某公司QS程序文件---管理评审程序.doc

管理评审程序1 目的和范围总经理按计划对质量体系进行评审以确保其持续的适宜性充分性和有效性通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要并适合于实现组织的质量方针和质量目标的要求本程序适用于领导者都对质量管理体系的评审2 职责2 1 总经理负责主持管理评审活动2 2 管理者代表负责管理评审的计划落实组织协调并向总经理报告质量管理体系运行情况2 3 质量部负责准备收集提供管理评审活动所需的资料管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作2 4 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施3 工作程序3 1 评审时间形式依据3 1 1 管理评审每年至少进行一次一般选择在本年度质量目标检查总结之后下年度新的质量目标颁布之前进行当内外部环境情况变化时应及时进行管理评审3 1 2 管理评审一般以会议形式进行评审3 1 3 开展管理评审活动的要求a 确保质量管理体系持续的适宜性由于组织所处的环境不断地变化要求组织适时调整质量管理体系过程以保持其持续的适应性b 确保质量管理体系持续的充分性在体系运行中由于对产品实现过程或体系现状的测量分析新目标的建立新方法的提出或新过程的识别使原有质量管理体系存在不充分的情况通过管理评审来调整相互关联的过程以达到体系的持续的充分性c 确保质量体系持续的有效性有效性是组织实现质量方针目标的程度的度量必须把顾客的反馈过程的绩效产品的符合性等与质量目标对比找差距不断改进以确保体系的持续的有效性d 上述a b c 三种情况都可能导致体系的变更公司需适时的调整过程质量目标以达到质量管理体系的持续的适宜性充分性和有效性3 1 4 管理评审计划或评审要求应提前七天通知评审的参加者3 1 5 管理评审的依据是公司质量方针目标的实现情况市场和顾客需求的变化状况3 2 管理评审的输入和输出3 2 1 管理评审的输入包括组织当前的业绩和需要改进方面如a 审核结果通过内外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果评价质量管理体系的适宜性有效性以及组织结构职责分工程序和资源配置的合理性充分性b 顾客反馈信息根据市场信息顾客反馈的信息以及服务情况的信息以及和顾客的沟通的结果评价顾客对本公司产品的满意程度c 过程的业绩和产品的符合性通过对过程的设计控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核评价质量管理体系运行的有效性d 预防和纠正措施的情况对预防和纠正措施实施的结果进行评审确认以便修改相关文件保持措施的后续有效性e 以往管理评审的跟踪措施情况检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性及时性和正确性以确保质量管理体系运行的有效性f 可能影响质量管理体系的变化根据市场策略技术进步相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及组织内部的变化如体系的重大变更财务状况变化等因素评价质量管理体系进行变更和完善的必要性g 评价持续改进项目实施的有效性并提出新的改进目标和项目h 根据公司管理状况的相关数据的趋势分析和应用情况及效果以确定质量管理体系的适宜性充分性有效性和需要改进的顺序和项目3 2 2 评审的输出a 质量管理体系及其过程改进在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求顺序项目等内容如顾客满意过程更改资源提供等b 与顾客要求有关的产品的改进在产品的改进方面包括产品质量特性投放市场的能力等优考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节c 确定和提供资源的措施根据内外部环境的变化确定资源需求尤其对关键设备关键工序特殊过程测量设备人员等方面的需求予以确认和配置以适应体系运行的需要3 3 管理评审的实施3 3 1 在管理者代表主持下质量部向有关部门提出评审所需的资料清单a 内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料b 本年度或某阶段质量目标实施情况的统计材料c 组织主要产品质量水平的统计分析材料d 顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料e 其它有关产品与体系运行的情况资料纠正和预防措施的有关资料f 组织管理方面的数据的趋势分析应用效果以及持续改进的相关数据报表材料等3 3 2 质量部将批准的评审计划下发各部门同时要求作好会议的准备工作包括对本部门薄弱环节的分析产生原因及改进的设想3 3 3 召开评审会议a 总经理或委托管理者代表主持会议各部门经理参加会议b 指定有关部门作重点发言c 参加会议人员进行充分讨论3 4 评审报告3 4 1 根据总经理对管理评审中相关问题的决定质量部形成文件经管理者代表审核报总经理批准后下发实施评审报告的内容一般包括评审时间评审组成员姓名职务职称及所在部门评审简要过程及结论不符合项的具体说明及改进建议3 4 2 对管理评审出现的不符合项由管理者代表确定责任部门质量部进行分解下发各部制订纠正措施组织实施3 4 3 管理评审报告分发范围总经理管理者代表副总经理质量部相关部门3 5 纠正措施的跟踪验证3 5 1 各相关部门收到评审报告后应立即分析原因制订纠正措施并报质量部审核管理者代表批准然后组织实施3 5 2 质量部对实施情况跟踪检查验证实施的有效性并报管理者代表或总经理3 6 管理评审计划记录报告等相关资料归档备查4 相关文件Q/ZQL-QP802-2000 顾客满意度测量程序Q/ZQL-QP808-2000 持续改进管理程序Q/ZQL-QP704-2000 服务运作管理程序Q/ZQL-QP806-2000 纠正措施控制程序Q/ZQL-QP807-2000 预防措施控制程序Q/ZQL-QP801-2000 内部审核程序Q/ZQL-QP804-2000 过程的测量和监控程序Q/ZQL-QP803-2000 产品的测量和监控程序5 质量记录管理评审报告说明增加了输入和输出的内容编号管理评审报告编制审核批准公司年月日续1评审地点评审组织者评审时间年月日至年月日参加评审人数评审重点提供评审的资料续2评审结