易办公业务流程(岗位划分)2.doc

版权所有 严禁拷贝 易办公系统岗位划分第一采购部分2（一）、新增供应商资料2（二）、新增商品信息2（三）、采购业务工作流程2第二销售部分3（一）、新增客户资料3（二）、销售业务工作流程3第三配送部分3（一）、调拨业务工作流程3（二）、配送业务工作流程4第四库存部分4（一）、库存盘点业务工作流程4（二）、非销售/采购出入库流程4第五其它部分5（一）、货品信息定义标准5（二）、业务流程5第一采购部分（一）、新增供应商资料 供应商资料：由 添加，由主管（如需要） 确认。（二）、新增商品信息1、新增商品：由 添加（包括：名称、类别、计量单位、规格、型号、商品的编码及价格）。2、新增商品价格核定：新增商品的定价由主管 确认。（三）、采购业务工作流程1、采购订单：由 添加；由 确认，由 打印该单。注：用A4/B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁保存）或给传真供应商，或 导出Excel电子表发给供应商。 2、采购进货单：由仓库部 引用已审核的“采购订单”，生成“采购进货入库单”，并根据实际收货数量修改该单（修改的数量不得大于订单数量），保存；由仓库部主管 确认，并由仓库部文员 打印该单。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。3、采购退货单通知单：由采购部文员 添加；由采购部主管 确认（退货金额、该供应商的应付款、库存情况及退货金额）。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。4、采购退货单：由仓库部文员 引用已确认的“采购退货通知单”，生成“采购退货出库单”，保存，由仓库部主管 做确认，再由仓库部文员 打印。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。5、付款单：由采购部文员 手写请款单, 先由采购部主管 签名,经财务部或相关负责人签名后,由财务部 开付款单，再由财务部主管 确认，最后由出纳 打印并作付款。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务保留一份）。第二销售部分（一）、新增客户资料客户资料：新增客户资料时，由销售部助理 添加，由销售部主管 确认。（二）、销售业务工作流程1、报价单：由销售部文员 添加，由销售部主管 确认。2、销售订单：客服文员 添加保存，由销售部主管 确认。仓库部 打印销售订单拣货（是否打印视实际情况需要，打印销售订单可不留存）。3、销售出货单：由仓库部文员 引用已确认的“销售订单”，由销售部文员 确认打印。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。4、销售退货单：收到货后，先由销售部 添加，保存，由销售部主管 确认，最后由销售部文员 做打印，退货数量品质无误 。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。5、收款单：送货员收到客户的货款后，交到财务后，由会计 添加，由财务部主任 确认，由出纳 打印留存第三配送部分（一）、调拨业务工作流程调拨单：由仓库文员 开单，保存，仓库主管 确认。（二）、配送业务工作流程1、申配单：由需方仓库文员 开单，保存，分别由该仓库主管 确认，上传。2、配送单：由被申配仓库文员 下载已确认的“申配单”，生成“配送单”，保存，分别由该仓库主管 确认，上传。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如仓库各保留一份，送货一份）。3、配送入库单：由接收仓库收货员/文员 凭已验收签字的随货“配送单”，下载 “配送单” /“申配退货出库单”，核对，保存，由该仓库主管 确认。至此接收仓库的库存数量增加。4、申配退货通知单：由接收仓库文员 添加，由该仓库主管 确认，上传。5、申配退货出库单：由接收仓库文员 引用已确认的“申配退货通知单”，保存，由该仓库主管 确认，上传。注：用B5/ 纸打印，打印 份， （每一份给谁留存，如财务/仓库各保留一份）。第四库存部分 （一）、库存盘点业务工作流程1、库存全盘：在对库存商品进行盘点前，仓库部 首先要对所要盘点的库房进行库存备份。2、盘点：由仓库部文员 _将盘点数据录入到盘点单，对录入数据核实无误后，保存并由财务/相关库存监管部门负责人财务部进销存会计 确认。 （二）、非销售/采购出入库流程1、其它入库单：如有非销售/采购入库库时（供应商赠送，不用付钱等），由仓库部开单，保存 确认。2、其它出库单：如有非销售/采购出库（送人、自用等），需手写申请书，经总部确认签名，财务部确认签名，由申请部开具此单，保存，仓库部确认，打印出库。第五其它部分（一）、货品信息定义标准1、货品分类标准 2、货品品名命名标准： 如品名+规格+颜色 产品定价标准： 3、供应商资料/客户资料添加标准：如名称一定要填该单位的标准开票名称，各项资料尽量完善；（二）、业务流程1、如在接电话时如何通过系统的