电网安全生产标准化达检查重点.doc

电网安全生产标准化达检查重点一、安全生产目标制定1、制定总体和年度安全生产目标未以文件形式下达。2、部门、班组无相应的分级安全生产目标（部门、班组）或要求较低。3、安全生产目标实施中缺少监督、检查与纠偏，对完成情况缺少评估。二、安全生产组织机构和职责1、缺少安全生产委员会职责、工作制度和例会制度，会议记录、图象。2、保障体系与监督体系混淆，不清晰，安全监督网络会议未按时召开。3、安全生产责任制未体现岗位工作相关性，缺少责任追究制度，无安全生产奖惩记录。三、安全生产投入未按规定提取安全生产费用，个别一些公司安全生产有费用计划（反措），过程中未形成闭环（无费用结果）。四、法律法规与安全管理制度1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，对识别和获取的法律法规相关人员未进行教育培训（无记录）。2、规章制度不全。3、每年未发布有效的法律法规、制度、规程等清单；个别项目公司未按要求及时修订有关规程和规章制度。4、部分一些公司未建立档案管理制度，档案管理混乱。五、教育培训1、未明确安全教育培训主管部门或专责人，无培训计划、记录和档案；无培训效果评估报告。2、主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证。3、生产岗位人员培训学时不符合要求。4、一些公司和部门领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动。六、生产设备设施1、设备基础管理、运行管理、检修管理1)“两票三制”执行不严格，部分一些公司操作票与操作卡无界限区分（哪些用票、哪些用卡）、区别，将操作卡认定为操作票；工作票执行不严（如：危险源控制不清晰、工作班成员多人只填写一人姓名、安全工作交底不认真等），存在无票作业的现象；两票统计、分析未进行；定期工作执行不严肃（如：设备定期试验执行不严格、无试验报告等）。2）设备责任制不完善（如：缺少责任到岗），设备异动管理现场缺少书面材料、档案室无存档，设备异动长期保存在专业处，未及时通知运行人员。3）档案管理不完善（如：大、小修资料长期保存在专业处，人员变动时资料未交接、遗失）。4）万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度不完善、执行存在漏洞（如；制度上缺少需要用万能解锁钥匙时什么岗位批准，个别一些公司值长批准；当需要用万能解锁钥匙时，是否双监护人等），存在无程序闭锁安全隐患。5）检修质量控制和监督三级验收制度执行不严肃（如：大、小修文件包中质量标准与验收时存在偏差，没有分析记录原因三级验收人员却签字通过）；验收资料不完整（如：大、小修文件包中验收资料页面空白）。6）设备保护投退制度不完善，执行不严肃（如：主设备保护权限下放给值长，保护投退未经主管生产领导批准）。2、技术管理1)成立技术监控（督）网络但无监督岗位责任制。2）技术监督活动未能正常开展，无活动记录。3）技术监控（督）台账、报告、记录等资料不完整。3、可靠性管理1）可靠性专责人员未参加岗位培训并取得岗位资格证书。2）无可靠性管理系统。3）可靠性技术分析不全面。4、设备设施保护、安全1）无主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，未能定期组织召开安全防护工作会议，无会议记录。2）危险品区域人员随便出入，不按制度要求执行（如：人员进入不签字、交出火种、手机等）。3）继电保护装置及安全自动装置未按规定检验、测试，标识缺失。4）支吊架长期未调整、超标变形，甚至失去作用。5）反事故措施不完善、未根据一些公司实际情况制定，甚至将其他公司反事故措施原文拷贝。七、作业安全1）生产现场井、坑、孔、洞、沟道及栏杆护板缺失，安全标识牌少，存在电源箱箱体、电动工具器接地不良。2）起重作业人员存在无证上岗，进入有限空间危险场所作业前未进行气体浓度测试（无仪器），电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具器未有台账、统一编号、专人专柜对号保管、超周期使用，消防设备配备不全，定期检查或试验不到位。3）存在设备名称、编号、色标或色环标志模糊、缺失；安全标志、标识、警示较少；应急疏散指示标志、标识缺失。4）存在对承包单位作业人员未进行安全教育、安全交底和安全规程考试现象，并缺少措施、现场监督检查。八、隐患排查和治理无隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，将安全月、季节性检查当作隐患排查，未形成闭环。九、职业健康1、未定期对作业场所职业危害进行检测，未在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知，未将检测结果存入职业健康档案；未有职业健康防护专项费用；未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查（特别外委承包单位应在承包合同