物资管理培训班.ppt

中国铁建电气化局集团物资管理培训班讲义 集团公司物资设备运输部2011年12月6日 举办培训班的必要性 1 提高企业综合实力的需要2 提升物资管理业务水平的需要3 提升物资管理人员业务素质的需要4 精益化管理的需要5 发挥物资部门职能作用的需要6 持证上岗制度的需要 培训目标 明确职能找准坐标计划优先保障为要强化素质服务现场全面管理开拓创新廉洁高效效益为本 正确理解物资工作在施工企业的职能 地位 1 物资管理是企业管理的重要组成部分 直接影响工程进度 安全 质量和效益 1 2 各级物资部门是物资管理的专业归口部门 是物资管理的具体执行者 6 3 物资管理实行统一领导 分级管理 逐级负责的管理体制 4 4 物资管理业务主要包括计划管理 采购管理 供应管理 现场管理 消耗管理 资料管理 统计分析 信息化管理 监督检查等 2 5 物资成本占工程成本的65 70 6 物资人员责任重大 任务艰巨 使命光荣 肩负重托 要认真履职 物资管理人员应具备的基本素质 1 要有良好的政治思想品质2 要有强烈责任心和主动服务意识3 掌握物资管理业务知识和技能4 熟悉政策法规和企业管理规章5 热爱本职岗位 忠于企业6 勤于动脑 主动沟通 有较强的判断 处置能力7 不断学习 努力提高自身素质 采购师 招标师 材料员业务培训 提纲 一 集团公司物资设备管理现状二 物资管理制度三 季度管理考核四 听取建议 讨论 3 1物资管理办法 含供应管理创效交底 3 2集中采购管理3 3剩余物资回收利用管理 一 集团公司物资设备管理概况 1 2005年7月19日集团公司成立 工程管理部履行物资设备管理职能 2 2009年3月 成立物资设备运输部 3 2010年1月 2011年1月连续召开了物资设备管理工作会议 4 领导重视 人员充实 集团公司物资设备部人员得到充实 现定员7人 5 集团公司先后举办了材料员培训班 招标采购业务培训班和物资管理信息系统研讨培训班等3期培训班 各工程公司先后举办了5期材料员培训班 6 规章制度建设情况7 主要工作开展情况 1 1物资设备运输部人员分工 于2009年3月份将物资设备管理职能自工程管理部分离 成立了物资设备运输部 现编制7人 设部长1人 1人分工负责客专项目相关业务 1人分工负责普速铁路项目相关业务 1人分工负责设备运输相关业务及物资 设备信息化工作 1人分工负责集团公司集中招标物资的合同管理和统一支付业务 1人分管物资分公司工作 1人负责内业工作 1 2中铁建电气化局集团物资设备管理制度建设 一 物资管理暂行办法 机械动力设备管理暂行办法 设备物资招标采购管理办法 物资集中招标采购管理办法 合格供方名录 评标专家库 设备内部调剂管理办法 项目物资管理办法 项目设备管理办法 项目物资管理工作流程 项目设备管理工作流程 设备内部调剂管理办法 设备管理责任体系管理办法 物资目录 物资价格平台 1 2中铁建电气化局集团物资设备管理制度建设 二 设备管理信息系统 和 物资管理信息系统 关于加强物资设备管理的补充规定 加强物资设备管理的十条意见 投标费管理办法 物资招标投标履约保证金管理办法 物资设备采购合同管理实施细则 客运专线物资采购管理实施细则 剩余物资管理办法 新版 物资管理办法 设备管理办法 和 物资设备集中招标采购管理办法 将在近期印发 1 32011年主要工作举措 1 健全制度 提高完善 注重管理执行力2 集中招标 统一支付 严控物资采购成本3 完善软件 强力推行 规范管理行为4 超前谋划 批量购销 延伸物资服务职能5 严格考核 过程管控 发挥职能作用6 积极参与 保供创效 推动责任成本管理7 夯实基础 练好内功 提升职能地位 2 1集团公司物资管理办法 第一章总则 目的 适用范围 主要内容 任务和内采优先原则第二章机构职责 管理体制与体系 职能定位 原则及职责第三章采购供应 计划 交底 权限 集采 供应商 合同管理第四章消耗管理 限额发料 三量台帐 核算核销 利旧 四新第五章现场管理 仓储及标准化 验收 定期盘点 危爆品第六章内业管理 内容 专人管理 统计报表第七章信息化 电子商务 信息系统的推广与应用 考核第八章队伍建设 持证上岗 熟悉业务 岗位培训 物资纪律第九章检查考核 检查考核内容 方式 重点及处置第十章奖惩 评先创优 奖惩条件 为下属企业提供执行依据 十一章附则 海外项目及非施工企业从其规定 执行日期 解释 中国铁建电气化局集团物资管理办法 2 1 1物资的定义 物资可分为广义的物资和狭义的物资 广义的物资 是一切生产 生活资料的总称 狭义的物资 是施工 生产中所需的生产资料 本办法所指的物资 是指构成工程 产品永久组成部分 且为实现工程 产品基本功能所不可或缺的材料 设备 以及施工生产所需的其他各种形态 种类的物品 包括原材料 燃料 产品等 分为构成产品本体的生产资料和辅助生产资料 既有劳动对象 又有生产工具 2 1 2管理的定义 管理 是社会组织中 为了实现预期的目标 以人为中心进行的协调活动 它包括4个含义 1 管理是为了实现组织未来目标的活动 2 管理的工作本质是协调 3 管理工作存在于组织中 4 管理工作的重点是对人进行管理 管理就是制定 执行 检查和改进 1 制定就是制定计划 或规定 规范 标准 法规等 2 执行就是按照计划去做 即实施 3 检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比 总结出经验 找出差距 4 改进首先是推广通过检查总结出的经验 将经验转变为长效机制或新的规定 再次是针对检查发现的问题进行纠正 制定纠正 预防措施 2 1 3物资管理的定义 物资管理 是指企业在生产过程中 对本企业所需物资的采购 使用 储备等行为进行计划 组织和控制 物资管理的目的是 通过对物资进行有效管理 以降低企业生产成本 加速资金周转 进而促进企业盈利 提升企业的市场竞争能力 企业的物资管理 包括物资计划制订 物资采购 物资使用和物资储备等几个重要环节 这些环节环环相扣 相互影响 任何一个环节出现问题 都将对企业的物资供应链造成不良影响 在市场异常活跃的今天 物资管理已不能用 计划 限额 定量 等几个简单概念进行诠释 它已经成为现代企业管理的重要组成部分 成为企业成本控制的利器 成为企业生产经营正常运作的重要保证 成为企业发展与壮大的重要基础 2 1 4集团 工程 公司物资部门职责 1 贯彻执行有关方针政策 法规 规定 制定本企业的物资管理规章制度 2 检查 指导 协调和监督工作 组织或指导物资招标采购工作 3 进行 项目物资供应管理创效方案 交底 4 审批甲控和自购物资采购计划 负责审批 监督 指导海外重点项目的物资采购计划 5 参与企业绩效考核总结和推广物资管理工作经验 表彰先进典型 6 负责物资统计报表 附表1 7 的收集汇总上报 负责本单位物资信息化管理工作 7 贯标认证相关工作 协调组织岗位培训和考核工作 负责本单位物资监察工作 2 1 5项目 指挥 部物资部门职责 1 贯彻落实企业物资管理办法及规章制度 制定并实施本项目物资供应管理细则 2 负责项目物资需用计划和采购计划编制并上报 根据上级部门的批复 实施物资采购供应 3 负责物资核销和成本控制 负责现场物资管理 利用信息化工具开展好本项目物资管理工作 4 负责项目内业资料的整理和物资统计报表的编报工作 负责物资资料的收集 整理和移交工作 2 1 6物资计划 计划 计划是在行动之前制定的 它以实现今后的目标 完成下一步工作任务为目的 第十一条项目部应按照职责分工编报物资需用 采购等计划 需用计划 依据工程技术部门提供的物资需用总量编制采购计划 以施工计划 库存量等为依据 并对物资需用 采购计划执行情况进行定期分析 实行动态管理 2 1 7消耗管理 第十八条项目部实行分专业 分部工程 分项工程核算为主线的物资消耗管理制度 建立限额供应台帐 实行限额供应 总量控制 物资收支存做到日清月结 第十九条根据工程技术部门提供分站分区间施工图需用量 定测消耗量 物资部门建立分专业 分站分区间施工图需用量 定测消耗量和实际消耗量 三量 台帐 并及时进行对比分析 动态调整 从而实现物资消耗全过程受控第二十条物资部门应根据工程技术部门提供的物资总需用量掌握本项目物资设备总体需求 做为甲供 甲控物资招标采购的依据 以定测消耗量作为物资供应和限额发料的依据 以实际消耗量作为物资核算核销和计列物资成本的依据 2 1 8 三量 控制 1 施工图需用量 物资部门应根据工程技术部门提供的物资总需用量掌握本项目物资设备总体需求 做为甲供 甲控物资招标采购的依据2 定测消耗量 以定测消耗量作为物资供应和限额发料的依据3 实际消耗量 以实际消耗量作为物资核算核销和计列物资成本的依据 2 1 9验收发放与核算核销 第二十一条认真执行物资报销月报制度 每月25号按责任成本单元进行核算 对所有物资的采购入库和发放使用情况进行数量 金额汇总 由物资 财务分别核算物资采购费用和消耗成本 以点验单 发料单为依据上账 核算实际消耗量 杜绝凭发票上账和以购代销现象发生 做到物资 财务两帐相符 第二十七条定期盘点制度 月 季 2 1 10核销要点 报销月报制度 1 点验单入账数量 质量 规格型号等方面检查验收后方可入库月末由物资业务汇总报财务 增加库存材料2 发料单记账按核算单位明确核算考核对象及相关责任 限额发料 耗料单位 耗料部位 月末由物资业务汇总报财务 计列工程成本 2 1 11合同管理 加强合同管理 严格按照相关规定审批 签订物资采购合同 做到依法合规有效 1 直管 托管项目集中采购的物资采购合同需加盖集团公司合同专用章2 自揽自管项目集中采购的物资采购合同需加盖工程公司合同专用章3 非集中采购的物资采购合同加盖采购主体公章 报上一级物资管理部门核备 2 1 12统计报表 1 原材料 能源收支存统计表 季报 物管表1 2 大宗物资招标采购情况统计表 季报 物管表2 3 甲供物资招标采购情况统计表 季报 物管表3 4 甲控物资招标采购情况统计表 季报 物管表4 5 自购物资招标采购情况统计表 季报 物管表5 6 物资招标采购情况汇总表 季报 物管表6 7 物资管理人员综合情况统计表 年报 物管表7 2 1 13供应管理创效交底 采购供应 全面管理 经营创效之一 一 采购供应 通过制定本项目物资需用计划 对供应方式 供应时间 采购权限 结算支付进行超前策划 为分阶段物资采购计划的制定 实施打下基础 完成采购供应任务需用计划 根据工程技术部门提供的物资总需用量和施工总承包合同 在项目组织机构成立后2个月内汇总本项目物资设备总体需求计划 清楚总体数量及单价 总价 并作为招标采购的依据 2 1 13 1需用计划的指标分解 施工合同中的甲供物资设备数量及单价 总价 所占比重 施工合同中的甲控物资设备数量及单价 总价 所占比重 施工合同中的自购物资设备数量及单价 总价 所占比重 2 1 13 2需求计划的内容分解 供应方式 根据施工合同和建设单位要求 合理界定甲供 甲控 自购物资的品种和范围 供应时间 根据施工计划要求 确定主要物资设备的供应的时间节点 采购权限 按合同约定和有关规定划分 结算支付 根据合同承诺和业主要求 按集团公司有关规定 确定物资结算支付比例 时间和方式 2 1 14供应管理创效交底 采购供应 全面管理 经营创效之二 二 全面管理 通过健全项目物资管理机构 贯彻执行管理规制 落实现场仓储布局 物资验收 质量卡控 限额发料 核算核销 余料回收利用措施 实现项目物资全面管理目标 1 物资管理机构 分管领导 人员配置 职责分工2 物资管理规章制度措施 3 仓储布局 料库分布 仓储功能 人员配备4 物资验收 规范验收程序和方法5 质量卡控 保证质量的可追溯性 6 限额发料 实行限额供应 总量控制7 核算核销 采购 核销月报制度8 物资管理信息化系统的推广应用9 余料回收利用 执行 剩余物资回收利用管理办法 2 1 15供应管理创效交底 采购供应 全面管理 经营创效之三 三 经营创效 通过量 价差收支对比分析 制定切实可行的增收 节支 创效措施 实现物资管理创效目标 1 测算量差 施工图需用量与定测消耗量量差 定测消耗量与实际消耗量量差 甲供物资施工图需用量与定测消耗量量差2 测算价差施工合同材料单价 总价与实际采购材料单价差 总价差3 确定材料单价材料单价 材料原价 运杂费 1 采购及保管费率 4 施工机械使用费差价的核算 5 预测价格趋势 把握计价时机 争取 低价买入 高价卖出 6 利用甲供物资设备量价差弥补其他损失 采购概述 一 1 定义 采购是采购人有偿获取资源以满足自身需求的经济活动 我们企业采购是为了满足施工生产活动 2 目标 物美价廉 物美 功能需求 质量标准 采购工作规范高效 价廉 经济 节约 采购成本合理 不能片面的追求低价 3 原则 遵循 竞争 择优 批量 时机 范围 方式 专业 的原则 采购概述 二 4 采购工作的主要任务1 明确采购目标2 组建采购机构3 编制采购计划 包括内容范围 规模 预算 方式 组织模式 时间 进度等 4 采购实施 自己采购或委托采购5 进行采购后评价 采购概述 三 5 采购控制要素1 预算控制 不超概预算或市场价2 质量控制 满足技术规格条件3 进度控制 满足施工 生产计划4 行为控制 对采购人及其工作人员的行为实施必要的监督 保证采购工作规范 杜绝采购过程中的腐败行为 采购概述 四 6 采购与招标的关系1 采购有多种方式 招标只是其中一种常用方式 因应用广泛称 招标 为 招标采购 2 采购是买方主导的购买行为 招标既有购买行为 又有出售行为 土地使用权 技术专利等出售 3 采购受 合同法 约束 招标受 合同法 和 招标投标法 双重约束 4 采购 招标 招投标 采购概述 五 7 招标投标 是一种有序的市场竞争交易方式 也是规范选择交易主体 订立交易合同的法律程序 8 招标投标原则 招标投标应当循序 公开 公平 公正和诚实信用 的原则 9 招标投标特性 竞争性 程序性 规范性 一次性 技术经济性10 招标的方式 公开招标 非限制性竞争招标 和邀请招标 有限竞争性招标 2 2物资设备集中采购管理办法 第一章总则 目的 适用范围 总体要求第二章机构职责 统一领导 两级集中 体系 职责第三章采购范围 股份公司 集团公司及其他采购范围第四章业务流程 方式 业务流程 招标条件 采购流程第五章结算支付 资金准备 集中支付 统计报告制度第六章供应商 准入制 评审发布 动态管理 黑名单制度第七章专家库 统一管理 动态管理 专家评审制度第八章服务费用 统收 统用 统算 节余返还第九章监督管理 监督机智 价格预警 绩效考核第十章附则 执行日期 其他单位系统参照执行 解释 物资设备集中采购管理办法 2 2 1 统一领导 两级集中 集中采购的基本原则 第四条物资设备集中采购工作按照股份公司 统一领导 两级集中 的原则 建立集团公司集中采购管理体系 1 坚持股份公司 集团公司的统一领导 2 建立两级集采中心 实行两级集中采购 3 集团公司设立物资设备集中采购中心 物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构 具体实施物资设备集中采购工作 4 集团公司各有关部门 各工程公司 项目部 指挥部 协同实施集中采购 2 2 2物资设备集中采购范围 1 股份公司物资设备集中采购范围1 股份公司项目 2 两个以上集团承担的项目 3 钢材 水泥 钢轨 线上料 成品油 民爆器材2 集团公司物资设备集中采购范围 股份公司集采范围外的所有物资设备3 单项价值50万元以下的由公司 项目采购4 建设单位另有规定的从其规定 2 2 3集中采购方式 1 招标采购 有序竞争采购方式1 公开招标 非限制性竞争2 邀请招标 有限制性竞争3 竞争性谈判 采购人与多个供应商就拟采货物通过谈判 报价 还价 承诺达成交易4 单一来源采购 采购人与一个供应商就拟采货物通过谈判 报价 还价 承诺达成交易5 询价 采购人向3个以上潜在供应商就货物询问价格 选择交易对象 在物资规格 标准统一 价格变化幅度小 货源充足时采用 2 2 4集采工作程序 1 采购主体按职责分工上报物资需用计划 采购计划2 集团公司物资设备集中采购领导小组研究 审批物资集中采购计划 确定物资集中采购方案 采购方式3 在股份公司集采范围内的采购方案报股份公司设备物资部 同时抄送股份公司物资集中采购中心 在集团公司集采范围内的物资设备采购 按审批意见由集团公司集采中心组织实施或委托工程公司 项目部 指挥部 组织实施4 物资设备集中采购结果公示无异议后 由采购主体或受委托的项目部并签订采购合同 2 2 5组织开展招标活动的条件 1 项目组织机构已经成立 采购主体已经明确 2 按照规定履行完成审批手续 3 有相应资金或者资金来源已经落实 4 有招标所必需数量 规格型号 技术标准和标包价格上限等相关资料 2 2 6招标项目可以不进行招标的情形 1 应急项目不适宜招标的 2 物资生产厂家少于三家的 3 需要采用不可替代的专利或者专有技术的 4 属施工总承包合同中约定的自购物资 且集团公司内部企业具有相应资质 能够生产或者提供的 5 需要从原供应商采购 否则将影响施工或者功能配套要求的 6 法律 行政法规规定或经批准的其他情形 2 2 7 1公开招标流程 1 按照审批意见 签署 招标采购委托书 2 招标主体会同集采中心编制招标文件 3 发布招标公告及补遗 发售招标文件 澄清 答疑 4 集采中心组织开标 评标 公示招标结果 5 招标结果报批 确定中标人 6 发出中标通知书 将中标结果通知所有未中标人 7 组织签订书面合同 收取履约保证金 8 退还投标保证金 2 2 7 2邀请招标 1 适用条件 邀请招标可在技术复杂 有特殊要求或者受自然地域环境限制 只有少量几家潜在投标人可供选择的情况下 经批准后进行2 注意事项 应向三个以上具备资质 能力的潜在投标人发出邀请书3 邀请招标程序 参照公开招标程序办理 2 2 7 3竞争性谈判程序 1 成立三人以上单数的谈判小组2 采购主体会同集采中心制定谈判文件3 谈判小组确定邀请符合条件 三家以上的供应商参加谈判4 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别谈判5 确定满足技术 质量 服务要求且报价最低的供应商为成交供应商 并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商6 组织签订书面合同 2 2 7 4单一来源采购 单一来源采购在保证采购项目质量和商定合理价格基础上进行 还应满足以下条件 1 只能从唯一供应商处采购的2 发生了不可预见的紧急情况 不能从其他供应商处采购的3 为保证原有采购项目一致性或者服务配套 需要继续从原供应商处采购的 2 2 7 5询价采购程序 1 成立三人以上单数的询价小组2 询价小组确定采购物资设备的价格构成和评定成交标准等3 询价小组确定不少于三家符合相应资格条件的供应商 发出询价通知 要求询价供应商一次报出不可更改的价格4 收到供应商报价后 根据符合采购需求 质量和服务相等且报价最低的原则 确定成交供应商 并将结果通知所有被询价的未成交供应商5 组织签订书面合同 2 2 8合同签订 执行第二十三条的规定 1 采购主体负责人签订2 经集团公司 工程公司 物资设备部门 法津事务部门审核3 加盖集团公司 工程公司 合同专用章后生效 2 2 9采购服务费用 1 服务费按 统一收取 统一使用 统一核算 节余返还 原则实施2 在采购文件中约定服务费 含招标代理费 由成交供应商 中标人 缴付3 发售招标文件或采购文件费用和投标保证金 由集采中心收取 退还 核算4 以集团公司资金结算中心指定的专户作为帐户5 集采中心收取的标书费和服务费单次核算 以丰补欠 一年一清 年终统一纳入财务决算6 按每批次采购节余费用的30 返还采购主体单位 2 2 10集采附表 四表一图 1 物资集中采购需用总计划表2 物资集中采购计划表3 物资合同及价款结算季报表4 中国铁建物资集中采购范围和分工表5 招标采购流程示意图 2 3剩余物资回收利用管理办法 共6章27条 含5个附件 第一章总则 2条 目的 适用范围第二章机构职责 2条 机构和职责分工第三章剩余物资管理 13条 管理方式 业务处理 费率及清算 计价第四章监督检查 2条 制度建设 强化内控第五章奖励与处罚 4条 奖罚条件和程序第六章附则 3条 剩余物资定义 有效 解释附件表及附件 5个 2 3 1剩余物资回收利用管理办法 1 第二条本办法适用于集团公司的直管和托管项目 各工程公司自揽自管项目可比照执行 2 第三条建立由物资设备运输部牵头 科技公司物资分公司承办 经济管理部 财务部 纪委监察部和直管 托管 项目部全过程参与的剩余物资管理体系3 第五条剩余物资实行集中管理方式 在剩余物资转场前集团公司直管 托管 项目为第一责任者4 第十三条废旧物资原则上由集团公司物资分公司统一处理 也可报批后就地处理 2 3 2剩余物资回收利用管理办法 5 第十六条剩余物资计价费率的确定1 变现收益的分配 处理剩余物资内部调剂按不高于市场价95 的价格向接收项目结算 其中 65 部分作为剩余物资调出项目收益 其余部分存留物资分公司单独核算 2 物资分公司留成部分 统筹用于处理剩余物资需要发生的运输费 仓储费 管理费 检测费 税金和价格差异等各项费用 节超纳入物资分公司当年盈亏 2 3 3剩余物资回收利用管理办法 6 第十七条市场价的确定1 市场价以每季度招标价的平均数为准 2 本季度没有招标的物资 以各生产厂的询价平均数为准 3 市场价由物资设备运输部 财务部 经济管理部 纪检等相关部门共同核定 7 第二十五条此办法所指的剩余物资是指通过加强现场管理 优化施工组织 提高工艺水平 变更设计方案 采取技术革新等措施后 减少物资损耗和废旧物资回收节约的物资 3 1季度过程管理考核 一 1 依据1 集团公司 工程公司季度考核暂行办法 公司董秘 2011 51号 2 集团公司 工程项目季度考核暂行办法 公司董秘 2011 52号 2 主要内容和指标考核形式为季度考核 由集团公司统一确定考核指标及打分细则 一季度一考核一排名一兑现 1 物资设备管理指标占工程公司考核指标权重16 2 物资管理指标占项目考核指标权重18 3 1季度过程管理考核 二 3 奖惩1 对综合排名前三名的给予奖励 第一名10万元 第二名7万元 第三名5万元 2 综合排名前六名的给予奖励 第一名6万元 第二名5万元 第三名4万元 第四名3万元 第五名2万元 第六名1万元 3 综合排名连续两次排在最后一名的 单位主管领导和有关人员将被约谈或采取其它行政措施4 项目综合排名为最后三名的 要向集团公司报送季度考核履行情况分析报告 3 1季度过程管理考核 三 4 物资设备管理考核结果一季度 南方 一 五公司 二 北方 四 三公司二季度 南方 三 北方 二 一 四 五公司三季度 南方 三 五 一 四 北方 二公司5 存在的缺点考核指标细化 量化不够 主观性指标偏多 标准不统一 基础工作较差 被考核存在畏难情绪 3 1季度过程管理考核 四 5 考核实施效果 1 物资设备管理体系和管理机构得到健全2 基础工作不断夯实 物资管理台帐记录完整 信息系统迅速推广 日常工作得到规范3 集中采购制度全面落实 集采工作逐步制度化 规范化 常态化4 管理 创效意识明显提高 验收制度和质量卡控措施得到落实5 现场管理全面加强 节超核算 盈亏核计和回收复用工作取得了显著的成绩6 考核结果与奖金直接挂钩 积极开展管理创新 物资审计制度 物资设备管理人员委派制等 3 2新季度过程管理考核 项目 综述 1基础管理 35分 1 管理体系 9分 2 内业资料 5分 3 统计报表 6分 4 软件应用 15分 2采购供应 30分 1 需求计划 5分 2 采购 供应 计划 7分 3 集中采购 15分 4 保障供给 3分 3物资消耗管理 30分 1 责任成本 5分 2 发放控制 15分 3 核算核销 10分 4管理创效 5分 1 管理交底 3分 2 回收利用 2分 3 3 1季度过程管理考核办法 1 1 基础管理 35分 1 1管理体系 9分 1 1 1项目明确分管物资工作领导 得1分 1 1 2设立物资管理机构 得1分 1 1 3制定了本项目物资管理实施细则 得1分31 1 4各种物资采购权限明确 得1分 1 1 5物资管理岗位及人员职责明确 得1分 1 1 6建立了存货岗位责任制 仓储保管和存货盘点清查制度 得1分 1 1 7建立了限额领料制度 得1分 1 1 8建立了剩余物资回收管理细则 得1分 1 1 9业务人员持证上岗 保管员经培训上岗 得1分 3 3 2季度过程管理考核办法 2 1 2内业资料 5分 完整 详实 数字准确1 2 1采购供应资料 1分1 2 2合同台帐 1分1 2 3点验单月度汇总表 1分1 2 4发料单月度汇总表 1分1 2 5收支存台帐 电子版 1分 3 3 3季度过程管理考核办法 3 1 3统计报表 6分 及时 准确 完整1 3 1原材料 能源收支存统计表 季 1 3 2大宗物资招标采购情况统计表 季 1 3 3甲供物资招标采购情况统计表 季