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滨州市博远模板有限公司 质量管理办法 2009年8月质量管理办法（讨论稿）目录第一章 总则1第二章 组织机构与职责 （换取郭经理整理的岗位职责） 1第三章 质量审核1第四章 质量保证体系关系图1第五章 质量奖惩程序1第六章 内部标准1第七章 桥梁模板通用标准1第八章 墙体模板检验标准1第九章 第一章 总则为加强我厂产品的质量管理，不断提高我厂产品质量，提升我厂产品的市场竞争力，增强我厂发展的生命力。根据中华人民共和国产品质量法、国家有关规定及我厂的生产实际，特制定以下产品质量管理办法。本质量管理办法（暂行）（以下简称办法）只适用于我厂即滨州市博远模板有限公司。本厂所有员工必须加强学习、应用科学管理方法，接受质量管理教育，不断强化质量意识。牢固树立以质量求生存、以质量求发展的思想。不断完善质量管理体系。加强从市场调研、产品开发设计到售后服务过程，从本厂到协作单位全方位的质量控制，及时排除影响质量因素。科学掌握本办法，坚持按本办法进行质量管理，确保产品符合技术标准。我厂产品质量的管理将在厂长的负责管理下，建立健全以质量责任制为中心的经济责任制，明确各部门和各类人员在质量工作中的职责和权限，落实质量否决权制度，建立合理的质量奖罚制度。第二章 组织机构与职责结合我厂现有的生产规模及实际情况设立质量管理、质量检验及计量机构等。其具体质量管理组织机构结构图如图1： (一) 技术负责人职责：A. 协助厂长制定质量方针和目标，要有科学依据和实施措施，并使之层层展开落实；B. 编制质量工作计划，包括质量指标考核计划、质量改进计划、全面质量管理计划等并组织实施和检查；C. 负责质量信息的收集、分析、传递、反馈、处理和汇总等；D. 组织开展群众性质量管理活动，如QC小组活动，信得过班组活动等；E. 制定质量工作有关规章制度和标准；F. 制订质量审核计划，组织实施并作出审核报告，以明确产品、工序或体系存在的缺陷和问题，以及纠正措施； G、 根据财务负责人提供的质量成本报告进行分析，找出影响产品质量的主要缺陷和质量管理的薄弱环节，制订质量改进措施，为我厂降低生产成本、调整产品结构、寻求最佳质量水平提供依据，形成报告上报厂长H、 执行质量否决权和质量奖惩制度，提出意见交厂长审定。(二) 项目负责人职责：A. 负责督促产品各个环节（包含产品设计开发、材料采购、任务分配等）的质量管理制度的落实；B. 协同技术负责人对质量否决权和质量奖惩制度进行落实；C. 管理和安排工班长对用户进行售后服务，其内容为：做好产品售后过程的用户服务，为帮助用户选择符合使用要求的产品安排专业技术人员提供必要的技术咨询；认真处理出厂产品的质量问题，严格执行三包；安排工班长组织有关人员对业主提供安装，使用和维修技术，根据业主要求协助用户进行安装，调试并进行技术指导；征求用户意见，了解用户需求，及时反馈用户要求和产品质量信息，促进我厂改善质量管理工作，提高产品质量；D. 负责收集整理业主（即用户）对产品的评价的反馈信息，获得质量评价证明材料；(三) 财务负责人职责;A. 会同技术负责人定期进行质量成本核算分析，定期作出质量成本报告，制定厂内改进计划；B. 协助对质量管理奖惩制度的执行，做到奖罚分明；(四) 开发设计人员职责：A. 制定、实施我厂新产品的开发设计、试制、鉴定的规定程序和审批制度；B. 新产品的开发应充分进行市场调研、科学预测和掌握产品发展动态的基础上进行决策，凡是新开发的产品，应按科学开发有关规定进行；C. 在新产品开发设计中，应逐步采用各种先进的科学方法和现代管理方法，要有可靠性设计，提出可靠性定性定量指标和使用寿命，不断提高技术经济效果和设计质量。D. 产品设计应以贯彻国内现行行业标准为主，同时定义我厂内部标准以保证我厂同类型产品的通用性和系列性；E. 产品设计图样应进行工艺性、通用性和系列性审查，做到完整、正确、统一、清晰，并有完整的责任分工和审批程序F. 产品设计时，应对产品按其功能划分为关键、重要性、一般性三类，在工艺设计时根据此对其指明应重点控制的工序部位和尺寸，尤其是对其焊接工艺的要求，应根据产品的使用情况进行主次分明的划分出来；G. 为保证设计的合理性和可生产性，在设计的各阶段都要进行工艺性审查，其主要内容如下：（1） 材料选择是否符合标准，是否经济合理；（2） 产品零件的结构形状是否合理便于加工；（3） 零件的精度及技术要求是否符合产品功能要求，是否经济合理；（4） 零件的设计是否考虑工艺基准的选择；（5） 装配和拆卸是否方便；（6） 是否可利用现有设备，工具进行加工；（7） 质量特性值是否便于测量和判别；H. 对于设计图样、工艺等技术文件的发放、更改、回收，应制 定一套行之有效的管理制度，以保证技术文件的完整、正确和统一；（五） 工班长职责：A、工班长必须充分吃透和把握设计图纸的要义，对生产一线工人进行技术交底，如图纸有误或不合理处可向研发设计人员提出，进行商榷，以便改进；B、负责对一线工人进行质量管理教育，增强全员质量意识，以提高我厂产品质量；C、协同质量检验人员进行产品质量检验；D、组织安排工地售后服务； （六） 质量检验人员职责： 质量检验人员必须从图纸、进料、下料、组焊、涂装整个过程中认真履行职责，并要注意由设备引起的误差进行调整和控制。产品的检验应依据国家、行业和我厂各项标准，产品设计图样、技术文件，检验大纲及业主特殊的技术要求进行。（1）采购质量控制：A、必须对供货厂商进行考查、综合评价，对其所提供的材料应确保有质量保证书以对原始材料进行检验，并作出相关记录，同时对供方提供的合格证、质量证明书、质量检验数据等资料要妥善保管，以加强对采购质量的控制，保证资料的可追查性；B、对外协件（如螺杆、螺栓等）的加工厂家建立档案，同时外协件进厂后必须按规定进行检验，并保管好协作厂提供的质量证明书、检验单、机械性能报告单等资料，以便质量追踪。（2）生产过程质量控制： A、生产过程中，应从人员、设备、材料、方法、环境五个方面控制产品质量，一旦出现不合格品或发生质量事故，应立即隔离、报告，以便及时发现影响产品质量的因素，分析研究，制订解决办法； B、生产过程中，对产品按工序应包括首件检验、巡回检验和完工检验：坚持首件检验，并作出首件标志和记录以防批量不合格产品的发生；检验人员应定期或不定期地在生产现场对制造工序谨向巡回检验。在巡检中既要当好“三员”又做“三帮”（三员：质量检验员、质量宣传员、技术辅导员；三帮：帮助技术水平低的工人掌握操作要领，发现不合格不为是帮助操作者分析原因采取措施，发现工序异常时帮助操作者分析调整）；完工检查是对全部加工活动结束的成品、零件进行的综合性检验。重点应该对加工件有无漏序、跳序现象（如裂纹、未熔合、夹渣、未填满弧坑、漏焊、少焊，没磨少磨等）；核对被检物主要质量特性及外观质量是否真正符合要求；核对被检物应有的标志是否齐全。 C、成品拼装后应按技术标准或制造验收技术条件规定的出厂验收标准逐项进行检验和试验，对有关产品的安全性、可靠性的要求，出产品技术标准规定的检测项目外，还要按照厂内规定的检验项目、程序和方法进行检验，检验项目：严格进行产品的外观检验；对产品使用的外购配套件、附件、备件也应检验；严格按技术文件检查产品，并建立产品质量档案； D、对于不合格产品的控制：一旦发现原材料，零部件或成品不能满足或可能满足规定要求时，应按我厂规定的程序和办法，进行鉴别、隔离、评审、处理；质量问题查明后，应采取补救措施、预防发生措施及改进措施，并责令生产人员进行相应的补救、整改。（3）质量信息管理： 质量检验人员应建立负责厂内外质量信息管理工作，包括信息的收集、分析、处理、传递，并进行定期的汇总、分析和上报。（七）生产人员职责： A、生产操作工人采取岗位责任制，严格工艺纪律，操作工人应工艺及内部标准操作，按图样加工，按制度办事，并定期进行工艺纪律检查，按质量责任制进行考核，考核作为奖惩之依据；B、应按规定进行工序施工质量控制：本工序开工前必须对来料、半成品、毛坯件进行检查合格后方可进行生产，一旦发现不合格，应立即上报并通知有关人员，研究处理；制造过程中操作工人必须坚持自检，自检合格后交检验人员复检，按责任分工签字负责。若批量生产必须坚持首件检查或加工成二件后试拼，合格后方可继续生产，以控制批量不合格品的出现；制造过程中，应生产过程中，应从人员、设备、材料、方法、环境五个方面控制产品质量，一旦出现不合格品或发生质量事故，应立即隔离、报告，以便及时发现影响产品质量的因素，分析研究，制订解决办法；C、生产操作工人必须严格按设计图样加工产品，不得偷工减料，敷衍了事，如对设计图样的改进有建设性意见可先向现场技术人员请示，经开发设计人员认可批准之后方可更改设计。第三章 质量审核 质量审核主要由质量小组成员进行。（一）产品质量在领导的授权下，由上述人员组成质量审核小组；（二）平时生产过程中由质量检验人员的质量记录（包括优质产品和问题产品）在发现时工班负责人要签字，其将作为季度奖惩之依据；（三）质量审核时，由质量检验人员提供文字性记录为主要依据结合现场核查，按有关的规定项目（规定项目的标准将按内部标准进行）、程序对个工班进行评审，并打分记载，作为年终奖励之依据；第四章 质量保证体系关系图第五章 质量奖惩程序 本奖惩程序是结合我生产设计而制订，全厂员工必须严格遵守执行，具体特性如下：目的：在于惩前毖后，激励全厂员工提高质量意识，杜绝产品质量问题，提高产品质量。范围：我厂所有与质量有关的过程及人员，本程序适用于各部门下的各岗位员工。定义：“质量”是指一组固有特性满足要求的程度，“要求”是指明示、通常隐含的或必须履行的需要或期望，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。职责：按其各只能部门的负责人负责对下级部门及员工的考核及评分，并报厂长批准执行。方法：每月进行考核并将考核结果报送总经理批准后，由财务部门执行。一、 惩罚制度（按部门分）：首先加郭经理原版大方向处罚批量及现场反馈问题处罚（原制度）1、 技术部门1.1由于设计失误造成返工及材料浪费，根据浪费情况对设计员处罚 元，审核员处罚 元，技术部经理处罚 元。1.2图纸标注不清晰导致生产员工屡次问询的，对设计员处罚 元，审核员处罚 元，技术部经理处罚 元。1.3下到生产设计图纸屡次出现同种错误，在原有基础上对设计员、审核员加倍处罚处罚。1.4图纸下生产前必须进行登记，未登记者处罚 元，下序接收时必须有相关人员签字，未签字对下生产人处罚 元。此只列举几项，具体处罚事项由技术部经理出具。提高图纸设计质量即从根本上提高产品质量，减少返工避免材料浪费，从而节约成本。2、 生产部门2.1接收技术部图纸后，及时针对图纸作出工作计划，规定时间内未作出计划，对计划者处罚 元。2.2计划失误及分配不当造成材料浪费、人员待滞对生产经理、主任分别处罚 元。2.3接收图纸后主任及时分析总结加工难点及注意事项，并付诸书面形式，在班前会提示生产员工，未能完成的对主任处罚 元。2.4统计人员每日进行统计并提交报表，报表不及时、不真实错误的处罚 元。2.5现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足用户需要，处罚组长 元，重要生产安排未能及时传达给班组人员，对主任处罚 元2.6生产过程中产生批量次品，处罚组长 元2.7生产员工积极配合质检人员检验工作，不服从管理处罚生产员工 元。2.8在生产过程中未能有效监控生产，造成大量浪费，对组长处罚2.9未能有效对班组人员进行教育培训，对主任处罚 元具体处罚事项由生产部经理出具。始终贯彻质量思想质量是生产出来的，不是检验出来的。3、 质检部门3.1质检员应熟记检验标准，定期进行考核不合格者处罚 元，3.2使用磨损严重的量具，对质检员处罚3.3质检员做好检验记录，并填写检验报表，未能完成者处罚 元3.4质检员违反操作规程对产品缺陷隐瞒，并造成不良后果，处罚 元3.5在生产过程中出现3处产品缺陷，而质检员应该发现但未发现（由厂其他人员发现），处罚 元3.6、质检员不按操作规程进行操作即未按设计图样及内部标准进行技术指导或质量检查，造成产品返工报废处罚 元。3.7在生产过程中出现3处以上产品缺陷，而缺陷内容与技术员有关，但质检员未能及时发现（由厂其他人员发现）；3.8对于安排的工作不能积极主动完成，造成不良影响，处罚3.9对紧急放行产品，设置紧急放行单，并由总工生产经理会签放行，质检员保留存档，出现问题与质检员无关。4、 售后服务部门4.1积极配合现场施工人员，与甲方发生争执的对其处罚 元，出现打架现象的处罚 元做开除处理。4.2售后人员如实反映现场问题并填写售后反馈单，对造假者处罚 元。5、 质量检验小组：不良项目责任人罚款金额（元）主任组长质检操作者不安规程操作导致出现的不良下料错误面板下料外形尺寸不良304050面板折弯错误304050型材下料尺寸不良304050孔位错误304050使用严重划痕、裂纹等不良面板下料304050模板拼缝面板拼缝、错台超出检验标准的304050加工错误不按图纸加工，与图纸不符的6080100边框位置与图纸不符，造成边框孔错位的304050子母口出边尺寸不合格；304050板面及子母接口存在焊点，影响拼接；304050边框与面板间隙超出标准202530肋板与面板间隙超出标准202530漏序加工使用，造成质量隐患的304050平直度对接边框错位，歪斜304050板面有死坑、鼓包、锤痕、严重划痕锈蚀304050板面平整度超出检验标准304050板边直线度超出检验标准304050焊接不符合焊接通用标准要求的304050桁架、支架、面板要求满焊而未满焊的6080100吊环未满焊，焊缝短、薄、渣、咬边；6080100出现漏焊、积瘤、开焊、夹渣、焊穿等焊接缺陷超出3处的202530外观未经总检允许私自打磨板面的202530打磨不规则，出现深沟，未进行刨光处理的202530筋板歪斜，扭曲202530大面积焊接飞溅焊渣不清理，边框孔毛刺不清202530气焊割孔304050喷漆标识喷漆前未进行除锈，清除杂物工作202530喷漆不均匀，流淌严重，漏喷202530板面粘漆、喷漆202530标识错误、无标号、标号不清304050合格证内容不真实，未按规定张贴合格证505050产成品未分区码放，未设标识牌202530模板码放不当，变形的，板面生锈质检人员检验过程中依据上表对操作者进行处罚。质检人员有权处罚生产员工，开具罚款单，并由处罚人及被处罚人签字，拒签着加倍处罚，从当月工资中扣除，并通报。最终解释权归总办。2009年8月15日试执行。第六章 内部标准本内部标准在遵循国家标准、行业标准，结合我厂生产实际的基础上而确定，旨在提高我厂产品质量，提升我厂产品的市场竞争力，确保我厂产品的通用性和系列性，同时作为质量评审之标准。一、尺寸标准： （一）下料尺寸标准：1、面板下料尺寸允许误差：长度误差：L1mm；（只允许负偏差）宽度误差：W1mm；（只允许负偏差）对角线误差：A1.4mm；（只允许负偏差）2、连接件下料尺寸及允许误差： A、下料尺寸(各尺寸如图3所示)： 图3B、误差允许值：长度误差：L2mm；孔距误差：l104mm（l10为每10个孔间的距离）；孔高误差：hk1mm；孔位误差：Lk4mm（Lk为孔位，指基准孔离端头距离）；（二）成型尺寸标准：1、平模尺寸误差：长度误差：L1mm；（只允许负偏差）宽度误差：W1mm；（只允许负偏差）对角线误差：A1.4mm；（只允许负偏差）2、圆模尺寸误差：高度误差：H1mm；（只允许负偏差）直径误差：D5mm；3、异形模尺寸误差： 长度、宽度、高度误差：L、W、H1mm；（只允许负偏差） 对角线误差：A1.4mm；（只允许负偏差，指任一矩形截面对角线） 4、面板伸出边框尺寸： Ls1mm；（Ls为面板伸出边框尺寸） 5、线性构件尺寸误差： 长度误差：L1mm；（只允许负偏差） 线性挠度：L/1000；（L为线性构件长度） （三）形位公差允许值： 形位公差允许值表 注：表中各项公差允许值是在选取相对应的基准而确定的值，要看具体的工艺情况而定。二、焊接标准：1、焊接形式标准：（1）连续焊缝： 连续焊缝通常用于面板，连接件，加强筋以及钢结构杆件之间的对接及有特殊受力的结构件的焊接A、面板对接： 面板对接采用小焊条（通常用3.2mm焊条）进行双面连续焊，焊后工作面用角磨机磨平；B、连接件、加强筋、钢结构杆件对接： 当8mm（为板材板厚度或型材壁厚）时，可直接采用双面连续焊，如有工作面时仅需对工作面用角磨机磨平即可； 当8mm（为板材板厚度或型材壁厚）时，需将对接接头打坡口，其坡口尺寸如图4，通常其中，4060，a/3，b1mm2mm，为坡口角度，a为坡口高度，b为根部间隙，为板材板厚度或型材壁厚。图4（2）点焊缝： 电焊缝主要用于连接件与面板，加强筋与面板以及少数只需简易拼装的结构件之间的焊接。关于点焊缝的尺寸要求如图5所示，通常其中，l20mm，e150mm200mm，bhfh/2（b为较薄板厚度，h为较厚板厚度，当h/2b，取hfh/2），l为焊缝长度，e为断续焊缝的距离。 图5通常情况，如果是断续双面焊缝的话，可以采用双面交错断续焊。2、焊接技术标准： （1）焊接必须符合设计要求