2016修改-2关键任务分析技术标准.doc

关键任务识别与分析管理标准1 目的为了识别可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏的关键任务，确保与任务相关的风险得到有效控制，根据安健环管理体系要求，编制本标准。2 范围本标准规定了关键作业任务识别分析、应用与风险管理的内容与方法，适用于贵州木担坝煤矿关键任务的识别与分析。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中国电力投资集团公司安健环管理体系指南（发电）2013年版3.2 应用文件贵州木担坝煤矿任务观察管理标准4 术语与定义4.1任务：工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。关键任务：指特定的工作任务，该种工作任务如果没有被正确执行，有可能对人员、财产或环境造成严重损失。4.2 任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度规定的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定的修编提供依据。4.3作业指导书：是指为确保作业过程风险和质量受控而制定的程序，是规定生产作业活动途径、要求与方法,是具体的操作性文件。5 职责5.1 生技部负责作业指导书及关键任务识别、分析与回顾的组织工作。是关键任务识别与分析及作业指导书编制的归口部门。5.2 各部门主任负责组织本部门辖区内的关键任务识别、分析、控制工作的开展，以及现场作业指导书的编写和执行。6 关键任务识别与分析6.1各部门开展关键任务识别前，应针对执行任务分析的人员开展相关培训，熟悉关键任务识别与分析的方法并确保全员参与。6.1各部门应组织本部门对管辖范围内的工作任务进行系统的识别，分析确定关键任务，形成本部门关键任务清单（附录）。分析过程应考虑：1) 法律法规和行业标准的要求。2) 员工的意见，本公司历史发生的事故/事件。3) 专业工作特点与实践经验。4) 现行的管理和作业方法。5) 管理、作业流程之间的相互影响。6) 现场设备和运行方式的变化。6.2 各部门依据本部门所有的作业任务清单（附录），基于作业风险评估的结果，进行关键任务识别与分析。6.3关键任务识别与分析应结合本部门（班组）任务导致将来损失的可能性、过去的经验及合法性/危险性分析并按照它们的危险程度进行识别与分析，分析的内容包括：6.3.1将来的可能性：这个任务如果没有正确执行，将来是否可能导致重大损失。包括：伤害、损失、环境污染。6.3.2过去的经验：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而导致伤害、损失、环境影响重大损失？另外还要考虑未遂率和重复率的因素。6.3.3合法性/危险性：任务本身的合法性、危险性如何。6.3.4基于分析的结果，确认关键任务：判断值（J）将每个因素的得分相加，如果（J）15，则为关键任务。6.4关键任务识别与分析技术规范见下表：序号项目评价内容分值评价标准1人身伤害（将来可能性、以往经验）0无1低擦伤、撞伤2中轻伤3高重伤4非常高死亡2财产损失（将来可能性、以往经验）0损失1000元以下1低损失10001万元2中损失1万10元或设备一类障碍3高损失10万100万元或设备一般事故4非常高损失100万以上或设备重大以上事故，或中断安全记录。3环境污染（将来可能性、以往经验）0无1低少于5升的泄露然后自己清除干净（对现场景观有轻度影响）2中少于5升的泄露并找别人帮助清除（对周边居民及环境有些影响，引起居民抱怨）3高大量泄露，清除要花大量成本（轻微超标，造成大范围环境破坏）4非常高灾难，影响了经营，有法律问题（严重超标，违反国家环境保护法律法规）4回顾未遂/违章（以往经验）0无1次数总和少于10次2次数总和介于10-30次3次数总和大于30次5回顾重复性（以往经验）0无1类似事故发生次数总和低于5次2类似事故发生次数总和介于5-10次3类似事故发生次数总和大于10次6技能要求、法律法规和制度要求、熟悉程度分析4满足以下条件之一的任务：1、属于需要法定资质证的作业任务；2、属于需要法定特定技能的作业任务；3、属于新的、从未进行过的作业任务（一年一至两次）；4、属于不常见作业任务（不是每天，可能一年两次）。0不满足以上四类条件。7危险性分析4满足以下条件之一者：1、作业任务若得不到有效控制，极可能导致人身伤害事故/事件、设备事故/事件、环境污染事故/事件等。（如工作处于高电压、高空等危险性环境）。2、作业任务过程中需操作特种设备。0不满足以上二类条件。6.5 关键任务分析结果的应用6.5.1 各部门根据任务分析所确定的关键任务，结合作业风险评估结果，组织编制并使用对应的作业指导书。6.5.2 各部门将关键任务分析结果作为开展员工培训、生产安排、事故调查、现场作业的指导，作为制定安全、环保、组织、技术措施，实施现场控制风险的依据。6.5.3班组通过任务梳理，针对不同的任务划分（如关键任务、关注任务、一般任务、临时任务或针对抢修、大修技改、消缺等任务），应用不同的管控措施，提高班组工作效率，也可通过作业流程梳理与分析的方式，简化流程，整合相应资源。6.5.4 各部门任务观察员应针对识别的关键任务及其风险程度，对关键任务按照任务观察管理标准的要求执行任务观察，观察指导书的可行性或依从性。各部门应在作业前将关键任务分析的结果及作业过程中涉及的风险告知员工。6.6 回顾与更新6.6.1 生技部每年组织各部门就管辖范围内的关键作业任务的识别与分析及控制情况的回顾，确保识别的充分性与作业指导书的有效性与可行性。6.6.2 各部门应在作业方法、流程发生变化时对关键任务分析进行回顾与更新。7 附录序号编号名称保存时限保存地点备注1作业任务清单3年各部门2关键任务分析表3年各部门3关键任务清册3年各部门8.附录附录1：关键任务分析流程附录2：关键任务清单附录3：关键任务分析表 附录1（规范性附录）：关键任务分析流程附录2（资料性附录）关键任务清单部门班组： 分析主持人： 小组成员： 分析日期：序号专业关键任务名称作业指导书名称编制责任人完成日期管控层级（公司、部门、班组）备注注：关键作业任务总分15分及以上的填写此表。5附录3（规范性附录）：关键任务分析表部门或班组： 分析主持人与成员： 分析日期：涉及岗位/工种：分析要点：0=无（没有人员伤害；财产损失在1000元以下；无污染；）1=低（有擦伤/撞伤或疾病；财产损失在1000元至1万元之间；造成污染少于5升的泄漏并且自己处理；次数总和少于10；类似事故发生次数总和低于5次；）2=中（发生有损失工时的伤害或疾病；财产损失在1万元至10万元之间；造成小范围环境污染并要求公司协助清除；次数总和介于1030；类似事故发生次数总和介于510次）3=高（特别严重的伤害或造成残废；财产损失在10万元至100万元之间；造成大量泄漏，发生环境事故或偶尔超标排放；次数总和大于30；类似事故发生次数总和大于10次）4=非常高（造成人员死亡；财产损失在100万元以上；造成环境污染灾难事故，影响生产经营、存在新闻风险、涉及法律纠纷；）是否是危险任务（包含可能导致人员死亡、设备损毁、环境严重污染的任务）是否是新的或有法定资质要求的任务。判断：总分高于或等于15分的得分为关键任务。任务描述将来的可能性以往（过去）的经验合法性/关键性分析总分该任务需要一个操作规范或