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文档简介

发票的分类 1 入库类发票 办理外购入库单 主要为 原辅材料 包装物 燃油 低值易耗品 库存商品 2 非入库类发票 主要为 固定资产 无形资产 食堂及员工宿舍用品 3 费用报销发票 主要为 差旅费 过路费 招待费 发票签字流程 1 入库类发票 采购工程师接受发票 收料仓库授权人员验收 填写外购入库单 采购部经理 财务部经理 总经理2 非入库类发票 采购工程师接受发票 设备部或人事部验收 填写采购事项完工单 设备部或人事部经理 采购部经理 财务部经理 总经理3 费用发票报销 报销人员 部门经理 财务部经理 总经理 外购入库单使用范围 1 1 原材料 铝锭 合金 非金属 辅助材料 五金库用品 模坯 废料 2 包装物 木箱 纸箱 包装耗用品 3 燃油 4 低值易耗品 挤压模 拉管模 5 库存商品 外购入库单使用范围 2 其中 辅助材料 五金库用品 包括 1 五金 备品备件 气体 化学用品 2 冷作件 工装 工具 储存 周转用具 3 安全用品 手套 安全帽 工作服 眼镜 耳塞 4 办公用品 复印纸 IT耗材 印刷品 宣传品 5 试验 测量器具 计量器具 检测仪器 检测仪表 采购事项完工单的使用范围 1 固定资产 2 软件 3 基础设施工程 简易建筑物 棚 道路 围墙 维修 劳务 4 食堂餐具 用品 员工宿舍用品 5 办公家具 沙发 办公桌 书柜 会议桌 6 电子设备 电脑 空调 投影仪 相机 7 以上1 2 3项完工单填写价税合计金额 以上4 5项完工单填写价税分离的价款金额 采购申请及采购合同签订 一 采购申请1 使用部门提出采购申请审批流程 使用部门主管 部门经理 总经理 固定资产类需董事长审批 二 合同签订2 询价过程记录 两家以上供应商的报价单 质量 交货期 付款方式 售后服务等条件比较 3 确定供应商及合同价格4 签订合同审批流程 采购工程师 采购部经理 总经理 付款申请单审批流程 1 付款申请单 申请人 采购经办人使用部门主管 申请购买部门主管部门经理 采购部
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