物料控制管理规范11-18.doc

物料控制管理规范文件编号版 次试用版页 码第 3 页，共 3 页1. 目的规范生产物料控制过程，合理控制库存量 ，保障物料正常流转，减少资金占用，提高经济效益。2. 适用范围适用于销售订单的物料需求、物料储备和使用控制以及物料异常信息的协调处理。3. 职责3.1 生管员：根据物料信息及时与成品组、外贸部协调安排生产计划。3.2 物控员：根据审核的销售订单编制采购需求计划，协调物料异常信息的跟进与信息反馈，控制仓储物料库存，监管车间领用和使用物料，控制物料利用率，对异常物料进行报废或代用申请，参与仓库物料盘点等。3.3物料管理员：对进仓的物料进行管理，有必要时进行复验和定期盘点，对异常物料提请。3.4物料配送员：根据领料单、退料单按单收发料，对库存物料的妥善保管，对异常物料进行退换料和报废处理。3.5采购文员：采购订单要求进行物料跟催以及物料异常处理方案的传达和信息反馈。3.6采购专员：将物料异常信息与供应商进行沟通，并执行确认的处理方案，以及跟进异常处理结果。3.7计划组主管：协调、跟踪物料异常情况处理。3.8生产部经理：物料采购成本控制审核，物料库存和耗用标准的监管。4. 物料控制作业内容4.1物料分析物控员根据评审合格的订单和BOM表，做好订单需求物料分析，核对相关物料信息的准确性，查找库存物料并和采购专员对物料采购交货周期进行确认。4.2物料存量控制物控员根据物料需求及时调整物料采购计划和做好存量控制，在保证安全库存量和经济库存量的前提下，明确物料采购信息。4.3物料需求计划物控员根据订单物料需求和库存要求，编制物料需求计划，保证物料满足订单生产要求。4.4物料请购与追踪物控员核对清楚物料信息和库存要求，将请购信息交由采购专员进行确认并安排采购，以及跟进物料的实际交货情况。4.5物料供应进度控制物控员应编制生产物料跟踪表，及时跟进所需物料到厂的货期、质量情况和数量要求。对不能达成的物料及时和采购专员协商并确认最终货期，以及将异常信息反馈给生管员。4.6物料异常协调与处理4.6.1当物料管理员或物料配送员发现物料不符合质量要求或采购要求，以及班组长发现在生产过程中的物料出现异常时，应及时通知物控员。物控员应对异常信息进行现场调查并调整物料需求计划，将异常信息及时反馈给生管员和计划组主管协调处理。对于不能使用的物料，物控员应及时填写并根据不良物料、呆滞物料报废管理规范进行处理；对于可以代用的物料，物控员应及时填写交由计划组主管进行处理。对于属于供应商的异常物料，按照来料不良物料管理规范的规定进行处理。4.6.2当所需物料无法按计划到达时，物控员需跟催采购专员确认最终交货期以及将信息反馈给生管员，对于暂时无法回复的，需将异常信息反映给计划组主管或生产部经理协调解决。4.6.3生管员需根据物料异常信息及时协调生产计划和货期计划。4.7物料使用控制物控员应对库存的物料、生产领用和使用的物料进行监控，并制定物料耗用标准和监督执行。采购文员应严格按照物控员所采购的物料数量下单及收货，供应商多送物料原则上不给予收货，特殊物料及通用物料则可与物控员协商确认进行收货（即：备用的物料发给车间进行生产）。物料配送员也应根据生产计划要求按单发料，当生产过程中报废的物料超出物料耗用标准需要重新领料时，班组长需开出超领单并由物控员签名确认后才能再进行领料。物控员应及时监控生产的物料利用率，对不符要求的事项提出改善意见并将异常信息反馈给计划组主管。对于物料在使用过程中造成的异常（超出耗用标准的），根据4.6.1的规定进行处理。4.8定期现场调查物料物控员应定期对仓库和生产的物料进行调查，掌握在用物料和库存物料的实际情况，并根据实际情况及时监督物料库存标准和耗用标准的执行以及协助物料管理员对库存物料进行盘点和处理。对发现的物料异常按照4.