管理评审程序.doc

程序文件页 次5 管 理 评 审 程 序文件号C004-A版 本A 文件号：C004-A 版 本： A 分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件管理评审程序拟 制 _ 日期 _ 审 核 _ 日期 _管理类别： 受控 非受控批 准: 生效日期: 2008.7.11 目的本程序规定了管理评审的频次、内容及方法，以评价质量管理体系的有效性、充分性及适宜性。寻求质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标的修订需求。2 适用范围本程序适用于公司对质量管理体系的管理评审。3 职责和权限3.1 总经理负责主持管理评审会议并批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责协调组织管理评审准备工作，向总经理报告质量管理体系运行情况，组织编写管理评审报告，审核管理评审报告，并报总经理批准。3.3品管部负责制定管理评审计划、做好管理评审记录，对管理评审后的纠正措施情况进行跟踪检查。3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需要的资料，实施管理评审中提出的纠正措施。4 工作程序4.1管理评审输入的识别管理者代表组织相关部门识别管理评审的输入和内容，管理评审的输入至少包括以下项目：a) 质量体系审核结果，包括内部审核和外部审核的结果；b) 顾客反馈的满意和不满意的信息，包括与顾客；a) 过程业绩和产品的符合性；b) 预防和纠正措施的实施情况；c) 以往管理评审的跟踪验证；d) 可能影响质量管理体系的变更，主要指组织内外部环境的变化；e) 各种改进的建议4.2管理评审的过程管理4.2.1 管理评审计划管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，在内部质量体系审核后年度工作总结前进行，当出现下列情况时，总经理应及时进行管理评审：a) 当内部组织机构有重大变化时；b) 市场需求发生重大变化时；c) 出现重大质量事故时；d) 内、外部审核中发现了重大问题时；e) 公司的质量方针和目标需要修订时；4.2.2 管理评审内容 管理者代表确定进行管理评审的内容以及参加管理评审会议的人员，并由品管部收集、准备管理评审需要的资料，评审内容包括质量体系覆盖的所有要求，主要内容如下（但不限于）：a) 审核结果及整改措施（品管部提供）b) 上次管理评审纠正措施完成情况（品管部提供）c) 产品质量状况报告（品管部提供）d) 质量目标的完成情况（各相关部门提供）e) 顾客满意度分析报告（市场部提供）f) 顾客质量反馈及投诉的处理情况（品管部提供）g) 针对不合格产品和过程的纠正措施的实施情况（品管部提供）h) 可能影响质量管理体系策划的变更，如组织机构的调整、质量职能的划归等。i) 改进的建议，包括质量管理体系的改建议、质量方针、目标的更改建议（相关部门提供）4.2.3 评审资料的准备 为做好管理评审的准备工作，管理者代表针对上述评审内容，组织品管部进行有关文件和资料的收集，并由品管部编制管理评审计划，报请总经理批准后下发。各相关单位在收到管理评审计划后，应认真做好相应文件和资料的收集和准备。4.2.4 评审会议4.2.4.1 管理者代表组织品管部拟定管理评审的议程，报请总经理批准后下发执行。4.2.4.2 总经理主持管理评审会议，最高管理层、相关部门主要领导和总经理指定的人员参加。4.2.4.3 对质量管理体系的适用性和有效性及上述所列内容进行评审。4.2.4.4 品管部负责记录管理评审会议的内容和所做出的决策。4.2.5 管理评审报告 品管部根据所做的管理评审会议记录，编写管理评审报告。经管理者代表审核并报总经理批准后，下发到各职能部门，报告内容包括：a) 对质量管理体系适宜性和有效性的评价；b) 质量方针和质量目标完成情况；c) 与顾客要求有关的改进，对现有产品的符合性进行评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；d) 资源需求的调整或补充，包括人力和物力资源等。e) 针对不适宜情况制订的纠正措施；f) 经营计划中规定的目标；g) 顾客对所供应产品的满意程度；h) 其他所做的决策。4.2.6 纠正、预防措施的实施及验证 相关责任单位对在管理评审提出改进事项目负责纠正、预防措施的实施，质保部负责对纠正、预防措施完成情况进行跟踪检查，并记录。4.2.7 记录的保存品管部负责保存管理评审过程中产生各种记录，包括管理评审计划、会议议程、会议签到表、会议记录、管理评审报告及纠正措施等，对质量管理体系控制的成功经验应纳入质量管理体系文件。5 相关文件 CX2001 文件控制程序 CX2002 记录控制程序 CX2019 纠正预防措施控制程序6 质量记录J0401 管理评审计划 J0402 管理评审报告J0403 管理评审会议记录J0404 部门管理评审信息输入表J0405 管理评审会议签到表管理评审计划编号：J0401 顺序号：评审目的评审范围评审内容：评审时间评审参加部门人员：评审准备工作要求：编制： 审批： 日期： 年 月 日管理评审报告 编号：J0402 顺序号：评