采购监督管理方法.doc

xxxx股份有限公司采购监督管理规定一、目 的：通过采购监督，规范采购管理行为，降低采购成本，提升采购效率 二、适用范围：分发部门三、定 义:无四、权 责:4.1 xxx部：负责组织编制、修订本规定4.2eee办公室：负责编制、修订、宣导、解释本规定4.3rrr公室：负责颁发本规定4.4gg部：负责检查本规定执行情况及违反本规定行为处罚申报4.5相关部门：负责执行本规定及违反本规定行为申报、举证五、内 容： 5.1资产购建管理部门是公司采购监督的职能部门5.2资产购建管理部门应建立和完善购建管理监督体系，并负责依制度、流程实施管理监督5.3 资产购建管理部门应建立信息管控平台，通过信息手段收集、整理、分析、利用信息做好购建管理工作，及时为公司提供供应管理、采购决策支持5.4监督分日常监督和专项监督5.4.1日常监督分事前、事中、事后5.4.1.1事前监督执行议价询价情况大宗物资、水泥材招标组织、合同洽谈、采购会审、合同会签执行情况5.4.1.2事中监督大宗物资、水泥材采购现场考察大宗物资、水泥材采购、招标项目合同执行情况入库物资、水泥材质量情况5.4.1.3事后监督采购制度、流程执行情况供应商日常管理情况采购人员行为规范执行情况5.3.1.4 不限于上述5.4.1.1-5.4.1.3项规定内容以外需要监督的其他项目5.4.2专项监督5.4.2.1战略储备物资采购5.4.2.2价格波动大的物资的价格情况5.4.2.3采购额排前十的物资价格情况5.4.2.4供应商的管理5.4.2.5公司安排的专项监督5.5资产购建管理部门根据制度、管理需要直接实施或组织实施采购监督。采购部门、子公司应根据制度、流程及资产购建管理部门要求及时提供相关信息、资料，资产购建管理部门有权调阅所需合同、质量标准、检验表单、发票、供应商档案等相关资料，各采购部门、子公司应给予配合5.6日常监督每月提报一次综合监督报告，专项监督必须提报专项监督报告5.6.1日常综合监督报告在次月10日前提报公司分管领导5.6.2专项监督报告在监督工作结束后5个工作日内提报公司分管领导或指定领导5.6.3报告中对存在问题应有分析和处理、整改意见、建议。获批后应监督处理、整改决定落实到位情况5.7监督档案管理5.7.1资产购建管理部门利用建立的信息管控平台做好电子文档档案归集、保存，重要、涉密资料要异机拷贝备份5.7.2资产购建管理部门指定专人归集、保存纸质文档档案5.7.3所有档案资料应依据公司相关管理规定设定密级，年度终了应及时上交公司档案管理部门保存5.8执行回避原则，有下列情况之一的，监督人员应回避5.8.1监督人员与被监督部门责任人存在亲属关系的5.8.2监督人员与被监督部门责任人有利害关系的5.8.3监督人员与被监督部门责任人存在明显矛盾的5.9相关部门、人员有下列行为的，资产购建管理部门可向相关职能部门举报或提出处理建议5.9.1未按要求提供监督所需资料的5.9.2被监督部门、人员拒不支持、配合的5.9.3监督中发现存在违规违纪行为的5.9.4诋毁、打击、报复监督人员的5.10资产购建管理部门有下列行为的，相关部门、人员可向相关职能部门举报5.10.1未执行回避原则的5.10.2利用职权，