年结核病防治项目工作现场督导记录表.doc

安徽省 年结核病防治项目工作现场督导记录表检查地点： 市 县 检查时间：2006年 月 日项目内容检查方法检查情况描述得分一、工作规划与管理(15分)乡级痰检点数；(2分)已开展工作的点数；(2分)制定并下发十年规划；(2分)制定并下发五年实施计划；(2分)制定并下发年度工作计划；(2分)上年度结控工作总结；(2分)上年度政府配套经费到位情况(2分)查看文件与资料二、病人发现工作(20分)1、门诊情况(7分)有无医疗机构许可证、初诊人数、就诊率、病人数、涂阳病人数、阳性检出率、新发涂阳病人、完成全年任务、(4分)现场查看查看资料新涂阳病人发现率、涂阴病人数、初治涂阴病人数、(2分)现场查看初治涂阴病人发现率(1分)现场查看2、三个登记本及病案记录情况抽查5名病人三个登记本间登记情况(1分)现场查看检查同5名病人病案记录情况(1分)查看资料病案记录与登记本一致性(1分)现场查看3、痰检情况(3分)就诊人数、应痰检人数、实际痰检人数(1分)现场查看痰检率：3次痰检率、2次痰检率、1次痰检率(1分)现场查看随机抽取3例涂阳病人痰片情况(1分)现场查看4、初治涂阴病人诊断情况(3分)抽取3-5例初治涂阴病人的胸片、病历(1分)现场查看诊断符合数、诊断可疑数、否定数(2分)现场查看5、初诊涂阴病人治疗满2个月，3个月痰菌阴转情况(4分)2006年6月发现的初治涂阳病人数(1分)现场查看治疗满2个月查痰人数、转阴人数(1分)现场查看治疗满3个月查痰人数、转阴人数2分)现场查看三、县级结防机构对病人追踪情况(5分)转诊追踪登记本(1分)现场查看2006年9月应追踪病人数、实际追踪病人数、追踪到位病人数、追踪到位病人痰检符合情况(4分)现场查看四、督导情况(6分)乡级督导次数、(3分)督导报告或记录(3分)现场查看五、药品管理(6分)制定药品管理制度、专人保管、(3分)现场查看账物相符情况、账目日清月结情况、失效前不能用完的药品及数量(3分)现场查看六、季报资料报告情况(6分)抽查2006年第2季度数据(6分)现场查看七、结核病专报开展情况(10分)开展结核病专报工作情况(6分)现场查看专用结核病专报计算机情况(4分)现场查看八、全球基金及中央转移支付金使用(11分)第一轮、第四轮按要求设置独立财薄(2分)现场查看设立全球基金独立账户(3分)现场查看全球基金的会计凭证按要求总装订成册；科目汇总表(3分)现场查看使用专用票据情况(3分)现场查看九、健康教育(5分)广播、电视、报纸、宣传单等(5分)查看资料十、综合医院病人转诊情况(8分)抽查一所县综合医院，通过门诊日志、放射科登记本、实验室登记本、出入院病人登记本等信息途经抽查2006年第3季度登记的肺结核病人和可疑病人，核实疫情报告和转诊情况，并核对病人的转诊到位情况。现场检查十一、访视乡镇、村医和病人情况(8分)乡镇卫生院人口数、负责结防人员数、痰检人员数(1分)查看资料督导时正在治疗管理的病人数(2分)查看资料督导记录情况、实际督导访视次