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品质检验控制方法矩阵管制段区分 管制方法 管制项目绩效评核或措施品质抽检依检验规范 退料与改良功能试验限度样品扣款通知进厂检验异常品检验报告 图纸及目录 厂商品质统计厂商品质检查辅导厂商评核作业员自主检查 依作业标准 品质检核日报表制程检验主管检核作业检核 品质异常联络单 品保检核 主要问题品质水准月统计表功能试验功试作业基准 功能试验报告表样品检验依样品通报 成品检验报告表成品检验试模报告依模品技术资料 对应各国产品标准新产品检讨 依生产通报 首件抽样不良月统计表重(返)工检验 客诉处理依客户反应资源 客诉分析调查处置表 以上控制过程，应重点改善的环节是：1、 进厂检验中，对不良件虽然有退货处理，但要求供方改良意识不强，同一问题重复发生；厂商评核不够重视，对长期不能提高产品质量的供方依然如故，不能及时中止供货，造成外协件平均合格率长期在85%以下。另外，外协件加工厂家确定权基本由生产部门确定，不能做到优胜劣汰，不利供货质量提高。2、 制程检验中，作业员自主检查与主管检核是我公司质量控制比较薄弱的环节，员工不能坚持做到加工过程定时抽检的习惯，班组长也不能按要求对加工件的抽检。另外，车间质检员巡检不能按时间要求对工序加工件各品种抽检到，过程控制效果不佳。同时，首巡检表单无对应工序应检具体项目内容与判定标准，质检员检查内容随意，抽检数随意。对出现的不良，质检员无最终处置权，加工单位也无纠正预防措施，重复出现同一质量问题。这是公司产品质量难以提高的原因之一。3、 成品检验中，试验台架清洁度一直控制不好，每月抽查都发现有5-10台油品清洁度超标，严重影响总成批量生产清洁度。对生产中出现的不良，经常出现为赶货、不良件由技术、生产部门让步接收的情况，质量部门无不良品控制权，只能记录让步批准人与时间，这是一个公司质量管理最不可思议的地方，质检员发现不良后与质量主管不
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