012生产品质异常停产及暂停出货处理规定.doc

展新电子有限公司生产线品质异常停产及暂停出货处理规定01行 政 02品 管 03工 程 04生 产05采 购 06生 管 07销 售 08 ISO 办 编号版本制定日期核准日期ZX/ZY-02-012A一、目的：1.1、.防止生产过程中产品出现批量性不良，导致产品批量性返工或报废，降低生产成本或防止再次遭客户投诉。1.2、对生产线产品和库存品进行返工处理等，避免给公司造成重大经济损失或给下一工序或客户生产线作业带来不必要的困扰。二、范围：适用于本厂生产各工序及产品出货前发现品质异常需停线，暂停出货的相关运作。三、内容：3.1、运作流程图： 品质异常发现(包括设备产生之异常) .各站QC、IPQC各工序班、组长。 停产原因判定分析 .IPQC生产及品管班、组长和课长。 发出停产暂停出货通知单通知单 .品管课班、组长、客诉处理人员。纠正措施制定 .生产课、工程课（PE）。 对策执行处理 .生产课、品管课、生管、销售。 对策跟进结果.品管课、工程。 恢复生产通知 .品管课。3.2、职责：3.2.1、品管课：3.2.1.1、IPQC或FQA及时并认真按该站的相应IPQC或FQA工作指引及工艺标准执行检查及抽查，如发现问题及时填写相关记录交班长确认，并知会生产工序相关班、组长处理。3.2.1.2、班、组长对各站IPQC或FQA的工作及生产线进行稽查及确认工作，并对IPQC判定要求停生产线的事件进行初步判定，如确有需要停产则通知生产课班、组长及请示主管及本部门经理共同处理，并填写停产通知单交主管确认审核。3.2.1.3、客诉处理人员对客户正在投诉的板要及时跟进并及时填写客户投诉处理报告交主管审核，并跟进相关在线产品及不合格产品的处理结果，并汇报给主管。3.2.1.4、主管对班、组长的停产请示作出决定，在10分钟内必须亲自去现场调查、核实，负责组织停生产、停出货的纠正及预防处理。3.2.2、生产课：3.2.2.1、作业员、QC得到任何品质异常信息反馈时需立即停止生产，无论是工治具还是机器设备都必须执行，在品管没有确认首板就不能批量生产，要按照班、组 长工作安排，遵守相关操作指引，进行生产及检查，并对不良品进行返工或返修处理后通知品管课再检查或抽查。3.2.2.2、班、组长对品管发出停产单进行初步的确认并采取相应的纠正及预防措施，并要及时通知本部门课长作相应处理，并安排员工对不良品及时返工或返修处理，对品管没有确认的首板，不能安排生产，在特殊情况下，如有生产要作好标识，待品管确认后才可以进行下一工序的生产。3.2.2.3、主管当收到要求停产通知信息，在10分钟内要到生产现场确认，并处理相关品质问题，负责纠正及预防措施的制定，并跟进已生产出来的不良品相应处理措施及处理结果，当交期紧迫停产会影响生产交货时应及时发出联络单通知生管，以便生管作相关的生产计划调整。3.2.2.4、销售课：负责与客户交货期及其他方面的沟通。3.2.2.5、生管：负责与销售沟通相关交货期的调整及生产计划的调整或生产所造成的报废需进行补料。3.3、工作内容：3.3.1、生产制程中，钻孔漏孔、多孔、孔大、孔小应停止生产，由品管课开出停产通知单召集相关部门制定改善措施。3.3.2、生产制程中，电铜孔破、铜颗粒应停止生产，由品管课开出停产通单。3.3.3、生产制程中，干膜断线、连线应停止生产，由品管课开出停产通知单。3.3.4、生产制程中，湿膜绿油入孔、IC偏位应停止生产，由品管课开出停产通知单。3.3.5、出货品质保证中，批量抽检单项不良按AQL0.4标准或存在致命缺陷时，应对 该产品停止出货，由品管课开立内部退货单，召集相关部门制定改善措施，进行纠正措施，当生产线相关部门收到品管的内部退货单时，若不采取措施而不及时处理，则所造成的返工、返修或报废由该部门的班、组长及课长承担所有责任，再开停产通知，属于QC部门检查范围以内的问题，须QC部门安排限时完成，属其它部门问题上报主管处理。3.3.6、当品管收到客户投诉有相关产品有不良缺陷时，品管要及时组织相关责任部门确认问题的真实性，如投诉内容属实，跟客诉人员应发出客户投诉处理报告要求生产责任工序要对生产线、包装及成品仓的产品进行返工或重检处理，在未处理好之前应通知业务及仓库停止出货，直到处理好后才可以出货。3.3.7、生产部先做首检板确认的相关工序，在批量生产前，要先试做首板，经部门QC或作业员初步自检，判定合格再送品管部相应IPQC最终确认，IPQC检查合格后通知相关工序方可批量生产，如在特殊情况下，QC初步判定OK后批量生产再同步送交IPQC做进一步确认之前，生产相关工序所生产出来的板要作好相关标识，并且不能进行下工序的生产，否则在生产中所造成的报废，由该部门的员工、班、组长及主管承担全部的责任。3.3.8、在品管通知销售或成品仓有板需要返工或返检后才能出货时，销售应及时与客户沟通，作相应的交期调整。如销售或成品仓不按规定执行强行出货而导致客户投诉或退货，此责任由销售部或成品仓承担。3.3.9、首板的定义各工序每天批量性生产前所试作的第一块板。3.3.10、定要做首板确认的工序：开料工序（由该部门班、组长确认）