绣花订单业务操作流程(订单组 090603).doc

绣花订单业务操作流程_订单部内部流程工作范围起点：询盘、自荐终点：客户销售反馈工作步骤相关文档1判断“客户类型”：1.1 询盘客户：接受客户询盘，了解客户需求（品种、数量、价格、交期、客户样品或要求等），填写询盘信息表。询盘信息表1.2 自荐客户：向客户自荐，了解客户需求（品种、数量、价格、交期等）。询盘信息表2建立客户档案，根据客户需求，并做好客户服务工作。对比客户以往同期的销售记录，最大可能地发掘客户潜力。客户档案3根据客户需求，向排单部、设计部收集符合要求的花型。4向客户推荐花型，未入选的花型在两周内返还排单部。5根据客户需求及其销售能力，与排单部沟通品种、数量、价格、交期，判断“是否具备接单条件”：5.1 不具备：终止。5.2 具备：与排单部沟通，根据订单情况挑选工厂。6判断“花型来源”：6.1 客供新花型：（1）根据与客户沟通的结果和市场需求，与排单部沟通，安排工厂（5.2）打样，明确告知排单部对成本及花型修改的要求。（2）收到打样后，根据客户建议和个人判断，提出必要的修改意见，确定是否需要重新打样，并告知排单部（包括对重新打样的时间要求，并在收到重新打样的结果后，及时确认打样结果）。打样工作单（花型数量、品种、打样交期、成本控制）6.2 样品间花型：无需打样，直接向客户推荐。6.3 公司设计的新花型：从排单部、设计部获取新花型后，向客户推荐。7根据市场与客户等级，向客户报价及最低起订量，在询盘信息表中填写报价信息。询盘信息表（更新）8客户回盘，在询盘信息表中填写客户回盘结果，与排单部沟通后，与客户确认最终合同细节（交期、价格、花型、颜色、商标、包装）。询盘信息表（更新）9制定外销合同（含定金支付方式），根据权限审批。外销合同10与客户最终签订或确认合同（小组负责人签字）。11收取定金，经财务部确认后合同生效。12外销合同归档。13制作配色单，征求排单部的配色意见；请排单部根据沟通结果，对不确定的颜色安排打色样，并对之前未打样的花型安排工厂打样。配色单；打样工作单（花型数量、品种、打样交期、成本控制）14各单花型、颜色拍照、留底；花型、卡子归档。15根据合同制定排单要求清单，并与排单部核实后双方签字；交外销合同、排单要求清单、花型样、配色、辅料给排单部；制定订单跟踪表。排单要求清单（绣花）（含配色单、花型纸稿，描述珠孔位置）；订单跟踪表16与排单部确认底布的数量、交期、价格（必要时提供收集到的底布信息给排单部）。订单跟踪表（更新）17与排单部确认实际的交期和生产细节（具体上机时间）。订单跟踪表（更新）18审核排单部提供的采购合同，并留底、归档。19根据排单部的订单生产周报，跟踪生产情况，至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意见。订单跟踪表（更新）20确认排单部所提供的验货时间和初步出货计划。21根据验货报告，判断“产品是否合格”：订单跟踪表（更新）21.1 合格：转22。21.2 不合格：及时寄船样与客户确认，与客户和排单部（工厂）协商后，制定解决方案，报总经办审批；必要时，调整出货计划。22与排单部最终确认出货计划。每周出货计划表23出货时与排单部确认最后的客户价格和提单细节；如客户对发票等单据有特殊要求，及时告知单证部。24确认出货后两天内，审核排单部提供的结算单和单证部提供的发票。25寄船样和发票给客户，与客户沟通船样反馈情况后，更新订单跟踪表中的船样反馈栏。订单跟踪表（更新）26及时跟踪货物到港信息，并提前十天告知客户货物到港日期。27及时收汇。28货柜到港前，即开始根据市场及与客户沟通的结果，如需降价，填写降价申请单，经财务部、小组负责人审核后，报总经办审批，实施降价。降价申请单29判断“是否完全收汇”：电放申请单（财务、单证、小组各一份）；订单跟踪表（更新）29.1 完全收汇：经财务部和小组负责人确认后，直接电放或寄单给客户。29.2 未完全收汇：货物到港后30天仍未完全收汇的，向总经办报告；经财务部审核，根据客户的资信情况和货物到港的情况，制定处理方案，报小组负责人和总经办审批后实施；必要时，填写资金申请单。资金申请单30确认客户是否及时收到正本提单或电放资料。31跟踪客户清关和提货情况。32电放后30天向客户了解销售情况，根据客户销售情况，及时收集市场信息，填写销售反馈。订单跟踪表（更新）33每两周至少与所有客户主动联系一次，关心原订单销售，询问是否有订单，或自荐品种。询盘信息表（更新）34在客户生日、节日，