进料检验控制程序.doc

文文 件件 编编 号号 Procedure No FUDA QMS II FUDA QMS II QD 09QD 09 版版 本本 号号 Rev No 1 0 主题主题 Title 进料检验控制程序 总总 页页 数数 Total Pages 4 发起人 职位 签名 日期 编制人 职位 签名 日期 批准人 职位 签名 日期 文文 件件 修修 改改 记记 录录 REVISION HISTORY 版本号版本号 Rev 修修 改改 内内 容容 Description Changes 修改人修改人 Originator 日日 期期 Date 1 0 首次发行 Initial Release 刘璇2009 08 10 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 09QD 09 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 0 o f 4 Page 1 0PURPOSE 目的目的 对供应商提供的物料进行检验 保证物料符合规定的要求 2 0SCOPE 范围范围 适用于公司外购所有生产物料的检验 3 0RESPONSIBILITY 责任责任 3 1 仓库负责物料的点收 保管工作 3 2 供应链负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货 3 3 质量部负责物料的检验 4 0PROCEDURE 程序程序 4 1 原材料检验流程图 见图 1 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 09QD 09 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 1 o f 4 Page 图 1 原材料检验流程图 订单 计划部 供应链 库房 材料接收 原材料验收单 NG 仓库入库单 生产制造部 OK 质量部 原材料检验 4 2 供应商交货 供应商交货时 仓库管理员应按采购单的要求 对照供应商的 送货单 点清品名 规格 数量 4 3 仓库管理员将所收物料存放在待检暂存区 并在物料的合格位置贴上 进料标识卡 作好上述工作后 须立即填写 进货送检单 通知质量部进行来料检验 4 4 质量部接到检验通知后 须及时按进料检查作业指导书进行来料检验工作并做好检验记 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 09QD 09 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 2 o f 4 Page 录 检验结果应填入 原材料检验单 后送质量部经理审批 4 4 1 检验合格 对检验合格品 应按 检验状态控制程序 的规定在物料的合格位置盖上质量部合格章 同 时在检验报告上填写 检验合格 4 4 2 检验不合格 当来料整批或部分不合格时 应将 原材料检验单 交生产制造部加签是否急用的意见 而 后呈质量部经理做出处理意见 详见 不合格品控制程序 4 4 2 1 如物料为生产急用 不合格项又不至于引起客户抱怨时 可作 特采 处理 如合 同有要求时 特采接收一定要经客户认可同意 在该批物料的适当位置上贴 特采接收 标签 同时在 原材料验收单 相关栏目签上 特采接收 字样 4 4 2 2 如物料为生产急用 该物料又可为生产使用部门加工 挑选使用时 可作 加工 挑 选 处理 在该批物料的适当位置上贴 加工 挑选 标签 在 送货单 相关栏目签上 加工 挑选 字样 与此同时 主管应填写 加工 挑选使用指令单 给仓库管理员 技术 部和质量部等部门 4 4 2 3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨 则对该批物料作 退货 处理 在该批物料的适当位置贴 退货 标签 同时在送货单相关栏目签上 退货 字样 4 5 紧急放行 4 5 1 如因生产紧急 进料来不及检验而需放行时 在可追回的情况下 由生产部填写 紧 急放行申请单 交质量部经理审核批准后 执行紧急放行 批准后的 紧急放行申请单 应 分发仓库 质量部等有关部门 4 5 2 留取规定数量的样品进行正常检查 并在批准紧急放行的物料上贴 紧急放行 标签 4 5 3 对留取的样品进行正常检查 如发现不合格时 质量部经理在 原材料检验单 上做 出处理意见 应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理 对于尚未使用的 根据 原材料 检验单 上的处理意见进行处理 对已制成的半成品或成品 要由质检员全检 要在检验记 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 09QD 09 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 3 o f 4 Page 录上注明所使用物料的情况 4 5 4 出具的 原材料检验单 上应加注 紧急放行 字样 4 5 5 如生产车间使用紧急放行的物料 成品质检员应确保使用了紧急放行物料的产品入库 前 紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求 4 6 质检员将 原材料检验单 分发至仓库和生产制造部 同时将 送货单 退回仓库 4 7 仓库将 合格 特采 加工 挑选使用 紧急放行 的物料置于仓库指定区 域 并办理入库手续 对做 退货 处理的物料 仓库应通知供应链 由供应链与供应商协 商退货事宜 4 8 因检验能力无法检验的物料 质量部可通知供应链要求供应商随货附上相关检验合格证 明文件 质量部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证 4 9 质检员将每次来料的质量情况填写在 供应商来料质量情况登记表 上 4 10 仓库向车间发出特采 加工 挑选 使用 紧急放行的物料时 应开出 有条件接收 紧 急放行 让步接收物料使用通知单 给生产制造部 技术部等有关部门 5 0APPLICABLE DO