办公用品制度.doc

正佳运营管理有限公司办公用品制度本公司为加强对采购工作管理，做到有章可循，规范有序，以保证各项工作的顺利开展，特制订本制度。根据公司目前工作性质将物资采购分为以下两类：办公用品的申购流程与工作细化1、制定办公用品领用规定 由行政法务部制定相应的办公用品领用规定及使用原则，经领导批准后下发至各部门遵照执行。2、受理办公用品申领单 各部门根据实际需要与办公用品领用规定填写办公用品申领单。3、办公用品的采购根据办公用品的库存及消耗情况，按各部门需求计划及相关要求进行采购。做到既要满足需要，又不占用过多资金。4、入库保管 办公用品保管员应根据办公用品送货单办理办公用品的入库手续，并做好日常保管、分配、使用登记、盘点及日常维护等工作。5、核发办公用品 保管员按照各部门办公用品申领单进行发放，并做好登记。6、办公用品使用监督 各部门需合理使用办公用品，做到不积压、不领多，需临时增加的物品由部门领导签字后交保管员处领料。图示：1、制定办公用品管理规定（行政法务部）2、填写办公用品申领单（每月26日之前）上交3、行政法务部领导审核，于28日前交采购组采购4、入库保管（保管员按办公用品送货单进行验收入库。5、按各部门办公用品申领单进行发放（每月第二个星期五）6、临时增加的物品，由部门领导审批后交保管员处领料。二、办公用品日常管理规定第1章 总则第1条 目的。为了规范办公用品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品的领用与使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。第2条 适用范围。本规定所涉及的办公用品主要是下表所示的三类办公用品办公用品类别一览表类别办公用品的品种A类低值易耗品类铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、订书针、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、纸杯等签字笔、白板笔、修正液、票夹、电池、信封、信纸、帐页、帐本、稿纸、复印纸、传真纸、墨盒、色带等B类非消耗品类剪刀、直尺、文件夹、订书机、磁盘、计算器、打号机、打孔机、印章、印台等第2章 办公用品日常管理规定第3条 行政法务部指定专人负责各类办公用品的购买、保管、发放和盘点等工作。第4条 A类办公用品需填写办公用品申领单，标明领用日期、数量、规格、领用人和部门领导负责人签字。打印机墨盒、色带均为领用范围。并于每月26日之前上交至行政法务部。第5条 B类办公用品除填写办公用品申领单外，必须以旧换新。使用部门应做好登记。保管员在未收到旧产品可拒发新产品。第6条 所有入库的办公用品，保管员都必须如实、准确地填写办公用品台账。第7条 保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常整理与清扫，必要时采取防虫等保护措施。第8条 办公用品仓库每月月底盘点一次，盘点工作由行政总务主管负责，盘点要求做到账物一致，账物相符。并将每月盘点所情况报财务部及部门领导。第9条 树立环保、节约成本意识，采取各种适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面使用等。第3章 办公用品的购买规定第10条 采购员应根据仓管员提供的办公用品的品种、数量等进行采购。第11条 办公用品由行政法务部统一采购，每月一次（每月第二个星期的星期五）发放给各个部门，由各部门指定专人负责领用保管。第12条 各部门应在每月26日之前将下一月办公用品申领单报行政法务部领导审批交采购组进行统一采购；逾期不报视为无需求。如各部门有特殊情况急需的办公用品填写临时增加物品单由部门领导审批，交行政法务部审批交由采购部办理。第13条 所订购的办公用品送到后，保管员要按办公用品送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误后，在送货单上签名，表示收到。然后做好入库登记。第14条 总务主管将办公用品补仓单、送货单、入库单、发票进行汇总，按月结的方式经部门领导审批，转交财务部进行审批和结算。第4章 办公用品的领用标准第15条 领用办公用品应本着节约、环保的原则，如签字笔可常换笔芯等。第16条 领用额度：根据各部门预算费用内进行控制。附件：表1、办公用品需求计列表 表2、临时添置办公用品申请表 附表一：广州市正佳运营管理有限公司 文件编号：ZJYY-2010-02易耗办公用品需求计划表部门： 填表人： 申请日期：序号名 称规格使用人(用途)数 量单 价总 额申领数量实发数量12345678910111213141516实领文具总金额（元）：合计申领文具总金额： 元行政法务部意见部门负责人意见签名：日期：行政部法务部意见签名：日期：附表二：临时添置