文件控制管理规程.doc

惠州培训网 文件控制管理规程1、目的使环境管理系统所使用之文件迅速、正确，以确保各相关部门都能适时获得适当且有效之最新文件，避免不适用文件与资料之误用。2、适用范围适用于全厂或厂区直属部门范围内生效的文件管理，分厂范围内生效使用的文件，依分厂有关管理规定进行管理，不适用于本程序。3、定义3.1一级文件：指环境管理手册3.2二级文件：指程序文件3.3三级文件：指工作指导文件，包括作业标准、技术文件、检验标准等。3.4四级文件：指包括检验记录、矫正记录、测试记录/报告、熟练记录等。3.5外来文件：相关法律法规、外来标准、环境投诉等。3.6受控文件：对环境管理体系运作起指导作用的文件，在公司内，受控文件通常加盖“受控文本”印章。3.7文件控制：文件的发放、接收、修改、回收、版本更新、保存等管理活动。4、职责4.1文件之审批：环境管理手册总经理或共同服务委员会。程序文件总经理或共同服务委员会标准指导书厂区直属部门负责人。各项表单部门主管。惠州德信诚精品培训课程(部分)(按住CTRL并点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员 200元)A02 ISO14001:2004内审员培训班(ISO14001内审员 200元)A03 ISO/TS16949:2009内审员培训(TS16949内审员 380元)A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训(380元)A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训(380元)A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训(1280元)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员 580元)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班(ICTI内审员 580元)A09 ISO14064:2006内审员培训班(ISO14064内审员 680元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训(880元)A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员 内校员 380元)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营(ISO管理代表 880元)A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程(ISO文管员 380元)A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表 880元) JIT精益生产现场管理系列课程 P01 JIT精益生产与现场改善培训班 (JIT培训 880元)P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营(IE培训 580元)P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训 580元)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训 580元)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班(5S培训 380元)P06 6S现场管理推行实施培训班(6S培训 480元)P07 8S有效落实与持续改进培训班(8s培训 580元)P10 采购与供应链管理实务 (采购员培训 680元) 中基层管理干部TWI系列训练 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长 380元)M02 优秀班组长现场管理实务培训班(班组长 380元)M03 优秀班组长品质管理实务培训班(班组长 380元)M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班(班组长 380元)M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训 380元)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班(生产主管培训 580元)M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训 880元)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通 380元)M10 企业内部讲师培训班(惠州TTT培训 880元)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(MTP培训 1280元)M12 高效能时间管理培训班 (时间管理培训 580元)M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天内训) TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训 880元)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训(580元)Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训 580元)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营(580元)Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务(MSA培训 580元)Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练 580元)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练(580元)Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训 380元)Q03 品质工程师实务培训班(QE质量工程师 880元)Q02 品质主管训练营(品质经理人训练 580元)Q01 杰出品质检验员QC培训班(质量检验培训 380元)Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训 380元)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训 380元)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训 580元) 节能环保安全EHS公开课程E01 节约能源管理培训(节能降耗培训 1500元)E03 GBT23331-2009能源管理体系培训(GBT23331 680元)A18 ISO50001能源管理体系内审员(1280元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员( 880元)S01 办公室安全用电培训(办公室安全培训 1-2天内训)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班 (2-3天内训)A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训 惠州德信诚精品企业内训课程A25 ISO9001标准理解及执行力提升内训课程(1-2天课程)M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天课程)P08 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )P09 如何提升5S活动推行执行力内训班(5S内训 1-2天课程)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天课程)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天课程)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班 1-2天课程)A23 ISO10012测量管理体系内审员培训(2天课程)A22 C-TPAT体系反恐验厂培训班(精品内训课程 1-2天课程)A21 ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施培训A20 ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训A19 ISO10015培训体系标准理解与实施(ISO10015内审员)惠州德信诚深圳培训中心 E-mail：4.2 ISO执行小级负责草拟全厂区环境管理手册及环境管理程序，总环境管理委员会负责审查，最高管理层负责审批核准。4.3文件之分发、回收、销毁及管理：文控中心。4.4文件制订、修订及废止：原制订部门主管。4.5文件的分发单位设定：由该文件的最终核准人决定，该分发的单位。5、程序5.1文件控制作业流程：（如附件一）5.2文件编号系统：各类文件之制订、修订均需由文件控制中心依文件编码系统编号管理。ZYYEZ5.2.1文件编码原则：X（1）E表示环境管理系统之文件。（2）X为个位数字，表示文件类别（“1”表示一级文件，“2”表示二级文件，以此类推）。（3）一级、二级文件，YY为流水号，表示不同文件；三级、四级文件，YY为部门名。（4）对于一级、二级文件不用ZZ，对于三级、四级文件，ZZ为流水号表示不同文件。5.2.2版本制订：第一次制定为第一版，以1.0表示，修订时代码递增1，即1.01.11.2 1.3，增减页次或大幅度修改时可用2.0 3.0作为版本更新。5.2.3表单编码原则： E A B B C C D D（1）E表示环境管理系统使用表单记录；（2）ABB表示对应程序文件编号，A为文件类别，BB为流水号。（3）CC为流水号表示不同表单。（4）DD表示版本。5.2.4表单版本之制订：第一次制定为第一版，以01表示，修订版本时代码递增1，即0102，以此类推。5.3文件制订、修订、废止作业：5.3.1文件制订作业由拟案单位依本程序权限送审查无异议后，按文件编码系统编号并文件分发单位，呈权责人员核准后，由文控中心发行；文件审查、核准、颁布发行等阶段，若有任何异议由原拟案单位修改之。5.3.2文件修订作业：文件若有需要修改、增订者，得由提议单位提出，并填写文件制定/修订/废止申请单交原拟单位会审，修改完成后之文件审查、核准、颁布发行作业内容，同文件制订作业。5.3.3文件废止作业：（1）文件废止之申请、审查、核准、颁布作业同文件修订作业。（2）文件废止后，原文件编号应列管，不可再重复使用。5.4文件分发、收回作业：5.4.1经颁布发行之文件、表单，应由文件控制中心以“文件总览表”及表单总览表列帐管理，经颁布发行之文件、表单加盖“文控”章后，依拟案单位所列分发给相关单位，并请收文者于文件分发回收记录表上签名。5.4.2修订及废止时，应由文件控制中心依分发记录回收旧版之文件，回收时应注意数量及内容之完整性，并于文件分发回收记录表上签名；抽换时，以修订及废止页数更换之，全数更换时以版本之制定5.2.2作业之。5.4.3修订及废止时，旧版失效文件应于新版文件颁布发行后即刻收回。5.4.4对外文件分发，得由适当对外部单位代签收，失效或作废之文件则不予回收。5.5文件保存、销毁作业：5.5.1文件保存各文件类别之保管（1）经核定颁布发行之文件，原稿均由文件控制中心列账保管。（2）对外文件由与外部接洽之各主办单位保管。（3）记录则各相关单位保管。文件之分发、保存旧版文件废止回收时，文件控制中心及单位需注记回收情形，各单位不得保留有旧版文件，但文件控制中心须对历次版本变更之原案予以保存并加盖作废章，与有效文件分开保存。5.5.2文件销毁作业自各单位回收之旧版文件由文件控制中心销毁（文件控制中心需保留原案文件）。5.6文件之档案管理5.6.1现场使用之文件须放置于作业场所。5.6.2非现场使用之文件须由各使用单位，指派专人自行集中管理。5.6.3文件若发现有缺页、模糊、毁损时，应填写“文件申请表”，经部门主管审核，管理者代表核准后，向文件控制中心申请补发，但已损毁、遗失之文件及遗失寻获之文件应缴还文件控制中心。5.6.4文件分发数量不够时，使用单位主管应