许继KPI考核方案.doc

许继KPI考核方案许继集团是国内最知名的电力装备的供应商，许继的成功与许继在管理上追求不断创新是分不开的的。下面是许继继电器分厂KPI考核方案的主要内容，仅供各个企业参考：一、 许继集团战略目标二、许继电气3年内的发展目标l 在电力系统保护及自动化产品方面打一个翻身仗，有一个跨越式发展l 在中低压电器产品方面，实现销售收入翻两翻。l 各零件分厂做到河南省最优、最强（在某一特色方面）l 构建一个快速、高效、稳健的适应高科技产品发展的企业组织三、继电器分厂发展目标 采取措施，扩大继电器的市场份额； 逐步转变主营业务，增强未来发展潜力； 三年内实现销售收入1.2亿元。四、继电器分厂KPI考核方法考核指标： 销售收入 责任利润 新产品销售比例 按期交货率 顾客满意度 管理考核系数4.1根据平衡计分卡以及继电器分厂的具体情况，对继电器分厂的经营业绩主要从以下四个方面进行评价：财务方面：销售收入、责任利润顾客方面：顾客满意度内部业务方面：按期交货率，管理考核系数学习与增长方面：新产品销售比例4.2指标定义及其设立目的销售收入：考核继电器分厂经营规模的增长情况，定义：考核期内继电器分厂因出售产品而获得到收入总额，统计口径：以财务处的结算票据为核算凭证。 责任利润：考核继电器分厂盈利增长情况定义：责任利润为考核期内扣除销售成本及其应摊费用后的利润总额。统计口径：以财务处统计数据为准。新产品销售比例：考核继电器分厂的未来发展潜力定义：考核期内新产品销售收入占全部销售收入的比例“新产品“指经鉴定或评审后推向市场不足3年的产品。按期交货率：考核继电器分厂的未来发展潜力 定义：按期交货率本年按期交货大合同总数/本年所接的合同总数 统计口径：以生产处、销售公司统计数据为准 “按期交货”的含义：不缺件的情况下，货物在预定的交货期内发运顾客满意度：考核继电器分厂的产品质量及服务质量，由质量处、营销处处负责，从质量保证体系、内部服务质量及反应速度、用户满意度等方面进行综合评价，总分数为不大于1大小数。管理考核系数：考核继电器分厂对许继电气各项管理制度的执行情况，由发展部、综合管理处制定具体考核办法，总分数为不大于1大小数。4.3 2001年继电器分厂KPI考核标的年度目标与全员收入挂钩权重与经理奖金销售收入7000-0.2责任利润24000.2-新产品销售比例200.30.3按期交货率1000.150.15顾客满意度1000.30.3管理考核系数1000.050.054.4 KPI考核激励挂钩办法（一） （与销售收入直接挂钩，其他KPI系数作为修订系数）员工全年劳动所得（与上年销售收入持平部分X E0+销售收入比上年增长部分X E1）X KPI考核系数其中：（1）E0 、 E1 为挂钩系数，可以根据上年与当年销售收入及当年员工收入总3额进行确定，为使销售收入增长， E0/ E1 可根据测算在11.5之间调节，建议 E0/ E11.3 （2）KPI考核系数实际责任利润X目标责任利润X指标权重 W2 实际新产品销售比例目标新产品销售比例X指标权重 W3 实际按期交货率目标按期交货率X指标权重 W4 客户满意度X指标权重W5 +管理考核系数X指标权重W6 注：W2 + W3 +W4 + W5 + W6 1 （二） 经理奖金结算办法（与责任利润挂钩，其他KPI系数作为修订系数）经理全年奖金总额责任利润比上年增长部分X E X KPI考核系数其中（1）责任利润销售收入销售成本期间费用（2）E为责任利润分享系数（3）KPI考核系数销售收入目标销售收入X指标权重W2 实际新产品销售比例目标新产品销售比例X指标权重W3 实际按期交货率目标按期交货率X指标权重W4 客户满意度X指标权重W5管理考核系数X指标权重W6注：W2 + W3 +W4 + W5 + W6 1说明：员工全年劳动所得不含经理全年奖金总额五、实行本套考核办法的特点l 简单实用，既继承了财务测评指标，又融入了业务测评指标。l 将客户满意度作为考评指标之一，充分体现客户价值。l 将销售收入、责任利润这两个不完全可控指标作为考评指标，牵引继电器分厂重视市场销售以及各项费用的合理支出。l 将新产品销售比例作为考评指标之一，牵引继电器分厂这个特殊产品经营部门潜力的增长，以实现3年的发展目标。六、实行KPI考核目前存在的困难各项指标的基数的确定l 2001年销售收入与2000年销售收入的不可比性。2000年的销售收入是按照“厂内入库价”统计的，实行市场化改革后，自2001年起销售收入要按照合同价进行核算。l 2001年责任利润与2000年责任利润的不可比性。2000年的责任利润不含销售费用、财务费用、管理费用等应摊费用，而2001年要将各单位应摊点所有期间费用扣除，这样，责任利润总额将有所降低l