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厦门建霖工业有限公司厦门建霖工业有限公司 供应商体系评审表 供应商体系评审表 1 6 版版次次 10 10 保保存存期期限限 2 2年年 第一部分 基础资料 1 审核日期 2017 06 19 2 审核类型 3 供应商名称 厦门鑫惠雄五金制品有限公司 4 供应商编号 5 供应商重要度分级 6 供应商地址 厦门市同安区工业集中区思明园53号5楼 7 供应商联系人 张水文 第二部分 评分标准 评 分 评 价说 明 10 完全符合定义清晰明确 并完全依照定义予以实施并监控 8 符合定义不完全 但完全依照定义予以实施并监控 6 大部分符合定义不完全 未完全按照定义予以实施并监控 4 有条件符合定义不完全 仅在部分情况下有条件的予以实施及监控 0 不符合未定义或完全未按照定义执行 无评价未涉及或未作出相关评价 第三部分 评审内容 初审 年审 其他 S A C B 厦门建霖工业有限公司厦门建霖工业有限公司 供应商体系评审表 供应商体系评审表 2 6 1 组织管理 职责与策略 评分 观察与评价 1 11 1 是是否否有有明明确确的的经经营营方方针针或或经经营营理理念念 并并对对员员工工进进行行传传达达与与宣宣导导 8 8 经经营营理理念念 确确保保质质量量 准准时时交交付付 严严守守成成承承诺诺 经经营营方方针针 客客户户至至上上 质质量量至至尊尊 不不断断开开拓拓 持持续续前前进进 1 21 2 是是否否有有明明确确的的组组织织架架构构并并对对各各部部门门职职责责予予以以定定义义并并沟沟通通 1010组组织织包包含含 厂厂务务部部 品品管管部部 综综合合部部 岗岗位位职职责责及及权权限限控控制制程程序序有有明明确确各各部部的的职职责责并并定定义义沟沟通通 1 31 3 是是否否有有制制定定中中长长期期的的经经营营计计划划并并依依据据实实际际经经营营状状况况予予以以修修订订 8 8老老板板制制定定 1 41 4 是是否否有有明明确确的的年年度度经经营营目目标标 并并对对目目标标的的达达成成状状况况进进行行监监控控 分分析析与与改改进进 4 4目目标标的的制制定定与与实实际际运运行行不不符符 总分 3030 2 质量管理体系 评审与培训 评分 观察与评价 2 12 1 是是否否建建立立了了有有效效的的质质量量管管理理体体系系并并涵涵盖盖公公司司运运作作的的各各个个环环节节和和领领域域 1010 该该司司通通过过ISO9001 2015ISO9001 2015的的质质量量体体系系认认证证 体体系系的的运运行行涵涵盖盖了了公公司司的的 冷冷卷卷圆圆柱柱螺螺旋旋弹弹簧簧 金金属属弹弹片片 金金 属属异异型型环环 金金属属链链条条的的制制造造 2 22 2 是是否否有有独独立立之之质质量量管管理理部部门门 其其职职责责予予以以明明确确定定义义并并定定期期报报告告公公司司的的品品质质状状况况 8 8有有独独立立的的品品管管组组 品品管管组组以以首首件件检检验验报报告告 巡巡检检报报告告来来向向公公司司报报告告品品质质状状况况 2 32 3 是是否否有有明明确确的的质质量量方方针针并并传传达达给给组组织织内内的的所所有有成成员员 4 4质质量量方方针针抽抽查查员员工工未未能能回回答答 2 42 4 是是否否有有提提出出年年度度的的质质量量目目标标 质质量量目目标标的的达达成成状状况况处处于于监监督督之之下下 并并针针对对未未达达成成项项 目目提提出出改改善善计计划划并并予予以以实实施施 4 4质质量量目目标标的的制制定定与与实实际际运运行行不不符符 2 52 5 是是否否有有定定期期对对质质量量管管理理体体系系的的运运作作状状况况及及其其有有效效性性进进行行评评估估审审核核并并提提出出改改进进计计划划 8 8 查查看看20162016年年6 6月月1212日日的的内内审审报报告告 报报告告体体现现审审核核过过程程有有发发现现4 4个个一一般般不不符符合合项项 并并开开出出不不符符合合项项报报告告 报报 告告有有做做跟跟踪踪结结案案 2 62 6 是是否否对对品品管管人人员员的的能能力力有有明明确确的的要要求求 所所有有品品管管人人员员是是否否都都经经过过了了培培训训并并被被考考核核 6 6岗岗位位职职责责及及权权限限有有对对品品管管员员的的能能力力做做要要求求 但但未未见见培培训训 总分 4040 3 顾客需求 合同评审及顾客满意度调查评分观察与评价 3 13 1 是是否否有有收收集集顾顾客客的的需需求求并并对对满满足足顾顾客客需需求求的的能能力力予予以以评评估估 8 8通通过过朋朋友友介介绍绍 客客户户上上门门来来收收集集顾顾客客需需求求 3 23 2 是是否否有有对对客客户户订订单单的的可可满满足足性性 质质量量 交交期期 数数量量 单单价价进进行行评评审审 当当无无法法满满足足时时 及及时时与与客客户户进进行行沟沟通通 8 8订订单单无无法法满满足足时时 通通过过电电话话 邮邮件件 微微信信 传传真真来来跟跟顾顾客客采采购购沟沟通通 3 33 3 是是否否有有统统一一固固定定的的报报价价估估算算机机制制 8 8有有统统一一的的报报告告格格式式 3 43 4 是是否否关关注注顾顾客客的的满满意意度度并并予予以以评评估估改改善善 6 6有有对对客客户户满满意意度度做做调调查查 但但表表单单设设计计不不合合理理 总分 3030 4 产品研发 评分 观察与评价 4 14 1 是是否否有有独独立立之之产产品品研研发发部部门门并并确确定定其其组组织织及及职职责责 不不涉涉及及 4 24 2 在在产产品品开开发发前前是是否否对对新新产产品品要要求求及及特特性性进进行行评评估估 并并衡衡量量组组织织的的实实现现能能力力 不不涉涉及及 4 34 3 是是否否依依据据客客户户要要求求制制定定新新产产品品开开发发计计划划 进进度度无无法法达达成成时时是是否否有有知知会会客客户户并并重重新新确确 认认要要求求 不不涉涉及及 4 44 4 是是否否对对新新产产品品开开发发方方案案进进行行评评审审并并引引入入设设计计评评审审方方法法 如如DOEDOE 不不涉涉及及 4 54 5 新新产产品品开开发发是是否否进进行行试试产产并并提提交交样样品品于于客客户户批批准准 不不涉涉及及 4 64 6 研研发发过过程程中中的的设设计计变变更更是是否否进进行行评评审审并并知知会会客客户户 在在取取得得客客户户同同意意后后进进行行 设设变变结结 果果经经过过确确认认 不不涉涉及及 4 74 7 是是否否有有针针对对新新产产品品开开发发转转入入量量产产的的知知识识转转移移过过程程 不不涉涉及及 总分 0 0 5 生产计划及能力分析 评分观察与评价 5 15 1 是是否否建建立立生生产产计计划划及及其其评评核核系系统统 并并对对生生产产计计划划的的达达成成进进行行统统计计 追追踪踪 与与改改善善 6 6有有制制定定生生产产计计划划 但但计计划划未未有有体体现现跟跟踪踪分分析析改改善善 厦门建霖工业有限公司厦门建霖工业有限公司 供应商体系评审表 供应商体系评审表 3 6 5 25 2 是是否否对对生生产产能能力力进进行行定定期期评评估估并并制制定定产产能能调调整整计计划划 0 0未未有有做做产产能能评评估估 总分 6 6 6 采购管理 评分 观察与评价 6 16 1 是是否否依依据据需需求求对对供供应应商商进进行行评评估估 并并确确定定其其符符合合后后建建立立合合格格供供应应商商名名录录 8 8有有合合格格供供应应商商1616家家 有有做做简简单单资资料料收收集集 6 26 2 产产品品的的质质量量要要求求是是否否完完全全明明确确的的传传达达给给供供应应商商 并并确确定定其其有有能能力力满满足足 1010合合同同有有明明确确把把质质量量信信息息传传达达给给工工厂厂并并签签字字回回传传 6 36 3 是是否否对对供供应应商商样样品品进进行行确确认认 并并通通知知供供应应商商确确认认结结果果 8 8新新的的材材料料有有需需供供应应商商提提供供材材质质报报告告 并并做做试试机机测测试试 6 46 4 采采购购合合同同中中是是否否明明确确规规定定了了产产品品相相关关信信息息 并并确确定定供供应应商商了了解解并并予予以以承承诺诺 1010合合同同有有明明确确把把产产品品信信息息传传达达给给工工厂厂并并签签字字回回传传 总分 3636 7 过程设计及控制 评分 观察与评价 7 17 1 是是否否对对组组织织中中的的关关键键过过程程或或工工艺艺予予以以辨辨识识并并对对其其运运行行能能力力进进行行监监督督及及定定期期评评价价 4 4有有评评估估但但无无相相关关文文件件记记录录 7 27 2 新新产产品品导导入入过过程程中中是是否否对对产产品品实实现现过过程程进进行行设设计计 评评估估与与验验证证 4 4有有评评估估但但无无相相关关文文件件记记录录 7 37 3 对对产产品品特特性性的的实实现现过过程程能能力力是是否否进进行行持持续续的的监监督督并并设设立立相相应应的的评评价价指指标标及及方方法法 0 0未未有有书书面面体体现现对对过过程程能能力力进进行行监监督督及及评评价价 7 47 4 当当出出现现产产品品实实现现的的过过程程能能力力不不符符合合时时 是是否否进进行行分分析析并并改改善善 0 0未未有有书书面面体体现现改改善善过过程程 7 57 5是是否否对对生生产产设设备备设设定定保保养养计计划划并并执执行行 是是否否执执行行了了生生产产设设备备的的日日常常保保养养 4 4有有每每天天保保养养点点检检 但但无无年年 月月保保养养计计划划 总分 1212 8 标识与可追溯 评分 观察与评价 8 18 1 在在产产品品制制造造过过程程中中是是否否保保持持产产品品标标识识 并并确确保保其其状状态态的的更更新新 4 4产产品品制制造造过过程程有有转转序序卡卡 但但未未注注明明任任何何品品质质信信息息 无无法法甄甄别别产产品品品品质质状状态态 8 28 2 产产品品标标识识是是否否涵涵盖盖产产品品代代码码 制制造造者者 日日期期 班班次次 品品质质状状况况等等信信息息以以保保证证其其追追溯溯 性性 4 4查查来来料料山山东东泰泰达达1 41 4原原材材库库存存 有有产产品品信信息息 但但未未体体现现产产品品品品质质状状态态 无无品品管管签签名名及及盖盖合合格格章章 8 38 3 是是否否对对采采购购原原料料标标识识进进行行确确认认并并确确保保其其准准确确性性及及追追溯溯记记录录 4 4有有确确认认 未未有有追追溯溯记记录录 8 48 4 在在产产品品交交付付过过程程中中是是否否依依据据客客户户要要求求对对产产品品进进行行标标识识并并保保证证其其可可追追溯溯性性 4 4有有依依客客人人要要求求标标识识 但但无无相相关关记记录录 总分 16 9 检验与测试 评分观察与评价 9 19 1 是是否否依依据据要要求求对对供供应应商商来来料料进进行行检检验验并并保保持持记记录录 8 8查查6 6月月7 7日日山山东东泰泰达达1 41 4线线径径原原材材 有有检检验验及及保保持持记记录录 9 29 2 是是否否依依据据要要求求对对生生产产过过程程进进行行检检验验并并保保持持记记录录 8 8查查6 6月月6 6日日生生产产AM01AM01弹弹簧簧有有检检验验及及保保持持记记录录 9 39 3 是是否否依依据据要要求求对对最最终终产产品品进进行行检检验验并并保保持持记记录录 4 4未未做做入入库库检检验验 依依制制程程检检验验状状况况 9 49 4 是是否否依依据据要要求求对对交交付付前前产产品品进进行行检检验验并并保保持持记记录录 4 4未未做做出出货货检检验验 依依制制程程检检验验状状况况 9 59 5 是是否否依依据据产产品品特特性性制制定定测测试试计计划划 并并依依据据计计划划予予以以执执行行 4 4未未做做统统一一计计划划 但但有有在在图图纸纸中中注注明明测测试试项项目目 9 69 6 所所有有的的检检验验与与测测试试仪仪器器是是否否处处于于管管制制中中 并并依依据据计计划划进进行行定定期期校校验验 8 8查查核核投投影影仪仪 二二次次元元等等测测量量设设备备都都有有校校验验且且在在校校验验合合格格期期内内 9 79 7 检检验验与与测测试试的的标标准准是是否否明明确确并并经经过过审审核核 8 8有有制制定定检检验验及及测测试试标标准准并并受受控控 总分 4444 10 不合格控制与纠正预防评分观察与评价 10 110 1 是是否否对对不不合合格格品品的的控控制制进进行行明明确确说说明明 并并处处于于监监督督之之下下 4 4查查核核有有划划分分不不合合格格品品区区域域 但但不不合合格格产产品品未未放放在在不不合合格格品品区区 厦门建霖工业有限公司厦门建霖工业有限公司 供应商体系评审表 供应商体系评审表 4 6 10 210 2 是是否否对对不不合合品品进进行行隔隔离离 确确认认 纠纠正正 并并保保持持相相关关记记录录 4 4有有划划分分不不合合格格品品区区域域 未未有有体体现现隔隔离离等等相相关关记记录录 10 310 3 是是否否对对不不合合格格的的发发生生进进行行分分析析 提提出出纠纠正正预预防防措措施施 并并评评估估其其效效果果 6 6查查A AM01M01弹弹簧簧8 88 8尺尺寸寸异异常常 有有分分析析及及提提出出纠纠正正措措施施 但但分分析析及及纠纠正正措措施施不不够够规规范范 10 410 4 是是否否对对不不合合格格品品的的处处理理进进行行说说明明 并并对对相相关关人人员员进进行行说说明明培培训训 0 0未未有有体体现现相相关关不不合合格格培培训训等等记记录录 10 510 5 是是否否对对不不合合格格品品的的纠纠正正进进行行重重新新检检验验以以确确保保其其符符合合要要求求 8 8查查AM01AM01弹弹簧簧8 88 8尺尺寸寸异异常常 纠纠正正后后有有重重新新检检验验并并记记录录 总分 2222 11 包装防护 仓储以及交付评分观察与评价 11 111 1 是是否否对对产产品品的的包包装装及及防防护护进进行行设设计计并并确确定定其其有有效效性性 8 8按按客客户户要要求求 11 211 2 是是否否对对产产品品的的包包装装及及储储存存防防护护进进行行监监督督及及评评价价 4 4未未有有定定期期对对库库存存产产品品做做质质量量监监控控 只只有有在在出出货货的的时时候候才才会会检检验验 11 311 3 是是否否依依据据客客户户要要求求确确定定产产品品交交付付方方式式 8 8按按客客户户要要求求交交付付 总分 2020 12 文件管理及记录 评分观察与评价 12 112 1 是是否否对对文文件件管管理理的的职职责责 过过程程 方方法法及及范范围围进进行行明明确确的的界界定定并并予予以以监监督督报报告告 1010QMS B12 2016QMS B12 2016文文件件与与记记录录程程序序有有明明确确文文件件的的管管理理职职责责 过过程程 方方法法及及范范围围并并定定义义沟沟通通 12 212 2 是是否否对对质质量量记记录录进进行行评评价价并并作作为为策策略略制制定定的的依依据据 0 0未未有有对对质质量量记记录录做做评评价价并并做做未未策策略略制制定定依依据据 12 312 3 是是否否对对文文件件的的更更新新进进行行管管控控以以保保证证文文件件使使用用的的有有效效性性 0 0未未有有对对文文件件做做收收发发管管控控 总分 1010 13 统计方法 评分观察与评价 13 113 1 在在对对产产品品实实现现过过程程的的评评价价中中 是是否否运运用用了了统统计计手手法法 如如CPKCPK 0 0未未使使用用统统计计手手法法 13 213 2 在在对对产产品品质质量量的的监监控控过过程程中中 是是否否运运用用了了统统计计手手法法 如如QCQC七七大大手手法法 0 0未未做做报报表表分分析析等等Q QC C统统计计手手法法 13 313 3 在在对对各各种种用用于于决决策策依依据据的的记记录录和和数数据据的的分分析析过过程程中中 是是否否运运用用了了统统计计手手法法 0 0未未使使用用统统计计手手法法 总分 0 0 14 环境 安全卫生 社会责任及其它评分观察与评价 14 114 1 制制造造和和办办公公区区域域是是否否展展示示出出良良好好管管理理水水平平 任任何何不不安安全全的的情情况况或或活活动动是是否否观观察察到到 6 6现现场场的的叉叉车车未未工工作作但但还还在在工工作作状状态态 配配电电箱箱未未有有警警示示标标与与有有的的少少盖盖子子 阳阳台台的的整整理理整整顿顿差差 14 214 2针针对对高高风风险险原原物物料料是是否否进进行行有有效效的的标标识识及及隔隔离离 8 8未未有有高高风风险险物物料料 14 314 3针针对对紧紧急急情情况况 是是否否有有适适当当的的疏疏散散程程序序 8 8有有制制定定风风险险管管理理程程序序 有有制制定定逃逃生生平平面面图图 14 414 4工工厂厂内内是是否否有有足足够够的的急急救救用用品品 各各安安全全标标志志及及设设备备是是否否良良好好 6 6安安全全出出口口的的应应急急灯灯未未有有与与安安全全出出口口指指引引灯灯装装在在一一起起 14 514 5环环境境及及安安全全方方面面是是否否符符合合法法律律法法规规要要求求 获获得得排排放放证证否否 通通过过环环评评否否 不不符符合合 事事件件是是 否否进进行行了了调调查查 记记录录及及改改进进 8 8有有活活动动环环评评备备案案与与排排污污许许可可 14 614 6是是否否按按法法律律法法规规的的规规定定给给员员工工相相应应的的福福利利 如如最最低低工工资资 工工作作时时间间 合合同同保保险险等等 8 8查查看看社社医医保保缴缴交交记记录录有有给给员员工工缴缴交交五五险险 14 714 7所所提提交交的的产产品品是是否否有有法法律律 法法规规方方面面的的要要求求 相相关关的的法法律律 法法规规是是否否进进行行了了识识别别并并传传 达达到到相相关关部部门门及及人人员员 是是否否按按相相关关的的法法律律 法法规规执执行行 8 8所所提提交交的的产产品品未未有有法法律律法法规规要要求求 14 814 8所所提提交交的的产产品品是是否否有有安安全全性性方方面面的的要要求求 相相关关的的产产品品安安全全信信息息是是否否进进行行了了识识别别并并传传 达达到到相相关关部部门门及及人人员员 是是否否按按相相关关的的产产品品安安全全性性要要求求执执行行 8 8所所提提交交的的产产品品未未有有安安全全要要求求 14 914 9企企业业是是否否具具备备一一般般纳纳税税人人资资格格 经经营营是是否否合合法法 企企业业注注册册地地址址与与实实际际经经营营地地址址是是否否 一一致致 提提供供的的产产品品是是否否在在经经营营范范围围 是是否否有有获获得得生生产产许许可可证证 厂厂房房是是否否租租赁赁 自自建建 8 8企企业业为为一一般般纳纳税税人人 产产房房为为租租赁赁 所所提提供供的的产产品品在在经经营营范范围围内内 总分 68 第四部分 评估结果 Part 4 Assessment Result 厦门建霖工业有限公司厦门建霖工业有限公司 供应商体系评审表 供应商体系评审表 5 6 项 目 分 值评分达成率 权重评审得分 各环节评审结果分布图 1 组织管理 职责与策略 403075 0 053 75 2 质量管理体系 职责与培训 604067 0 106 67 3 顾客需求 合同评审及顾客满意度调查403075 0 053 75 4 产品研发7000 0 000 00 5 计划及能力分析20630 0 051 50 6 采购管理 403690 0 054 50 7 过程设计及控制 501224 0 204 80 8 标识及可追溯 401640 0 052 00 9 检验与测试 704463 0 2012 57 10 不合格控制及纠正预防 502244 0 052 20 11 包装防护 仓储及交付302067 0 053 33 12 文件管理及记录 301033 0 051 67 13 统计方法3000 0 050 00 14 环境 安全卫生 社会责任及其它906876 0 053 78 评审结果 1 0051 50 52 第五部分 供应商体