冷冻鸡肉产品HACCP计划.doc

冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码1/25颁布令为提高肉鸡产品的安全性，建立、实施有效的食品安全管理体系，配合ISO9001:2000质量管理体系，公司组织HACCP小组编写了本手册。本手册是依据危害分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用准则(以下简称准则)的要求，结合我厂生产实际编写制定的。确立了公司的产品安全方针和目标，确定了我公司肉鸡产品的关键控制点，以及相关的操作程序和操作规范。适用于本厂的分割肉鸡产品。本手册对内是保证本厂肉鸡产品安全管理体系运行的规范性文件。对外是食品安全保证能力的证明依据，用于第三方对本厂进行食品安全管理体系审核。本手册及其相关支持性文件由品管部受权负责编制、修改、发放和控制。特此发布 总经理： 二八年三月十八日冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码2/25任命书为了贯彻执行ISO22000：2005食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求，加强对食品安全管理体系运作的领导，特任命 贺可斌 同志为我公司的HACCP小组组长。委托其全权负责HACCP管理体系的建立和运行，望各部门积极配合，为确保产品的质量安全而共同努力！特此发布总经理： 二零零八年三月十八日冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码3/251范围本标准规定了冷冻鸡肉的食品安全。适用于加工车间。1.1加工厂简介*独立的检测中心，全面负责原辅料、半成品、成品、水、冰及环境的微生物检测。生产的“太宏”牌肉鸡系列产品，具有加工工艺先进、卫生洁净、高蛋白、低脂肪、低胆固醇，肉质鲜嫩、营养丰富、无药残、无公害等特点。原料来自公司合同鸡场（统一供种、统一供料、统一饲养、统一防疫、统一屠宰）。公司已通过ISO9001：2000、ISO14001:2004质量体系和环境管理体系认证。在狠抓产品质量的同时，十分注重新品种的开发，深受消费者的喜爱并赢得良好信誉。为确保冷冻鸡肉的安全卫生，依据HACCP体系及其应用准则Annextocac/RCPI-1996.REV(1997)出口食品生产企业卫生要求、食品加工厂卫生要求（GMP）建立冷冻鸡肉产品加工HACCP控制体系，并认真组织实施。2规范性引用文件中华人民共和国食品卫生法中华人民共和国动物防疫法国家出入境检验检疫局出口食品生产企业卫生要求中华人民共和国农业标准NY/T330-1997肉用仔鸡加工技术规程3术语和定义采用GB/T19000和GB16869-2005中的术语和定义4 HACCP管理体系41产品的安全方针和目标产品安全方针：冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码4/25严格原辅料验收 加强过程监控 确保食品安全企业食品安全目标 确保原料、辅料的安全性，原料、辅料验收合格率100%；监督、指导要求员工按作业要求操作，定期对各岗位品管员进行培训、考核；国家有关部门抽检合格率100%；产品出厂合格率100%。42组织为建立、实施、保持HACCP管理体系，本公司按准则的要求，成立了HACCP小组，并规定了HACCP小组及其成员的相关任务、职责和权限。4.2.1 HACCP小组组成人员名单及职责姓 名职 务岗 位（职称或专业）职 责贺可斌组长生产部经理领导组织建立实施HACCP体系*副组长品管部经理（食品工程）实施HACCP计划对HACCP计划的执行情况进行日常管理，监督CCP的执行结果，对异常情况进行纠正、预防。*副组长生产部经理*组员科长*组员主任*组员主任*组员主任进行CCP点监控*组员兽医进行CCP点的监控*组员化验员（畜牧）对HACCP计划的实施、CCP点控制、预防、纠偏、验证等提供依据。*组员化验员*组员供应部经理确保CCP点在关键限值内*组员销售部经理确保加工设备正常运行*组员设备部经理确保制冷设备正常运行冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码5/25422组织结构图总经理供应部HACCP小组生产部品管部销售部设备部423 HACCP小组成员的主要职责HACCP小组的主要职责：HACCP小组的主要任务是建立、开发、保持和评审HACCP管理体系。具体包括：a)建立HACCP安全管理体系； b)制定HACCP计划；c)验证HACCP计划的有效性； d)改进、修订HACCP计划；e)监督HACCP计划的实施运行；f)培训CCP点的操作人员；g)推进GMP和SSOP各项基础管理的落实；h)培训全体员工，以加强他们对HACCP体系的理解和重要性认识；I)组织对HACCP体系的内部审核；j)评审HACCP体系的适宜性和有效性。HACCP组长职责和权限：组长的主要职责是根据食品安全发展趋向，制定公司新的食品安全方针和目标，具体包括：a)批准HACCP计划，任免HACCP小组的成员；b)按规范的要求建立、实施并保持HACCP管理体系，并推进体系的实施运行；c)组织HACCP小组的工作，为HACCP小组提供人员、资金、信息等方面资源支持；d)组织管理评审，并向集团总裁报告HACCP管理体系的有效性和适宜性；e)对HACCP体系的运行承担最终责任。生产部经理职责和权限：a）接收生产订单，确定品种的生产顺序和顾客的要求，并确保顾客要求的实现；b）协调各岗位按正确的操作规范进行生产；冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码6/25c）确保顾客要求和安全目标传达到各岗位并得到理解落实；d)组织对生产设备进行正确的管理、保养和维护；e）组织产品的生产、转运和发货；f）提报计划，配置生产管理所需的资源；品管部经理职责和权限：a)协助管理者代表协调管理体系的所有过程，确保其有效运行和实施；b)编制HACCP计划及相关的体系文件；c)审核体系文件，并负责体系文件编号标识；d)主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施；e)管理化验室，审核体系文件和质量记录；f)主持HACCP体系的内部审核；g) 验证纠正、预防措施实施效果，督促HACCP管理体系的改进；h) 审核配方并签字确认，并验证配方输入；i)对不合格品进行安全评估；供应部经理职责和权限：a）负责合同原料计划的制定和实施；b）对合同原料的饲养进行监管，确保按要求的方式饲养；c）负责毛鸡原料的疫病、药残控制；d）制定原料回收计划，为生产部有计划地提供加工原料；e）管理运输车辆，保证原料的运输安全；f）配合品管部做好原料的检疫、监管，确保证件齐全；销售部经理职责和权限：a)理订单接收、确认、传递以及市场营销，发货；b)接收订单，明确顾客要求；c)制定生产调度指令，将顾客要求转换成产品加工要求；d)组织对生产调度指令的评审和确认；e)下达生产调度指令，并监督完成进度；f)接收、传递顾客的反馈；g)建立顾客档案；h)获取市场行情信息；i)配合品管部实施产品的追溯和召回；设备部经理职责和权限：a）维护基础设施，确保符合生产加工的需要；b）管理维护生产加工设备，确保满足生产需要； c）对监视和测量设备进行管理；d）负责设备的安全管理；e）负责设备的安装、验收工作；化验室职责和权限:a) 执行化验程序，测定成品、原料理化指标，并及时传递结果给主管；冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码7/25b) 协助品管员进行原料检测化验；c) 负责整理化验结果，保管化验资料和化验样品；d）实施理化检测，为HACCP体系的有效运行提供依据；f）负责化验室安全、卫生，保养、保护化验室一切设备，提出采购仪器、试剂等的计划。43产品描述本厂通过建立自属商品鸡场和合同放养的方式饲养肉鸡，统一回收后屠宰加工，根据客户要求进行分割加工出口产品。分割肉鸡产品的特性描述如下。分割肉鸡产品特性描述：1、产品名称分割肉鸡产品2、重要产品特性保鲜或冷冻3、如何使用加工（蒸、煮、烹）后食用或解冻后做肉制品原料4、包装内包装：食品级聚乙烯包装袋（真空） ； 外包装：纸箱5、保质日期-18以下18个月6、销售方式零售或批发，保温冷藏车运输，低温贮存销售7、标签说明保持冷藏（推荐性的）安全处理和食用说明8、产品保质期18个月9、特殊的分发控制-18冷藏运输10、产品感观表面无残毛、无淤血、无杂质、无软骨、色泽新鲜、无异味原辅料描述：配料及辅料类别原料或配料名称危害肉产品活鸡B.C非肉制品水B.C包装物料食品级聚乙烯包装袋（内包装）B.C纸板箱（外包装）杀菌剂臭氧（空气消毒）酒精（非接触食品消毒）C次氯酸钠溶液C冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码8/2544分割肉鸡产品的预期用途分割肉鸡产品是用于出口销售或在国内销售。国内销售是通过本厂的业务部批发，各个批发商订购产品后，用保温冷藏车运输到全国各地的经销点，在低温状态零售。消费者购回后经解冻烹饪食用，或由肉制品加工厂家购回后，作为其它肉制品的原料，进行熟制加工。出口产品是根据国外客户的要求，对产品进行相关的分割加工，用制冷集装箱盛装运输。出口到日本等国家。出口产品由检验检疫局检验合格后出口，产品符合客户要求和进口国相关的法规法律要求。各种产品的预期用途见下表：主要产品品种预期用途备注鸡胸肉、去骨腿肉、分割鸡翅通过批发商，在专卖店或超市销售，消费者购买后烹饪食用;食品加工厂批发后，解冻处理，加工熟食制品；进行切块分割，销售于各类快餐店，烹饪后销售；鸡头、鸡爪、可食用内脏通过批发商，在专卖店销售，消费者购买后烹饪食用；各种饭店、快餐店，批发后，烹饪后销售；各种小摊贩批发后，烹饪加工后就地销售；鸡骨、杂碎、不可食内脏等销售于各种动物养殖场，用作动物饲料。45工艺流程图分割肉鸡产品HACCP小组制定了肉鸡分割产品工艺流程图，如下图。冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码9/25毛鸡验收CCP1水的供应急 宰不合格 挂鸡 宰杀污水处理 沥血浸烫羽毛粉厂羽毛分离脱毛净毛鸡爪收集去爪可食内脏加工不可食内脏净膛CCP2宰后检验CCP3分离 不合格 预冷CCP4清洗 分割、加工、包装包装 速冻 包装物料验收 金属探测CCP5 二次包装冷藏无害化处理 发运冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码10/2546工艺流程图的现场确认 HACCP小组确定了对以上所有工序的操作要求，并在现场验证，确认这些操作按要求得到了实施。与以上所制定的流程图相一致，HACCP小组编制了肉鸡加工良好操作规范，详细规定了各工序相关参数和操作要求。47危害分析与CCP确定分割肉鸡HACCP小组对以上各个步骤中的可能产生的所有危害，进行了分析识别。确定了以上各步骤中可能存在的危害后，HACCP小组利用判断树的方式，对以上步骤逐一进行了危害分析(见下表：危害分析与CCP的确定)，经过分析确定：在以上步骤中共有5个步骤可能对本厂食品的安全生产造成危害，将它们消除或降低至可接受水平是必不可少的，而在基础管理中没有特别规定对它们的控制措施。我们把这5个步骤列为本计划的关键控制点，这5个步骤分别是：(1)毛鸡验收、(2)开膛掏脏、(3)宰后检验、(4)预冷、(5)金属探测。针对这5个关键控制点的控制措施和方法，HACCP小组分别制定了5个HACCP计划工作表。其中规定了5个关键控制点的关键限值、监控制方法、纠偏措施、验证方法及相关记录。(见下表)。在进行危害分析时，HACCP小组已经考虑了以下几个方面：a)危害产生的可能性和影响健康的严重性；b)危害存在的定量/定性评价；c)相关微生物的存活或增殖；d)食品中毒素、化学或物理因子的产生和持久性；e)导致上述因素的条件；f)是否已存在控制危害的措施。- 28 -冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码11/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？毛鸡验收生物的：致病菌：（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌、空肠弯曲菌等）疫 病：（鸡新城疫、禽流感等） 化学的：药物残留（克球酚、黄胺等）物理的：金属、针头等是是是致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌、空肠弯曲等）药物残留（克球酚、黄胺等）对人体健康形成危害。金属、针头等可能混入产品检查二证一册感官检验在金属探测工序可以消除是否挂鸡生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否宰杀沥血生物的：无化学的：无物理的：金属否否是可能有刀尖等金属异物混入产品在金属探测工序可以消除否浸烫、脱羽生物的：致病菌（沙门氏菌、葡萄球菌、李斯特菌等）化学的：无物理的：无是否否致病菌（沙门氏菌、李斯特菌等）对人体健康形成危害预冷、消毒工序可以消除否喷淋冲洗生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码12/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？摘小毛生物的：无化学的：无物理的：无 否否否一般作业否自动去爪生物的：致病菌污染（沙门氏菌、李斯特菌等）化学的：无物理的：无是否否时间短不会发生通过SSOP控制否二次吊挂生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否割气管生物的：致病菌（沙门氏菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌等）化学的：无物理的：无是否否操作不当造成致病菌污染胴体通过预冷、消毒工序可以消除否掏嗉囊生物的：致病菌（沙门氏菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌等）化学的：无物理的：金属、石子、料粒等是否是操作不当造成致病菌污染胴体金属、石子料粒等混入产品通过预冷、消毒工序可以消除在分割、修剪、切块、金属探测工序可以消除否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码13/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？开肛生物的：致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌等）化学的：无物理的：无是否否操作不当造成致病菌污染及粪便污染要求员工、监督员工按标准操作减少鸡体破肠破嗉对鸡体的污染是掏脏生物的：致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌等）化学的：无物理的：石子、金属、料粒等是否是操作不当造成致病菌污染及粪便污染石子、金属、料粒的混入要求员工、监督员工按标准操作减少鸡体破肠破嗉对鸡体的污染是宰后检验生物的：疫病鸡只因带有病原菌而危害人体健康。化学的：无物理的：无是鸡只胴体的局部脓肿病变带有病原菌，并可能污染其它产品，影响人类健康安全。对每只鸡体表、内脏对照检验，将疫病鸡只、污染鸡只、局部病变鸡只摘除或修剪局部感染无害化处理或降级处理是高压冲洗生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否摘鸡生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码14/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？预冷、消毒生物的：致病菌（沙门氏菌、李斯特菌等）交叉污染化学的：Naclo浓度过大物理的：无是是否氯浓度不当、消毒效果不好造成鸡体致病菌交叉污染氯残留确保氯浓度均匀、控制预冷时间、预冷水温、鸡体温度是四次吊挂生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否沥水生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否分割、修剪、切块生物的：致病菌污染、致病菌繁殖（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）化学的：无物理的：金属、刀尖等是否是温度、时间控制不当，造成致病菌大量繁殖金属、刀尖等混入产品通过SSOP控制在金属探测工序可以消除否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码15/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？内包装物料验收生物的：致病菌的污染（大肠菌群、金黄色葡萄球菌等）化学的：食品包装物料成份中有害物质的污染物理的：纤维、塑料丝、头发等是是否包装物料微生物检测报告合格供方名录包装物料成份化验报告对塑料丝、塑料片、头发检查不仔细混入产品除点计划臭氧杀菌消毒供方合格证明入库前批批检验灯检工序可消除否贮存、灯检生物的：无化学的：无物理的：纤维、塑料丝、头发等否否否纤维、塑料丝、头发检查不仔细混入产品逐个灯检否称重、真空包装生物的：致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等）繁殖、污染化学的：无物理的：无是否否时间短不会发生通过SSOP控制否速冻生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码16/25公司名称： *公司预 期 用 途：熟制食用厂 址： *路产品名称：冷冻鸡肉预期消费者：一般公众贮存和运输：冷冻鸡肉-18以下贮存、运输（1）加工步骤（2）确定本步骤中引入的受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗？（4）对第三栏中的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步骤是关键控制点吗？金属探测生物的：无化学的：无物理的：刀尖、针头、金属等否否是前道工序引入的金属连续监控检测器运行情况，定时校准金属探测是外包装入库贮存生物的：无化学的：无物理的：无否否否外包装物料由已取得生产许可证书的公司纸箱厂提供，出库前批批检验并做记录。 否包装生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否冷藏生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否发运生物的：无化学的：无物理的：无否否否一般作业否冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码17/25关键控制点计划（1）关键控制点（CCP）（2）显著危害（3）关键限值监控（8）纠偏措施（9）记录（10）验证（4）什么（5）怎样（6）频率（7）谁毛鸡验收CCP1生物的：致病菌（沙门氏菌、李斯特菌、金黄色萄葡球菌、空肠弯曲菌、等）疫病（鸡新城疫、禽流感等）化学的：兽药药残二证一册齐全动物产地检疫合格证明动物及动物产品运输工具消毒证明饲养手册检疫证明、消毒证明、饲养手册索要证件并验证每批品控证明不齐拒收毛鸡检验单纠正措施处理单质量主管监控记录和纠偏记录，并进行验证净膛(CCP2)生物的：致病菌（沙门氏菌、李氏特菌、金黄色萄葡球菌）等的污染嗉料污染0.5%粪便污染0.5%胆汁污染0.5%鸡体表污染眼观触摸每小时一次品控摘下病鸡、污染鸡，病鸡高温处理，污染鸡次品处理，对刀具清洗消毒 净膛监控纪录屠后检验纪录废弃物记录表纠正措施处理单质量主管监控记录、纠偏记录并进行验证冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码18/25（1）关键控制点（CCP）（2）显著危害（3）关键限值监控（8）纠偏措施（9）记录（10）验证（4）什么（5怎样（6）频率（7）谁宰后检验（CCP3）鸡只胴体的局部脓肿病变带有病原菌，并可能污染其它产品，影响人类健康安全。病、死鸡只100%检出胴体内脏内脏、胴体对照观看、触摸检验连续品控将发生脓肿病变的鸡只摘离链条；将病变部分修除废弃，去掉病变后的胴体做降级产品；对受到污染的手和工具进行消毒，避免污染其它产品宰后检验记录纠正措施处理单废弃物记录质量主管审核监控记录和纠偏记录，并进行验证预冷、消毒(CCP4)生物的：致病菌（沙门氏菌、李氏特菌、金黄色萄葡球菌等）的交叉污染A池：08B池：04胴体温度：7以下氯浓度：A池：5080ppmB池3050 ppm预冷时间：45分钟预冷池水温、预冷后胴体温度、氯浓度、用水量、预冷时间温度计、氯试纸、计时器每小时一次品控偏离时立即调整温度、氯浓度、生产速度恢复到正常状态，偏离期间的产品由品管员鉴定后进行返工或转移生产线预冷消毒监控记录表纠正措施处理单质量主管监控记录和纠偏记录并进行验证。温度计每三天校准一次。金属探测（CCP5）物理的：金属、针头、刀尖等Fe 1.5mmSus2.5mm金属探测仪产品用标准模块对检测器进行校准对产品进行监控1次/30分钟逐袋进行检验品控1、停止检测重新校正2、将不合格的产品标识并单独存放、处理金属检测监控记录，纠正措施处理单质量主管审核监控记录和纠偏记录，并进行验证冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码19/254.8法律依据4.8.1中华人民共和国食品卫生法4.8.2中华人民共和国动物防疫法4.8.3国家出入境检验检疫局出口食品生产企业卫生要求4.8.4中华人民共和国农业标准NY/T330-1997肉用仔鸡加工技术规程4.9验证4.9.1 HACCP中CCP的监控、纠偏、记录情况，质量主管每天进行审查，具体内容:1）检查控制频率情况2）检查有关记录4.9.2正常情况下加工厂HACCP小组在每半年对加工厂上半年HACCP的执行情况进行审核，在有下列情况之一时均进行审核：1）产品停放2个月以上恢复再生产时2）原辅材料及工艺、配方有较大改变时3）设备有大的变化时4）顾客要求时5）审核A制定审核日程表B审核HACCP计划、SSOP记录及相关支持性文件是否完善、有序、有效C审核工艺、CCP记录、纠偏记录、抽查现场操作情况，评定CCP是否处于受控状态D审核HACCP计划的修改情况E随机抽样、审核关键限值是否适合于控制危害检测F检测仪器是否正常校准并处于正常控制状态G审核培训情况和对监视关键点的各个岗位责任的理解程度4.9.3随时接受第二方、第三方对于加工厂HACCP的审核，并对提出的问题及时整改。4.9.4审核后如需对工艺或HACCP计划进行修改，修改后的HACCP计划中需要有书面说明，交所有鉴定人签阅。HACCP的修改按公司ISO9001文件控制程序进行。4.10 HACCP有关记录执行记录控制程序3.11培训结合GMP、SSOP等相关文件按加工厂培训计划进行，并记录。冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码20/25附1：加工厂HACCP计划关键控制点 关键限值依据关键控制点关键限值依据毛鸡验收（CCP1）动物产地检疫合格证明动物及动物产品运载工具消毒证明饲养手册中华人民共和国动物防疫法1997年7月3日八大常委会通过净膛（CCP2）嗉料污染0.5%粪便污染0.5%胆汁污染0.5%鲜家禽肉生产企业卫生规范 由农业部畜牧兽医局提出并归口宰后检验（CCP3）病、死鸡只100%检出鲜家禽肉生产企业卫生规范肉用仔鸡加工技术规程预冷、消毒（CCP4）A池0-8 浓度50-80PPMB池0-4 浓度0PPM鸡出预冷槽胴体温度：7以下预冷时间：大于或等于45分钟，中华人民共和国农业部标准NY/T330-1997肉用仔鸡加工技术规程环境检测报告肉样检测报告金属探测（CCP5）Fe1.5mmSus2.5mm出口产品要求冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码21/25附2： HACCP体系所依据的法律法规清单1.食品卫生通则CAC/RCP1-1969，Rev.(1997)2.HACCP体系及其应用准则（CAC1997）3. GB165481996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程4. NY 50352001无公害食品 肉鸡用药准则5.鲜、冻禽产品（GB168692005）6GB503385出口产品包装用瓦楞纸箱标准7. GB574985生活饮用水卫生标准8.中华人民共和国食品标签通用标准9.中华人民共和国食品卫生法10中华人民共和国进出口商品检验法11关于出口畜禽检疫工作有关问题的规定12山东出口禽肉源头管理和全过程监管试点方案13.出口禽肉检验检疫规程14. 出口肉类屠宰加工企业注册卫生规范15出口食品生产企业卫生要求16.重大动物疫情应急条例17肉品卫生检验试行规程18商品肉鸡生产技术规范19家畜家禽防疫条例冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码22/25附3：HACCP关键控制点相关的记录序号名称编号填制部门1毛鸡检验单QS/TH-JL-PG14品控2肉鸡饲养场饲养日志饲养厂提供（编号不定）合同养殖户3动物产地检疫合格证检疫站提供(无编号)检疫员4动物及动物运载工具消毒证检疫站提供(无编号)检疫员5废弃物记录QS/TH-JL-PG43品控6纠正/预防措施记录QS/TH-JL-PG41各部门7宰后净堂记录QS/TH-JL-PG32品控8预冷消毒监测记录QS/TH-JL-PG27品控9化验结果报告单QS/TH-JL-HY-03化验员10金属探测仪使用校正记录QS/TH-JL-PG25品控11无害化处理记录QS/TH-JL-PG47无害化处理人12131415161718202122232425冷冻鸡肉HACCP计划文件编号TH/ZY-PG-08版本A0页码23/25附4：食品安全管理体系相关记录清单名称编号填制部门车辆消毒记录QS/TH-JL-PG17品管部产品检验单QS/TH-JL-PG16品管部产品检验报告单一QS/TH-JL-PG15品管部毛鸡检验单QS/TH-JL-PG14品管部辅料验收记录QS/TH-JL-PG12品管部不符合报告QS/TH-JL-PG10品管部不合格项分布表QS/TH-JL-PG09品管部内审报告QS/TH-JL-PG08品管部内审实施计划QS/TH-JL-PG07品管部年度内审计划QS/TH-JL-PG06品管部内审检查表QS/TH-JL-PG05品管部发货追踪检验单QS/TH-JL-PG20品管部改进计划QS/TH-JL-PG40品管部纠正和预防措施处理单QS/TH-JL-PG41品管部纠正和预防措施一览表QS/TH-JL-PG39品管部统计分布报表QS/TH-JL-PG38品管