工厂标准质量程序文件管理.doc

东风汽车公司总装配厂工厂标准043EQ05252001质量程序文件管理代替：043EQ052520001 1 主题内容和适用范围本标准规定了总装配厂质量程序文件的编制、审核、更改和发放等有关内容。本标准适用于总装配厂对质量程序文件的管理。2 2 质量程序文件的编制、审批2.1 2.1 总装配厂质量程序文件(汇总)由质量管理科组织编制，并进行协调，具体各要素的主管单位，(单个)程序文件由要素主管部门根据ISO9001标准、公司质量手册、程序文件及我厂实际情况进行编写，同时办理程序文件的审批手续。2.2 2.2 文件内容若涉及到两个或两个以上部门，应经相关单位会签。2.3 2.3 程序文件由部门负责人审核，主管厂领导批准。2.4 2.4 编写单位将文件草稿及审批手续上报质量管理科，质量管理科负责对文件进行分类编号、经校对汇总，按程序文件标准格式进行打印或印刷。2.5 2.5 汇编成册的程序文件由厂长批准后，发放到各单位执行。3 3 质量程序文件的发放3.1 3.1 质量程序文件的发放原则确保对质量体系有效运行起重要作用的场所，使用文件的有效版本，因此，这些场所使用的程序文件均为“受控”版本。3.2 3.2 质量程序文件的发放3.2.1 3.2.1 公司质量手册和程序文件的发放公司质量手册和程序文件由质量管理科负责接收、更改及转发厂长、质量主管厂长。厂内其他单位如有需要，可到质量管理科查阅。3.2.2 3.2.2 总装配厂质量程序文件的发放3.2.2.1 3.2.2.1 质量体系覆盖单位（图1）和所有厂部领导发放盖有“受控”章的质量程序文件。3.2.2.2 3.2.2.2 总装配厂质量程序文件为合订本，发放单位和发放数量见表1。因使用需要增加数量，各单位可提出申请，经主管理厂长批准后，由质量管理科对发放数量和使用场所进行更改。3.2.2.3 3.2.2.3 程序文件发放前应作好标识，明确“受控”、“非受控”状态，“受控”版本的每份文件都有唯一的编号。3.2.2.4 3.2.2.4 “受控”版本的程序文件编号由部门代号和顺序号组成，即“”，如“093”，“09”为质量管理科代号，“3”为发给该部门的第3本程序文件。3.2.2.5 3.2.2.5 当程序文件严重损坏，影响使用时，文件使用单位（人）到质量管理科办理更换手续，以旧换新。新文件编号仍采用原文件编号。质量管理科负责作好发放文件的登记及损坏文件的作废手续。3.2.2.6 3.2.2.6 如果程序文件丢失，该单位应提出补发申请，说明情况，到文件发放单位办理领用手续，质量管理科在补发文件时应给予新的编号，并注明丢失文件的原编号作废。必要时，将“作废”文件的编号通知各单位，防止误用。3.2.2.7 3.2.2.7 质量程序文件（换版）由质量管理科以旧换新方式将文件发至各使用单位，同时将旧文件作废。作好发放及回收记录。4 4 质量程序文件的更改4.1 4.1 程序文件的更改依据和要求4.1.1 4.1.1 质量程序文件的更改，根据东风公司质量体系要求，本厂质量体系实际运行情况或机构变更、职能转换等特殊情况实施更改。4.1.2 4.1.2 程序文件的修改由质量管理科提出，质量体系要素主管部门负责对文件内容实施更改，同时填写“总装配厂质量体系文件修改审批表”，报质量管理科。4.1.3 4.1.3 文件更改需经部门领导审批，涉及重大更改必须经主管厂领导审批，审批由原文件审批部门或原审批部门授权执行，授权的审批部门必须有原审批部门的背景材料。4.1.4 4.1.4 质量管理科接到“总装配厂质量体系文件修改审批表”后，编制质量程序文件更改通知书。4.1.5 4.1.5 质量程序文件更改通知书的编号规定质量程序文件更改通知书的编号由年份和顺序号构成。即表示，如2001-001，含义为2001年第 1号更改通知书。4.2 4.2 程序文件更改办法4.2.1 4.2.1 质量程序文件更改通知书由质量管理科编制，总工程师批准后，方可下发。更改通知书的下发按 3.2.2条款中规定的单位和数量执行。4.2.2 4.2.2 各使用单位根据质量程序文件更改通知书的内容对该使用点的质量程序文件进行更改。4.2.3 4.2.3 更改质量程序文件时，应在更改处划上一条横线，标注“更改标记”，在原文附近填写更改内容，同时要填写程序文件的修改情况表；更改标记用小写的英文字母表示。同一程序文件第一次更改时，更改标记用“ a”，第二次更改时更改标记用“b”，依次类推。4.2.4 4.2.4 单个质量程序文件进行换页更改时，应在修改情况表的修改处数栏中填写“换页”， 将换下来的旧程序文件交质量管理科统一处理。4.3 4.3 质量管理科适时对程序文件的更改情况进行跟踪检查。综合管理科装备管理科产品技术科质量管理科质量检查科供应科生产管理科座垫车间人 事 科运输车间调试分厂厂 长质量副厂长充电车间装配分厂在制品管理科图1 总装配厂质量体系组织机构图表1 总装配厂质量程序文件发放明细表序号单 位 名 称序号单 位 名 称1厂 部9座 垫 车 间2综合管理科10充 电 车 间3生产管理科11人 事 科4在制品管理科12质量检查科5装备管理科13产品技术科6质量管理科14装配分厂7供 应 科15调试分厂8运 输 车 间16财务会计科5 5 附录 043EQ05252001标准的修订是为适应国有企业体制改革及企业标准化工作的需要，规范质量程序文件的管理。本标准从2001年12月1日起实施，实施之日起，总装配厂质量程序文件制定、发布、修订及实施工作，均应符合本标准的规