15-检验和试验控制程序.doc

中建七局有限公司企业管理标准 检验和试验控制程序 版本C 修订 01.目的确保只有经检验和试验合格的物资、过程产品、最终产品才能转序或投入使用，满足规定的要求。2.适用范围适用于原材料、施工产品的检验和试验。下属各二级法人单位参照执行。3.术语和定义参见相关文件的术语和定义。4.职责4.1有限公司总部职责4.1.1技术质量部 a.负责本程序的实施和管理。b. 组织对以中建七局有限公司名义承接项目的质量管理进行定期和不定期检查；委托直营单位对地基与基础、主体分部工程质量验收，单位工程质量竣工验收；并督办工程技术资料整理、归档工作；检测设备的管理工作。4.1.2工程部a. 监督检查以中建七局有限公司名义承接项目采购进货物资的验证。b. 负责工程最终检验后交付竣工的协调与管理，组织项目维修人员对保修项目的维修及维修结果的验收。4.1.3安全环境部组织对以中建七局有限公司名义承接项目的环境与职业健康安全管理进行定期和不定期检查，并督办工程安全环境资料整理、归档工作。4.2直营公司4.2.1负责项目的日常质量活动进行检查；4.2.2受有限公司委托组织对所管项目的中间环节质量检验和单位工程竣工质量验收；并作好工程质量技术资料整理、归档工作；设备管理工作。4.3项目部职责4.3.1负责对进场材料质量的验证、施工过程质量的检验控制。4.3.2项目部材料员负责进场物资的验证，及时将物资随行文件提交技术、试验部门。4.3.3现场试验员负责对进入现场的原材料、半成品进行取样试验，领取试验报告，发生不合格时应及时通知本单位及有关部门。4.3.4项目专职质检员监督检查施工过程质量，参与分部分项工程质量验收。4.3.5项目技术负责人参与由项目总监理工程师组织的分部工程验收，组织有关人员进行单位工程检查评定，参与建设单位组织的单位工程验收。5工作程序5.1 检验和试验的准备5.1.1 工程项目在开前工编制项目质量计划（可与施工组织设计合并编制），针对工程实际，结合本程序对工程项目的检验和验证做出规定。5.1.2 一切检验和试验必须执行国家有关检验和试验规范、标准，检验和试验人员须具备一定的资格。5.2 进货物资的检验和试验5.2.1材料进场后，由物资采购部门或项目材料员会同现场质量检查员或工程技术人员，对施工中要求必须做检验和试验的物资先进行外观验收，包括实物数量、品种、型号、规格、随行质量证明文件等，填写物资进场检测记录单。其它物资可由物资采购部门或项目材料员直接验收。5.2.2进场外观检验合格的物资，依据国家、地方及行业有关规定，由现场试验员及时进行取样，按标准规定需见证取样的，要在建设或监理单位见证人员的监督下进行。将样品送交有资质的试验部门进行复试。复试合格的物资由项目技术人员或取样员填写报验表报监理批准后使用。5.2.3试验员按规范规定取样后，送有试验能力且经国家认可的试验机构或部门试验。5.2.4试验部门负责对送样材料按国家有关试验标准规范进行试验，填写试验报告经批准后发放到项目试验员。如果是委托试验应考查试验单位的资质及试验能力。5.2.5试验员根据试验单位或部门通知，领取试验报告，由项目技术人员或试验员填写报验表报监理批准后使用。并及时通知材料员、质检员试验结果，试验报告由资料员统一保存。5.2.6经检验和试验不合格的物资按CSCEC7B/Q+E+O/B18不合格品控制程序执行；由顾客提供的产品须将情况以书面形式报告顾客。5.2.7对于被确认为定货样本的物资要进行标识封样，以便进货时对物资的验证。5.3 紧急放行的物资5.3.1对进现场的建筑材料和半成品，因施工需要紧急放行时，由材料员填写物资紧急放行申请表，并注明使用的部位、材料名称、规格、型号、数量和使用日期、领用人，必须经项目经理批准，并取得建设或监理单位人员同意后方可放行，放行只限于可拆换和追回的物资。5.3.2对紧急放行的建筑材料或半成品，材料部门要做出特别标识。5.3.3对放行后的物资，由项目部材料员、试验员、质检员负责检验和试验。经检验和试验不合格的物资，要立即通知项目经理，由使用单位进行拆换和追回，或按不合格品控制程序对该批不合格物资进行处置。5.3.4 对不能追回和更换的材料和半成品，禁止紧急放行。5.3.5对钢材、水泥等结构性材料和防水材料不允许紧急放行。5.4 过程检验和试验5.4.1 直营公司、项目部要按照建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）和其它相关标准规范要求进行检验和试验。5.4.2工序施工前项目质量检查员或技术人员要对加工完的半成品进行验证。5.4.3施工过程中的每道工序完成后要进行自检并填写自检记录，同时工长要组织上下道工序施工班组长进行交接检查，填写交接检查记录，质量检查员签署验收意见。5.4.4 隐蔽工程的检查、验收施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则，项目技术负责人组织业主和监理共同进行隐蔽工程检查验收。对检查中发现的问题及时进行处理，并经复查确认达到质量要求后，办理验收手续，方可继续进行施工。5.4.5检验批、分项、分部、单位子单位工程的验收见下表：检验批、各分项、分部、单位(子单位)工程验收程序组织分工表序号验收表的名称质量自检人员质量检查评定人员质量验收人员验收组织人参加验收人员1施工现场质量管理检查记录表项目经理项目经理项目技术负责人分包单位负责人总监理工程师2检验批质量验收记录班组长项目专业质量检查员班组长分包项目技术负责人项目技术负责人监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）3分项工程质量验收记录表班组长项目专业技术负责人班组长项目技术负责人分包项目技术负责人项目专业质量检查员监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）4分部工程质量验收记录表项目经理分包单位项目经理项目经理项目专业技术负责人分包项目技术负责人勘察、设计单位项目负责人、建设单位项目专业负责人总监理工程师（建设单位项目负责人）5单位、子单位工程质量竣工验收记录项目经理建设单位项目经理分包单位项目经理设计单位项目负责人直营公司技术、质量部门总监理工程师建设单位项目负责人6单位、子单位工程质量控制资料核查记录表项目技术负责人项目经理分包单位项目经理监理工程师项目技术负责人直营公司技术、质量部门总监理工程师（建设单位项目负责人）7单位、子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表项目技术负责人项目经理分包单位项目经理项目技术负责人监理工程师直营公司技术、质量部门总监理工程师（建设单位项目负责人）8单位、子单位工程观感质量检查记录项目技术负责人项目经理分包项目经理项目技术负责人监理工程师直营公司技术、质量部门总监理工程师（建设单位项目负责人）5.4.6 对经过检验及复检达不到合格要求的工序，由项目部按不合格品控制程序处置。5.4.7 对需进行试验的材料，由项目按规定取样，及时送试验单位或部门进行试验。试验机构把试验结果以报告形式及时反馈到项目。对试验中发现的不合格，由项目部按不合格品控制程序的规定处置。5.4.8 例外转序未经检验和试验或未完成检验和试验的工序产品，因施工要求急需例外转序时，由工长提出，必须经项目经理批准，并取得建设或监理单位人员同意后方可转序，并做出标识记录。对转序后的产品，由项目部技术员、试验员、质检员负责检验和试验。经检验和试验不合格的工序产品，由项目经理组织对不合格工序产品进行返工返修处理，或按不合格品控制程序进行处置。对不能追回和更换的工序产品，禁止例外转序。5.5 特殊工序的监视5.5.1 项目技术负责人，要在施工组织设计或项目质量计划中明确本工程项目中的特殊工序，制定监控措施，提出监控要求并书面通知现场有关施工管理人员。5.5.2 分部、分项工程施工前要进行书面技术交底，即项目技术负责人向工长交底，工长向班组长交底，班组长向施工人员交底。5.5.3 对不合格的特殊工序，按不合格品控制程序规定处置。5.6 单位工程质量最终检验和试验5.6.1 在单位工程交付前，项目部应根据合同要求作好有关准备工作a.项目部对要进行最终检验和试验的单位工程，根据生产流程和图纸逐一对照，列出收尾工程项目清单，并及时安排有关人员按质量标准要求做好收尾工作。b.交工验收资料和文件的准备a)所有检验和试验工作已经完成并达到规范标准。b)所有工程交工验收资料和文件齐全。c)资料、文件的审批手续完备。d)资料、文件按规定整理成册。5.6.2工程项目预验由项目部填写工程竣工验收申请书报有限公司技术质量部。由技术质量部牵头，组织有关部门按照检验和试验控制程序中的有关内容进行预验收。预验收合格后，项目部将工程竣工验收申请书报业主，由业主组织设计、勘察、施工、监理验收，然后报地方主管部门备案。工程交验结束后，直营公司（直营项目部）于三个月内将工程技术资料（含声像资料）送交有限公司档案室存档。单位工程质量检验中发现不合格的，由验收小组开列不合格清单，按不合格品控制程序交项目部安排整改直至合格。5.7 保修项目的检验和试验工程部组织有关部门通过回访、顾客提出要求或有顾客投诉而出现保修项目时，由工程部组织项目部维修人员依据国家验收规范对问题部位进行维修，维修完成后，由有资质的质量检查人员验证符合规范标准后，与顾客验收确认。5.8 记录控制：产品形成过程中出现的记录按照国家、地方等有关规定执行，并由责任部门整理、保存、归档。执行记录控制程序及相关标准要求。6相关文件6.1建筑工程质量管理条例6.2建筑安装工程质量验收标准6.3物资采购管理办法6.4不合格品控制程序6.5生产和服务提供过程控制程序7 记录7.1物资紧急放行申请单7.2例外转序申请单7.3分部、分项工程质量验收表（按国家现行的表格）7.4单位工程观感质量评定表（按国家现行的表格）7.5质量保证资料检查表（按国家现行的表格）7.6单位工程质量验收表（