生产许可证部门查看重点.doc

生产许可证工作各部门重点事项部门重 点备注质控室1、 申报材料核准文件中窑规格4.872m，水泥磨4.211m，辊压机TRP140/110。2、 知道管理人员职责、权限，回答一致。各组职责、内部管理制度符合实际。3、 技术人员知道自己的岗位职责、检验项目及检验要求、操作规程、设备使用。（准备好被提问）4、 现场查看强度成型、破型。操作应熟练。5、 技术文件：正确性、完整性、一致性（文件编制、审核、批准手续齐全完整）；标准齐全；操作规程齐全；原始记录按要求更改。现场文件应为有效版本。6、 文件管理：正式批准、有效。7、 原材料初次用或更换产地必经放射性测定，确认能保证熟料产品放射性合格后方可使用。8、 过程控制符合控制项目要求。（重点查记录）10、质量管理考核办法、考核证据。（罚款单）11、内部培训计划。（应有签名、试卷、评价）12、 操作工有合格证，主任有资格证。13、 必备检验设备齐全，数量、性能、精度符合要求，检定证齐全；自检仪器设备按照自校规程自校，记录要齐全。检定及自校设备要有合格标签。14、 仓库有有效消防器材。15、 出厂熟料指标、检验结果必须符合GBT21372要求。出厂熟料确认。出厂熟料报告单数据必须符合GBT21372要求。车间1、 知道管理人员职责、权限。（手册）2、 技术人员知道自己的岗位职责、操作规程。（岗位职责汇编）3、 生产工人知道本岗位职责、操作规程、设备维护保养。（准备好被提问）4、 现场文件应为有效版本。5、 设备台账，与实际情况符合。6、 设备维护保养计划（大中修计划，总经理批准）、记录（大中修计划的实施、也包括辅助设备检修计划，检修完毕进行验收，合格后签字确认，计划更改后的确认实施、验收签字确认）设备维护情况（润滑、维修记录清楚齐全）现场无跑冒滴漏。7、 原材料按质存放，不混杂。8、 严格按工艺管理制度执行，按照通知单操作。9、 员工的生产操作应符合安全规范。10、 环保方面：原煤下料口、配料库底皮带密封，必须设置有收尘器；石灰石等下料口四周密封。11、所有运动部件（包括传动部分）均应有护栏：窑平台吊装口护栏注意（缺五处为否决项）。安全警示标志少。12辅材堆棚无门，应设门，且密闭以防扬尘。13、设备标识、棚库标识要全（例如：配料库各种物料没有标识）。14、原煤场地应清理干净，原煤随到随进均化棚。15、现场人员劳动防护用品配带齐全。（耳塞、安全帽、防护口罩）16、各配电室规格。1、计划要早于实施。2、护罩安装完毕3、皮带观察口要密封。板喂机密封。4、统一做标识牌、警示牌5、设备档案注意，窑磨辊压机型号调度监控室1、 知道管理人员职责、权限。（手册）2、 现场文件应为有效版本。3、 工艺管理制度及考核办法、考核证据。（考核部门、频次，罚款单）4、 检斤、配料设备在有效期内，并有标识。并有标称制度、作业指导书、记录。5、 生产设施（棚库规格、数量），与申报材料一致。外购水应注明。占地面积、建筑面积、实验室面积数量对外申报各钟材料时要固定或统一。综合办公室1、 知道管理人员职责、权限。（手册）2、 现场文件应为有效版本。3、 公司年度年度培训计划，并组织实施和评价。（汇总各部门，对象有重点与产品质量有关人员:技术人员、检验人员、主机岗位人员，内容包括安全劳动防护、操作规程、检验技术、设备维护保养、标准；还包括培训目地、对象；培训应有签名、试卷、评价）4、劳动防护用品发放齐全、记录完整。采供管理部1、 知道管理人员职责、权限。（手册）2、 现场文件应为有效版本。3、 采购质量控制制度，内容、合理，执行严格。4、 供方调查表，对供方资质评价、合格供方名单。标准砂定点采购、要有其资质。5、 不合格品处理。（手册）6、 劳动防护用品生产单位资质（生产许可证、产品检验报告）调度监控室安全主管1、 知道管理人员职责、权限。（手册）2、 安全生产管理制度健全，包括各部门职责、奖罚制度。（安全管理制度汇编、重要岗位安全操作指导书）3、 现场文件应为有效版本。4、 生产现场危险部位应有必要的防护装置。5、 安全生产及劳动防护培训。6、 员工的生产操作应符合安全规范。（检查、处置）市场营销部1、 管理人员知道职责、权限。（手册）2、 要有客户回访计划、产品质量反馈表顾客满意度调查表并统计分析。3、 现场文件应为有效版本。财务管理部1