质量缺陷成本控制标准作业.doc

Standard Work /标准作业Version/版本号：001不良质量成本控制标准作业Defect cost control Standard OperationDocument No/文件号：CCCC IDW 113Contents目录:1. Purpose/目的2. Scope/范围3. Definition /名词解释4. Reference/参考文献5. Responsibilities and right /职责与权限6. Procedure/ 程序7. Details/细则Countersign/会签: Qa/质量Te/技术Pr/生产Ph/采购Lg/物流HR/人事Ad/总务Fi/财务Fa/设备Dept.DateNameSignatureRemarksIssued bySignatures electronicallycreatedApprovedAuthorizedCHANGE CONTROL LOG更改日志IndexSectionDataChangesName, Dept1. Purpose/目的为了标准化不良质量成本的核算办法，特制订此标准作业。2. Scope/范围适用于本公司各种原因造成的不良质量成本，包括对供应商不良质量成本的追索。3. Definition/名词解释3.1不良质量成本：指的是由于零件或者生产过程中的质量缺陷造成的额外损失。3.2处理方法：指的是针对质量缺陷的处理对策。3.2.1 返修：指的是零件或者是组件不能正常使用，通过再次加工，使得产品达到使用标准的行为，称为返修。3.2.2报废：指的是产品失去既定功能或者经过返修仍然达不到使用标准，最终判定为报废。3.2.2.1零件报废：指的是单个零件的报废，包含组件下的单个零件报废（从供应商处采买零件替换即可，不能称之为返修）。3.2.2.2组件报废：指的是整个组件报废，必须从供应商处采买整个组件替代。3.2.3退换货：指的是供应商来料不合格，最终退回给供应商，从而产生不良成本。3.2.4让步使用：指的是来料不符合实际组装标准，但又最终不影响产品功能，CMAK技术妥协，同意使用。3.3事故分类：指的是对各种质量缺陷进行分类，简单的描述质量缺陷的原因。3.3.1异常作业：指的是由于CCCC员工作业引起的质量缺陷的总称。3.3.1.1操作错误：指的是员工没有遵守标准化作业操作引起的质量缺陷或者标准化作业本身就是错误指导造成的质量缺陷。3.3.1.2技能不足：指的是新员工不熟练或者没有经过操作培训引起的质量缺陷。3.3.1.3返工：指的是返修过程中造成的质量缺陷。3.3.1.4:非作业引起的质量缺陷：比如搬运、检查、防护等引起的质量缺陷。3.3.2设计缺陷：指的是由于BCCCC设计造成的质量缺陷的总称。3.3.2.1设计错误：指的是原本设计数据差异造成的质量缺陷。3.3.2.2工艺变更：指的是新工艺或者新旧版本的变更造成的零件尺寸不匹配，从而引起的质量缺陷。3.3.3来料缺陷：所有来料不合格造成的质量缺陷的总称。3.3.3.1锈蚀：指的是来料生锈造成的质量缺陷。3.3.3.2损伤：指的是来料出现刮痕、凹痕、破损、凸点等质量缺陷。3.3.3.3来料错误：指的是供应商发错物料，物料A错发为物料B。3.3.3.4混料：指的是供应单位（供应商或者内部供应单位，比如仓库）核发某种物料中混有其他物料，也包括员工在操作过程中误用类似物料。3.3.3.5无标识：指的是物料来料没有任何标示。3.3.3.6其他来料问题：不在上述来料问题，统一归为此类，比如来料无证书等。3.4责任单位：指的是应当承担由于质量缺陷造成不良成本的单位，分为内部责任和外部责任，内部责任统一归为CCCC，外部责任按供应商分类。4. Reference/参考文献4.1不良质量控制控制程序；5. Responsibilities/职责5.1 IE小组过程主导部门5.1.1负责标准化不良成本核算办法。5.1.2负责核算总的不良质量成本。5.1.3负责不良质量成本的数据分析以及追踪关闭率。5.1.4负责记录参与此项工作的各小组责任人的绩效表现。5.2质量小组5.2.1负责依据质量报告，汇总在CCCC engine Defect cost-UPDATE。5.2.2负责维护CCCC engine Defect cost-UPDATE-质量模块的异常问题。5.3仓库小组负责填写完税部分以及材料价格，并及时反馈异常数据。5.4生产部负责依据质量报告和返工单填写返工损耗工时和损耗材料，并及时反馈异常数据。5.5物流小组5.5.1负责填写不良质量造成的物流费用模块，并及时反馈异常数据。5.5.2负责追索不良质量成本，并及时反馈关闭率。5.6财务部5.6.1负责汇总单项不良质量成本，核对单项不良质量成本的准确性，并及时反馈异常数据。5.6.2负责核算不良质量成本的占比。6. Procedure/程序流程程序相关单位相关文件记录开始1.质量模块填写2.更新材料成本3.更新返工成本4.物流成本5.财务单项核算6.物流追索不良质量成本7.汇总并结案结束IE总经理财务部生产部门质量小组ISO小组仓库小组采购物流部采购物流部填写记录填写记录关闭率填写记录填写记录核算记录汇总记录7. Details/细则7.1质量模块填写7.1质量小组依据质量报告更新CCCC engine Defect cost-UPDATE。7.1.1 Item 序号一行一个序号，不合并，不重复，不间断。 7.1.2机号机号就是KTR号，填写注意，不能合并，注意，不能留空格，否则会造成筛选遗漏。不能合并。对于没有KTR号的安全库存，统一填写“CCCCSI”，对于国产件，没有既定的KTR编号，也统一填写CCCCSI。7.1.3日期以实际质量报告日期为准。7.1.4质量报告超链接质量报告所在的路径，注意保持路径的一致性，避免超链接无效。一个物料一个质量报告，一个报告单独一行，不合并。7.1.5描述简单的用中英文描述不良质量的现象。7.1.6事故分类事故分类一共分为三大类异常作业、设计缺陷和来料问题，又分为十三小类，依据质量报告对比事故分类的定义，正确填写事故分类。注意填写标准化。不能合并。7.1.7处理方法处理方法一共有四种，返修，报废，退换货，以及让步使用。7.1.7.1返修7.1.7.1.1返修流程为质量判定不合格，出具质量报告，如果设计二次加工，需要技术部出具图纸。生产部拿到质量报告的处理结果，实施返修，并记录返修损耗（工时或材料），返修结果由质量小组再次检查，合格才算通过。不能合并。7.1.7.1.2如果返修过程中，由于返修不当，造成不可挽回的质量事故，造成报废，此项记为“零件报废”/“组件报废”。不能合并。7.1.7.2报废报废流程为质量判定不合格，出具报废单，签字完毕交于仓库，仓库移库报废区，由仓库第一时间并告知主计划补充该物料。不能合并。7.1.7.3退换货对于那些不合格的物料或者是错料等等，供应商愿意替换，由物流启动退换货流程。涉及到的物流费用，由物流记录。不能合并。7.1.7.4让步使用对于物料出现瑕疵，无替代物料或者不影响产品功能的情况下，允许使用。此时需要启动让步流程，由内部确认使用风险。让步使用流程为：质量发现问题，提出质量报告SQE依据质量报告启动让步流程SQE主管签字，技术签字，生产签字质量签字。由SQE启动让步使用流程，签字原则，谁接手谁签字。SQE主管、生产和技术签字是生产上前线就必须完成的。质量最终装配结束，确认无影响签字才签字，并保留记录。SQE保留记录，最终形成让步使用记录。7.1.8责任对于内部责任，统一填写“CCCC”，外部责任，依据质量报告的判定，填写具体供应商名称，格式要统一。比如, 统一大写BCCC，不能写作bcccc，或者Bccc等。不能合并。7.1.9零件号零件号统一为九位数，不能合并。如果是组件下的零件没有零件号，就统一备注为“无料号”。其他的一律都要填写物料号。涉及到返修的物料，而且没有具体料号的，一律填写“不用填写”。7.1.10数量数量依据质量报告填写，不能合并。7.2更新材料成本7.2.1完税/免税对于涉及到的不良质量的物料是完税还是免税，由仓库依据实际采购记录填写。7.2.2材料价格7.2.1进口材料一律填写欧元，国产材料填写人民币。7.2.2由于生产返工损耗的材料，一律参考7.2.1。无法识别的物料号，请及时和质量小组联系。7.2.3对于不需要填写材料价格的项，仅限“返修”行填写“N/A”，填写完成的一律填充绿色，正在追踪的一律填充黄色。7.3更新返工成本7.3.1生产依据质量报告，凡是返修项，一律依据实际返修工时和损耗材料填写。如果返修未记录工时和材料，一律填写“0”，不能填写“N/A”。7.3.2对于返修过程中报废的，质量判定 为报废，此时仍会产生返修费用。如实记录，不能漏填，也不能填写“N/A”。只有退换货和报废不涉及返修的才填写“N/A”。填写完成的一律填充绿色，正在追踪的一律填充黄色。7.4物流成本物流小组依据质量报告以及实际发生的补货记录、单据，填写物流费用（目前物流费用为估算费用，需要统计估算规律）。如果不计物流费用，填写“0”；对于返修项，填写“N/A”。费用一律以人民币为单位。填写完成的一律填充绿色，正在追踪的一律填充黄色。7.5财务单项核算7.5.1财务费用，若不计，一律填写“0”。若无，填写“N/A”。7.5.2财务部依据前面填写得到各种费用，注意汇率和结算单位，统一为人民币。最后汇总，不能填写“N/A”。填写完成的一律填充绿色，正在追踪的一律填充黄色。7.6追索不良质量成本采购物流部最终追索不良质量成本，并记录追踪进度，反馈给财务和IE。填写实际实际追索金额，如果协商不追索供应商此项成本，记为“0”，BCCC成本已经包含在柴油机总成本里，记为“N/A”。7.7最终汇总和结案7.7.1IE依据财务核算的单项费用，依据KTR和供应商分别统计不良质量成本，形成汇总表在sheet“Cost”里。如果IE汇总成本和财务汇总成本，要分析差异。最终差异值不超过一万元。7.7.2负责记录此项活动过程中的各单位责任人的绩效表现，形成