质量管理台账制度.doc

质量台账管理制度（试行） 编制： 审核： 批准：有限公司目经理部 2014年5月目 录第一章 总 则1第二章 质量信息的管理1第三章 质量台账的管理2第四章 附 则3质量管理台账制度第一章 总 则第一条 编制目的新公交系统试验段工程是一个复杂的系统工程，为了规范质量信息的管理，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，达到规范质量管理，细化管理内容，保证工程质量，特制定本制度。 第二条 编制依据本制度依据工程建设施工企业质量管理规范、中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例、中国建筑股份有限公司施工企业质量管理评价办法、中建交通建设集团有限公司项目质量管理办法等法律、法规、规范、规定编制。第三条 适用范围本制度适用于+=项目经理部。第二章 质量信息的管理第四条 信息收集管理质量信息由项目质量监督部负责收集，资料员负责归档并建立台账。第五条 信息管理范围质量信息管理的范围主要包括：进场原材料出厂合格证、试验检验报告，理论配合比，施工配合比，工程试验养护记录，交接桩记录，测量资料，隐蔽工程检查记录，检验批记录，作业指导书，技术交底，工程日志，桩基试验检验报告，分部分项工程评定记录等。第六条 质量信息施工现场同步要求为有效防止质量信息弄虚作假，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，项目部要坚持执行质量信息与施工现场同步。1检验批资料与现场同步1）现场所有施工按工序分步报验，报验办法贯彻“三检制”(自检、互检、专检)和“三工序”制度(检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序)。2）检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报验的当天，检验批资料要上报至监理单位。3）检验批资料的申报和签认由项目部质检工程师具体实施。第七条 质量信息台账项目部总工组织收集业主、监理单位、质监站、项目经理部每月质量检查及日常质量监督检查中的质量问题，建立工程质量问题信息台账。第三章 质量台账的管理第八条 完善质量台账体系，建立台账台账如下：1学习培训记录台账。2隐蔽工程检查验收台账。3质量例会记录台账。 4定期和不定期质量检查记录台账。5质量整改通知单及回复管理台账。6质量事故调查、分析、处理台账。第九条 台账要求质量监督部要有专人负责台账的记录和整理，通过台账反映出工程质量控制、过程检测和质量验收情况，体现出质量保证体系的运转和过程控制的执行情况，使工程质量始终处于受控状态。第十条 台账的形式由项目部统一下发，做到形式美观，便于查阅和管理。目录每装满一个档案盒即采用打印目录，其余用手写体。第十一条 内容分类按照各种考核和评分办法的条目进行归档，便于检查和使用。第四章 附 则第十二条 本制度由项目部质量监督部负责解释。第十三条 本制度自发布之日起实行。附件：附表1 关于质量学习培训记录台账附表2 隐蔽工程检查验收台账附表3 质量例会记录台账附表4 定期不定期质量检查记录台账附表5 质量整改通知单及回复管理台账附表6 质量事故调查、分析、处理台账附表1关于质量学习培训记录台账序号培训内容培训时间培顺地点到场人数备注附表2隐蔽工程检查验收台账序号检查部位检查时间检查结果（是/否合格）备注附表3质量例会记录台账序号质量例会内容时间地点到场人数备注附表4定期和不定期质量检查记录台账序号质量检查发现的问题检查时间检查范围备注附表5质量整改通知单及回复管理台账序号质量整改通知单内容收到时间回复情况回复时间备注附表6质量事故调查、分析、处理台账序号质量事故发生地点质量