2011年度内部质量保证体系审核报告.doc

KM-02-16-042011年度内部质量保证体系 审 核 报 告 编制： 日期：2011 年 12月15日批准： 日期：2011年 12月15日大连 有限公司2011年度质量保证体系内部审核报告一、审核目的：为确保我公司持续全面地贯彻和落实本公司的QB/KMRD-G01-2010压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册的相关规定，认真执行TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和行业的相关标准，有效落实本公司GB/KMRQ-G02-22-2010内部审核控制程序管理规定；验证本公司质量保证体系是否符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和行业的相关标准；检验本公司质量保证体系实施效果和有效性；确保满足公司的质量方针和目标要求；有效行使本公司工程质量达标管理，增进公司和社会的经济效益。 二、审核准则：1、QB/KMRD-G01-2010压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册； 2、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求； 3、GB/KMRQ-G02-22-2010内部审核控制程序； 4、适用的行业和国家相关的法律、法规及其他要求。三、审核范围：本公司压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册所覆盖的所有职能部门及工程现场、所；包括公司的最高管理层、工程技术部、安全质量部、供应部、项目部、办公室及各个工程现场和与质量保证体系有关的相关过程和相关人员。四、审核时间：2011年1月 4日2011年12月20日。五、审核组成员：详见KMRQ-G02.22.02内部质量保证体系审核实施计划。六、内部审核过程综述：2011年1月4日12月20日历时全年审核的策划时间，公司依据GB/KMRQ-G02-22-2010内部审核控制程序，按照内部质量保证体系审核实施计划的要求，进行了公司质量保证体系的内部审核；分别对公司的最高管理层、工程技术部、安全质量部、供应部、项目部、办公室及各个工程现场和与质量保证体系有关的相关过程和相关人员，进行了与保证体系覆盖的各个过程和相关因素的相关管理、控制、改进情况进行了内部审核。 本次内审主要目的是验证本公司质量保证体系，是否符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和QB/KMRD-G01-2010压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册标准管理体系，公司各职能部门和场所是否做到了有效地贯彻、落实、实施和改进。 本次内审中，我们审查了相关职能部门、工程现场的文件、资料、和相关记录；通过调查、核对、询问、查看等方式，总体验证了公司各个相关职能部门和场所，均能够使本公司的质量保证体系运行达到了有效性；公司各个相关职能部门、工程场所和相关过程的质量保证体系的作用，均比上年度持续得到有效提高，总体上本公司的质量保证体系达到了稳定和有效地运行；同时在审核过程中，也发现了程度不同的相关问题；对于程度不同的问题，分别提出了口头不符合要求并要求限期整改完善并得到验证确认。 七、 需要改进的内容： 1、加强公司全员对QB/KMRD-G01-2010压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册标准的学习和培训。 2、加强员工思想上的质量意识教育，提高公司质量管理水平。 3、进一步依据公司质量保证体系相关标准要求,进行规范、系统化管理。八、质量目标指标实现情况:1)自2010年10月2011年9月,办公室在文件、记录控制和人员培训管理方面，经考核确认有效率为: 98%;2) 自2010年10月2011年9月, 工程技术部工程设计和管理控制失误率为0；作业（工艺）控制有效率90%；焊接工艺控制级片54%；级片39%；级片10%；穿跨越工程、阴极保护装置质量有效率98%；通球扫线、防腐、隐藏工程质量，达到国家材料要求；3) 自2010年10月2011年9月, 安全质量部无损检测控制率为:90 %；工程理化检验、检测控制有效率95%；工程施工过程的检验装置有效控制率99%；不符合品管理和控制有效率95%；质量保证体系的内外审核中，无出现严重的不符合项；经查实，本公司能够严格执行国家相关特种设备的法律法规制度，违反率为0。4）自2010年10月2011年9月,供应部在工程项目中，无出现工程材料、零部件供应失误问题，失误率为0；材料库管理有序，管理控制有效率达98%；对所有的供方进行了有效地评价和管理，有效率达到95%。5）自2010年10月2011年9月, 项目部对外包工程质量进行了有序地管理和控制，无出现外包工程质量方面问题，分包工程做到了全面管理与控制，有效率达98%；工程项目的外委无损检测、理化检测和试验管理可靠，可靠率99%； 及时向公司各相关部门传达和沟通工程相关信息，准确无误率达100%。6）自2010年10月2011年9月, 公司金石谷高尔夫工程项目现场，现场各过程质量管理到位，无出现因管理方面的相关问题和缺陷；工程现场各过程特别是重要过程结果，均提供了过程结果的有效相关记录、证据，有效性99%；各工程阶段结果均提供了相关的验收证据，验收合格率达99.5%；经查实顾客意见，顾客对工程质量满意率达100%。九、对本公司质量保证体系的总体评价：内审组于2011年12月7日召开了本次内审（末次）总结会议，会议根据审核发现对公司质量保证体系基本情况逐个进行了分析评价，进而对公司质量保证体系的符合性和有效性做出综合评价如下：1、公司的质量环境方针和目标制定适宜，符合本公司特点和市场实际状况，经考核，已得到实现；质量保证体系运行的符合性、适宜性、充分性得到保持和改进，并有效达到逐年提升。2、公司的经理和相关领导，非常重视QB/KMRQ-G01-2010标准的贯彻、实施，具备了质量保证体系的自我评价、自我完善以及持续改进的管理框架体系；3、公司组织机构和资源管理得到领导层的重视，并且得到有力保持和改进、提高；4、公司在工程实现过程中，考虑到工程的质量过程因素的控制，做到工程质量的监视和控制过程中，实施了有效的控制手段,实现了优质工程和工程质量的策划预期效果，赢得了顾客的满意； 5、审核小组在整个审核过程中，没有发现上年度内审和管理评审及上级监督审核类似相关问题。十、内部审核结论： 通过十二个月的适当时间分段的内部质量保证体系的审核和对体系的综合评价，经审核确认我公司的质量保证体系是有效的，符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及本公司QB/KMRD-G01-2010压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册材料要求，达到公司质量方针和目标所赋予的相关要求。十一、纠正和预防措施跟踪验证： 对内审中提出的不符合项，相关部门应分析、查明原因，进一步做到举一反三，查找相关性的问题和潜在的问题，采取纠正和预防措施，并加以实施。不符合项须经内审员跟踪验证