县财政局年度工作总结.doc

县财政局年度工作总结县财政局年度工作总结XX年，我局财政工作面对复杂严峻的经济形势，以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作部署，积极贯彻落实省市财政工作会议精神，按照稳中求进的总基调和稳增长、促改革、调结构、惠民生的总要求，加强收入征管，确保收入持续增长；优化支出结构，保障民生稳步改善；推进改革创新，逐步提升管理绩效；积极履行财政工作的职责和职能，促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展。一、财政收支任务完成情况（一）一般预算收支完成情况1、收入完成情况全年完成财政总收入21.6亿元，占年初预算85.7%,占年度预算变更后100.03%（经县十六届人大常委会第28次会议通过，下同），同比减收xx万元，下降2.4%.其中地方级收入完成14.3亿元，占年初预算93.2%,同比增收48万元。当年非税收入完成xx亿元，占年度预算106.6%,增长2.4%,占财政收入比重为20.8%（不含中央级非税收入），同比增加1个百分点。分部门完成情况是：国税部门完成7.58亿元，占年初预算65.4%,占年度预算变更后98.5%,同比下降14.9%;地税部门完成9.4亿元，占年初预算98%,占年度预算变更后100%,同比增长xx;财政部门完成4.62亿元，占年初预算114.9%,占年度预算变更后xx%,同比增长2.8%.全年实现财政总收入中，乡镇级完成收入4.6亿元，占年初预算120.5%,同比增长15.6%,占总收入的21.5%;县本级完成收入17亿元，占年初预算79.5%,同比下降6.4%,占总收入78.5%.2、支出完成情况全年完成财政总支出xx亿元，占年初预算148.6%,占年度预算变更后xx%,同比增长3.2%.其中县本级完成财政支出44.79亿元，占年初预算xx%,同比增长3.2%;乡镇完成财政支出xx亿元，占年初预算131.4%,同比增长3.5%.主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出6.28亿元，占年初预算177%,增长25%;教育支出1xx亿元，占年初预算125.4%,增长0.1%;医疗卫生支出7.2亿元，占年初预算xx%,增长2%;科学技术支出xx万元，占年初预算74.9%,下降51.2%;社会保障和就业支出xx亿元，占年初预算146%,下降1.6%;农林水事务支出10.3亿元，占年初预算178.3%,增长0.2%.3、收支平衡情况： XX年初预算可用财力33.8亿元（其中地方级收入15.4亿元，省补助收入18.4亿元，上年结余600万元）。年度预算执行中，因未完成收入预算，地方级短收1亿元；省补助收入增加16.9亿元；调入资金2536万元；地方债券转贷收入1.16亿元。汇总后，全年实现可用财力51.2亿元，占年初预算的151.2%.XX年初预算安排支出33.6亿元，预算执行中，根据上级追加专项和县域经济社会发展需要，增支17.1亿元，全县实现财政支出xx亿元。按现行体制结算，当年专项上解xx万元，归还地方债券xx万元。全年可用财力与总支出相抵后，净结余xx万元。（二）基金收支完成情况1、全年完成政府性基金收入14.7亿元，占年度预算105.6%,同比增长58%.其中完成土地出让金收入14.2亿元，占年度预算104%,同比增长59.6%;全年完成政府性基金支出15.6亿元，同比增长21.9%.其中完成土地出让金支出14.1亿元，同比增长95.8%.2、全年完成社会保障基金收入3.2亿元，占年度预算 81.6%;完成社保基金支出3.2亿元，占年度预算94.3%,社保基金收支持平。二、主要工作开展情况1、强化征管，深挖收入增收潜力。面对经济下行的不利形势，局党委积极主动，早谋划、早安排，认真测算分解年度收入任务，下达月度收入考核目标，做到计划、时间、责任三明确,及时向县委、县政府提供决策依据。年初，以x政办XXxx号文件的形式，将全年收入任务落实到各乡镇、各相关重点企业，加强对重点税源的监管和分析，牢牢把握组织收入的主导权，确保收入均衡入库。年中，针对收入序时入库的具体情况，分析研判税收入形势和存在问题，召开多层次财税工作调度会，积极研究增收措施，为财政收入稳步增长奠定了坚实基础。在抓好财政收入平稳入库的同时，财税部门进一步加强协调联动，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保主体税收及时足额入库；紧抓税源摸排不放松，强化零散活税征收，确保收入应收尽收。年终，财政局积极发挥职能优势，主动作为，局主要负责同志多次深入矿区重点企业、重点乡镇调研，了解相关企业的生产经营状况，积极帮助协调资金，确保税收及时足额入库。另一方面，加强与住建、交通、城投公司等部门的密切沟通和配合联系，督促加快工程项目施工进展，优化业务流程，加快资金拨付，优先保证工程税收的及时实现和解缴入库。同时，强化非税收入征管力度，超额实现年初非税收入预算，壮大收入规模。2、突出重点，提高支出保障水平。积极筹集和调度资金，全力保障重点支出需要。在地方级收入下降的情况下，通过多方努力和积极争取，仍实现可用财力的稳步增长，使一般预算支出再攀新高，同比增长3.2%.在及时兑现调整津贴补贴水平和年度增人增资的同时，也保证了农林水、教育、医疗卫生、社会保障，以及秸秆禁烧、三线三边三地环境综合整治等重点支出的需要，有力地支持了全县经济和各项社会事业健康有序发展。3、加大投入，提升服务发展能力。通过调整支出结构，统筹安排各项资金，加大本级财政对经济发展的投入。全年拨付工业和民营经济发展专项资金6116万元、拨付市政建设资金5866万元（仅指预算内拨付，不含土地出让金）、拨付支农资金7054万元，有力地支持了招商引资、主导产业和优势项目建设，提升了城市承载功能，促进了农业生产发展和新农村建设。利用融资、担保等方式，为全县中小企业提供担保贷款7.25亿元，列支涉农贷款增量奖励资金328.6万元。继续实行财政性资金存款与县内各金融机构新增贷款动态挂钩制度，促进金融机构新增贷款余额15.4亿元，不断改善企业融资难问题。与此同时，还通过统筹安排土地出让收入、矿价款、地方债和城投公司融资等各类资金，共筹集22亿元，实施了66个市政工程，对扩展城市空间、提升城市形象，发挥了重要作用。4、构建和谐，推进民生工程实施。继续实施34项民生工程，全年投入资金18亿元，其中县财政足额配套1.8亿元，分别较上年增长16.1%和28.6%.在财政一般预算支出中，13项民生类支出达42.9亿元，占财政总支出的84.6%.及时足额兑现老字号人员生活待遇政策，打卡发放八老人员生活补贴1800余万元。积极落实县级配套资金，及时拨付项目资金2606万元，渔民上岸安居工程扎实推进。5、服务三农，完善惠农惠民机制。健全惠农补贴资金管理机制。全年通过一卡通发放财政补贴农民资金8.8亿元，40余万农户受益，人均受益519.5元。其中打卡农资综合补贴、粮食直补2.9亿元。开展一卡通存折发放清理，实现一卡通存折零保管.扎实开展农业综合开发。XX年国家立项的9个项目、省级立项的2个项目全部通过省、市验收，完成投资4370.3万元；XX年总投资3815万元的9个国家立项项目正稳步实施。大力开展政策性农业保险。全县投保农作物304.6万亩、商品林1706亩、能繁母猪4.4万头，打卡发放理赔资金3658.2万元。扎实开展一事一议财政奖补。全年共批复项目341个，筹集资金8831万元，增长2.3%;项目完工率达100%.加大老区建设投入。投资1682万元的2个革命老区项目稳步实施。强化支农资金整合，推动美好乡村建设。当年整合支农资金2.4亿元投入美好乡村建设，涉及20个部门、44个项目，超额完成年初计划。其中15个重点中心村共获整合资金6153万元、村均获得410.2万元。支农资金整合再获表彰，连续第五年被省财政厅评为先进县，当年获奖补资金190万元。6、加强监管，提高精细理财水平。继续推进国库集中支付改革。全年通过国库集中支付34.09亿元，增长38.5%.公务卡推广应用不断扩大，累计发放公务卡1286张，通过公务卡消费实现支出1150万元，增长36.9%.加强预算执行动态监控，通过监控系统纠正违规资金144笔、金额706万元。健全和完善政府采购制度。出台县政府XX-XX年度集中采购目录和限额标准，全年累计实现政府采购额1.04亿元，节约资金1656万元，资金综合节约率为13.7%.加强国有资产管理。继续推行行政事业单位国有资产改革，完成对30家县直行政事业单位国有资产划转工作。对国有资产进行市场资本运作，共整合国有资产3.5亿元，注入融资平台，发挥资产产权集中管理的聚集效应。规范国有资产出租行为，实行公开拍租管理。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作。全年回收财政对外借款2.6亿元。撤销财政专户1个，清理盘活财政资金6.3亿元。稳步推进政府购买服务试点。出台政府向社会力量购买服务暂行办法，在城区卫生管理、兴办养老服务机构、招聘公益就业岗位等方面探索试点，涉及资金8000余万元。加强三公经费监管。完善出台差旅费等公务支出管理制度，落实厉行节约有关规定，强化财政监管。全年三公经费支