济宁华鲁汽车销售服务有限公司建设项目可行性研究报告

济宁华鲁汽车销售服务有限公司建设项目可行性研究报告目录第一章概 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可研依据及范围1第三节 建设单位概况2第四节 研究结论3第二章 项目背景及建设必要性7第一节 项目背景7第二节 我国汽车销售流通体系发展选择9第三节 项目建设的必要性13第四节 市场分析15第三章 建设条件与建设选址17第一节 建设地址17第二节 建设地区概况17第三节 建设条件19第四章 工程建设方案23第一节 建设内容23第二节 服务流程24第三节 主要设备选型25第四节 结构设计25第五节 总图布置及公用配套工程27第五章 环境保护33第一节 设计依据及原则33第二节 施工期环境影响及治理措施33第三节 运营期环境影响及治理措施36第四节 结论36第六章 节能37第一节 编制原则及依据37第二节 能耗分析37第三节 节能措施38第四节 结论39第七章 职业安全卫生与消防40第一节 职业安全卫生40第二节 消防42第八章 项目实施计划与工程管理44第一节 实施进度计划44第二节 工程管理44第三节 项目招标方案45第九章 组织管理与劳动定员48第十章 投资估算与资金筹措49第一节 估算依据及说明49第二节 投资估算与资金筹措49第十一章 效益分析52第十二章 结论与建议56第一节 结论56第二节 建议5762济宁现代规划设计有限公司 电话址：济宁市金宇路与火炬路交叉口置城国际A-B座523室第一章 概 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称济宁华鲁汽车销售服务有限公司建设项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位济宁华鲁汽车销售服务有限公司 四、报告编制单位1、单位名称：济宁现代规划设计有限公司2、工程咨询资格证书编号：工咨丙118201200043、资格等级：丙级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可研依据及范围一、可研依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、汽车品牌销售管理实施办法（商务部、发改委、国家工商总局2005年第10号令）5、建设用地规划许可证6、工业企业场界噪声标准（GB12348-90）7、工业企业设计卫生标准8、环境工程设计手册9、建设单位提供的有关资料10、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、工程建设方案4、环境保护5、节能6、职业安全卫生与消防7、项目实施计划与工程管理8、组织管理与劳动定员9、投资估算与资金筹措10、项目经济效益分析第三节 建设单位概况济宁华鲁汽车销售服务有限公司是一家民营汽车销售服务公司，是一个集汽车销售、汽车配件、装饰用品销售、装饰美容于一体的综合性商贸企业。具备一定的经济实力。拟建设的汽车服务公司主要销售厦门金龙和上海大众两种品牌的汽车。厦门金龙汽车集团股份有限公司创立于1988年，以大、中、轻型客车的制造与销售为主导产业，是中国目前最大的客车制造集团，全球最大的大、中型客车生产基地。1993年在上海证券交易所挂牌上市，是国内客车行业第一家上市公司。金龙汽车集团旗下拥有厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司等三家蜚声海内外的客车整车制造企业（被业界誉为“三龙”）以及金龙汽车车身、空调、电器、座椅等汽车零部件生产企业，形成集整车与零部件制造为一体的客车生产体系，产品涵盖4.8米至18米各型客车,畅销全球五大洲近百个国家和地区，广泛应用于客运、旅游、公交、团体等市场。截止2011年底，金龙汽车集团总资产达132.81亿元，净资产33.73亿元，产品年产销量突破7万辆大关。上海大众汽车有限公司（以下简称上海大众）成立于1985年，是一家中德合资企业，中德双方投资比例为：上海汽车集团股份有限公司50%，德国大众汽车集团40%、大众汽车（中国）投资有限公司10%。经过多年的发展，目前已经形成了以上海安亭为总部，辐射上海安亭和江苏南京、仪征的三大生产基地。此外，宁波工厂、乌鲁木齐工厂正在规划建设中。上海大众是国内规模最大的现代化轿车生产基地之一。基于大众汽车、斯柯达两大品牌，公司目前拥有Polo波罗、Touran途安、Lavida朗逸、Tiguan途观、Santana桑塔纳、Passat帕萨特和Fabia晶锐、Octavia明锐、Superb昊锐等十大系列产品，覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。第四节 研究结论该项目属于商业服务业，项目的建设不在国务院产业结构调整指导目录（2011年本中淘汰类和限制类范围中。汽车销售服务公司是汽车市场激烈竞争下的产物。随着消费者消费心理的不断成熟，需求日益多样化，对产品、服务的要求也日趋严格，原有的汽车代理销售体制已不能适应市场的需求。该项目的建设，可以满足消费者的各种需求，它为用户提供装备精良、整洁干净的维修区；现代化的设备和服务设施；高度职业化的氛围；充足的零配件供应；良好的服务管理；迅速及时的跟踪服务体系等。通过汽车销售公司的服务，可以让用户对品牌汽车产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车的销售量。一、建设规模该项目拟总用地26667平方米，约40亩。项目建筑物占地面积为16010平方米，项目建筑面积为18470平方米，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、汽车停放五位一体的特许销售服务店。二、建设地址该项目建设地点位于济宁市任城经济开发区内。该地块符合济宁市城市总体规划和任城区区发展总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。三、劳动定员该项目需工作人员70人。其中管理人员10人，销售人员5人，维修人员45人，其它人员10人。四、项目实施进度该项目建设期1年，工程计划于2013年6月份开工建设，到2014年5月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。五、投资估算该项目总投资估算为4000.67万元，其中，建设投资2928.18万元，流动资金1072.49万元。建设投资中建筑工程投资1100万元，设备(材料)购置及安装费968.20万元,其他费用747.36万元，预备费112.62万元， 六、资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。七、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一销售规模1销售汽车辆10002售后维修费次60003汽车美容、装具次160二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元4000.67 1固定资产投资万元2928.18 2流动资金万元1072.49 四劳动定员人70.00 五正常年销售收入万元13800.00 六总成本费用万元11293.27 七销售税金及附加万元70.99 八增值税万元546.04 九利润总额万元1889.71 十所得税万元472.43 十一税后利润万元1421.38 十二经济评价指标1财务内部收益率%38.66%2财务净现值万元5443.12 Ic=12%3投资回收期年4.04 含建设期1年十三投资利润率%44.14%十四投资利税率%58.80% 第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目背景自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。国务院在国发20077号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。”目前，我省服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进全省服务业上规模、上层次、上水平。济宁市在历届党委、政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全市国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，市委、市政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。随着工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势，市委、市政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是开发区的建设，吸引大批企业来开发区进行投资兴业。因此，为了推动全市经济的持续、健康、稳定的发展，加快全区经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求，确定开发建设上海大众和厦门金龙汽车的销售服务公司，由济宁市华鲁汽车销售服务有限公司负责组织实施。第二节 我国汽车销售流通体系发展选择一、汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链新兴的销售代理模式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。二、未来汽车生产企业销售体系演变的 1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照汽车工业产业政策精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商地区分销商零售顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)地区分销商经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)独立的地区分销商经销店”的销售网络。如下面所示:模式:该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业集团销售公司(总分销商)集团销售分公司(地区分销商)经销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。模式:该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议)确立双方的合作关系。独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。2、两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同：其区别在于模式的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商地区分销商经销店模式建立的。相应的分析：从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式(模式)为主,非自销模式(模式)为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式(自销)为主,模式(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式(非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。第三节 项目建设的必要性一、项目建设符合国家产业政策国务院在国发20077号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。”根据“十二五”规划纲要，国家大力发展生活性服务业，面向城乡居民生活，丰富服务产品类型，扩大服务供给，提高服务质量，满足多样化需求。优化发展商贸服务业，优化城市综合超市、购物中心、批发市场等商业网点结构和布局，支持便利店、中小超市、社区菜店等社区商业发展。鼓励和支持连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式向农村延伸，完善农村服务网点，支持大型超市与农村合作组织对接，改造升级农产品批发市场和农贸市场。引导住宿和餐饮业健康规范发展。支持发展具有国际竞争力的大型商贸流通企业。山东省提出的目标是，“十二五”期间服务业增加值比重每年提高2个百分点左右；力争到2015年服务业占经济比重达到45%以上，服务业实现税收占地方税收比重达到60%以上，服务业从业人员比重达到40%以上。济宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出应用现代信息技术和先进管理手段,改造提升传统商贸服务业,大力推进流通现代化。优化商业功能布局,建设布局合理、功能较完整的商业聚集区。鼓励发展城市综合体等新型业态。鼓励发展大型高档酒店宾馆,提高接待和服务保障能力。加快推进农村现代消费品流通网络、农业生产资料流通网络和农产品流通网络建设。大力发展物流配送,鼓励发展以生鲜食品、冷冻食品为主的冷链物流体系。优化社区商业结构布局,完善社区商业服务功能。稳步推进电子商务,积极发展旧货业,规范发展再生资源回收、拍卖、典当等特种行业。加快推进内外贸流通企业的重组与合作,扶持出口导向型企业加快发展,大力发展服务贸易,积极参与国际竞争。二、项目建设有利于公司在汽车市场的进一步开拓发展。该公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的民营企业，是上海大众和厦门金龙地区特许销售服务商。项目企业开发优势所在：项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。当地政府对开发区项目的政策支持。整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。三、项目的建设符合当地对开发区配套服务建设的精神。最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于济宁市任城区，交通便利，车流量大。该地区企业众多，但当地为上海大众和厦门金龙汽车服务的专业汽车店不能满足当前消费者的需求。因此，公司决定在此区域内建设上海大众和厦门金龙汽车销售服务项目，以期实现双赢。第四节 市场分析中国汽车行业最新统计数据显示：2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。2013年2月，受春节放假影响，我国汽车产销市场有所回落，汽车销量市场同比下降13.56%，但1月汽车产销同比增长超过14%。2月汽车销量同比下降13.56%据中国汽车工业协会统计，2月全国汽车产销分别为134.72万辆和135.46万辆，产销环比分别下降31.42%和33.42%；同比分别下降16.25%和13.56%。1月，汽车产销分别为331.17万辆和338.91万辆，同比分别增长14.06%和14.72%。2月乘用车销售同比下降8.34%。2月，乘用车生产110.51万辆，同比下降12.40%，环比下降31.8%；销售111.19万辆，同比下降8.34%，环比下降35.6%。其中，轿车销售75.01万辆，同比下降9.43%；MPV销售7.76万辆，同比增长84.7%； SUV销售15.78万辆，同比增长13.6%。济宁市处于发展的快速区，在建设和即将开工建设的大型工地多达上百个。对上海大众和厦门金龙汽车的需求市场较大；加之位于安徽、江苏和山东的核心地区，对对整个黄淮海平原与鲁中南山地交接地带的辐射作用很强，客观上也需要有这样一个汽车市场。通过以上分析，该项目建设是必要的和可行的。第三章 建设条件与建设选址第一节 建设地址该项目建设地点位于东外环路西，南靠济邹路。该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。第二节 建设地区概况济宁市位于鲁西南腹地，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带，东邻临沂市，西接菏泽市，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北与泰安市交界，西北隔黄河与聊城市相望。济宁市是省级历史文化名城，国家重要的能源和原材料基地；是山东省重点规划发展的除青岛、济南以外的第三大区域性中心城市。现辖2区（市中区、任城区）、3市（曲阜、兖州、邹城）、7县（邹城、泗水、微山、金乡、嘉祥、鱼台、梁山），153个乡镇。总面积1.1万平方公里，总人口805.78万。境内有曲阜、邹城2座国家级历史文化名城和孔府、孔庙、孔林3个世界历史文化遗产，古老的京杭大运河、水泊梁山、微山湖等风景旅游胜地享誉海内外。济宁区位优越，交通便利，资源丰富，综合经济实力较强，是一座加速成长中的工业城市，全国重要的能源基地，也是山东省重点发展的三大区域中心城市之一。济宁地处鲁苏豫皖结合部，市华东与华北、山东半岛与中原地区的通道。京沪、京九、新石铁路在境内交叉，四条国道和京福、日东两条高速公路交织成网，济宁还是全国内河水网重要枢纽，京杭大运河干线总长度为210公里，纵贯济宁南北，济宁机场为军民两用空港。市中区内开通公交车线路24条，出租车5000余辆，城区已联成四通八达的主体交通运输网。济宁先后荣获“全国科教兴市先进城市”、“全国平原绿化先进市”、“全国卫生城市”等称号，连续三次获得“全国双拥模范城”。近几年来，济宁市加快建设经济强市、文化名市、组群结构大城市，国民经济平稳快速增长。2013年以来，山东济宁主要经济指标完成情况好于2012年同期，全市经济呈现了稳中有进、进中向好的发展态势。一季度，全市实现地区生产总值722.15亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%，增幅较2012年提高0.9个百分点。实现社会消费品零售总额352.5亿元，增长12.9%。完成进出口总额12.9亿美元、增长6.4%，高于全省平均水平1.4个百分点，其中出口8.0亿美元、增长12.3%，高于山东省平均水平8.7个百分点。居民消费价格同比上涨1.3%。累计完成固定资产投资349.3亿元，同比增长20.5%，高于山东省平均水平0.4个百分点。在建亿元以上投资项目470个，比上年同期增加119个，其中，新开工亿元以上项目103个，同比增加34个。“工业强市”步伐不断加快，一季度济宁市累计完成工业投资171.6亿元，占全部投资的比重达48.2%，较2012年同期提升3.7个百分点，同比增长28.3%，分别高于同期全部投资增幅7.8个百分点，比2012年同期增幅高出12.3个百分点。公共财政预算收入累计完成70.1亿元，增长16.4%，增幅高于全省平均水平4.8个百分点。城镇居民可支配收入7235元，增长10.2%，农民人均现金收入3176元，增长14.9%。第三节 建设条件一、自然条件1.地理位置济宁东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省的徐州市，北面与泰安市交界，西北角隔黄河与聊城市相望。最北端是梁山县小路口镇邹桥村，为北纬3557；最南端是微山县高楼乡柳新养殖场，为北纬3426；最东端是泗水县泉林乡历山火车站，为东经11736；最西端是梁山县黑虎庙乡高堂村，为东经11552；南北长167公里，东西宽158公里。济宁总土地面积10684.9平方公里。其中：平原面积5243.1平方公里，占总面积的49.1；洼地面积1780平方公里，占总面积的16.7；湖泊面积1568.2平方公里，占总面积的14.7；山地面积1329.8平方公里，占总面积的12.4；丘陵面积763.8平方公里，占总面积的7.1。 陆地最南端是鱼台县左固堆村。2.地形地貌济宁属鲁南泰沂低山丘陵与鲁西南黄淮海平原交接地带，地质构造上属华北地区鲁西南断块凹陷区。全市地形以平原洼地为主，地势东高西低，地貌较为复杂。东部山峦绵亘，丘陵起伏。京沪铁路以东，海拔在50100米以上，比较有名的山有曲阜尼山(主峰海拔344米)，邹城峄山(主峰海拔545米)，凤凰山(主峰海拔648.8米，是全市最高山峰)，泗水尧山(主峰海拔582米)，老寨山(主峰海拔532米)。各山之间分布有许多小型盆地和谷地。南四湖以东部山麓为泰沂山前冲积平原，自东向西倾斜，地面海拔60-35米，地面起伏稍大(地面坡降为1/10001/3000)；南四湖以西为较平坦的黄泛平原，自西向东倾斜，地面海拔39-34米，起伏较小(地面坡降仅为1/50001/10000)。嘉祥县南部和金乡县西北部，有零星孤山、残丘出露，如孟良山(主峰海拔243.1米，是嘉祥县的最高山)、羊山等。中部有南四湖(微山湖、南阳湖、昭阳湖、独山湖的总称)贯穿南北。地势四周高，中间低，如同一碟形盆地。最低湖底海拔高度：上级湖为31.5米，下级湖为30米。湖北为泰沂山前冲积扇下缘，自东北向西南倾斜，地面海拔60-36米，起伏比较平缓，地面坡降1/3000-1/5000。汶上县北部军屯、白石一带有孤山分布。3.气候济宁位于东亚季风气候区，属暖温带季风气候，四季分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响，高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春秋两季为大气环流调整时期，春季易旱多风，回暖较快；秋季凉爽，但时有阴雨。具有充裕的光能资源，是济宁气候的突出特点。济宁年平均气温为13.314.1，平均无霜期为199天。年平均降水量在597820毫米左右。4矿产资源济宁矿产资源丰富，已发现和探明储量的矿产有70多种。以煤为主，其次为石灰石、石膏、重晶石、稀土、磷矿、铁矿石、铜、铅等。全市含煤面积4826平方公里，占全市总面积的45，估计储量一1500米以上的为178亿吨，主要分布于兖州、曲阜、邹城、微山等地。经勘探预测，全市煤储量260亿吨，占全省的50，为全国重点开发的八大煤炭基地之一。主要含煤地层都在10层以上，可采厚度10米左右，不仅储量大，而且煤质优良，易于开采。稀土矿，位于微山县塘湖乡郗山，已探明大小矿脉60余条，地质储量1275万吨，在国内仅次于内蒙古的白云鄂博矿。铁矿分布于汶上县李官集和泗水县北山，而通过物探体积法预测，济宁铁矿资源量达50亿吨80亿吨。铜矿分布在泗水县境内北孙徐和小富庄，铅矿分布于汶上县毛村。从水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点不会对工程建设造成不良影响。二、基础设施条件1、交通“十二五”期间，济宁市公里建设规划目标为：高速公路完善布局、干线公路优化升级、农村公路通达成网。高速公路重点实施“11”工程，一般干线公路重点完善“14652”工程。即：建设以“一横一纵”2条高速公路、完善“一环四射六纵五横二联”18条（段）干线公路。形成以高速公路为主体，干线公路相配套、农村公路为补充的布局合理、设施齐全、路况完好、安全舒适的大路网。2、给排水该项目用水由市自来水总公司供给，自就近市政给水管网引入DN200的给水管作为给水主管道，供水水压、水量有保证，饮用水质达到生活用饮用水卫生标准，在生活区内以环、枝状供水管网供水。区内排水实行雨污分流制，设有排水管道，区内雨污水汇集后就近排入市政雨污水管网。3、供电该项目用电由市供电总公司供给，该项目自就近市政供电网接线，在区内建设变电室，即可满足区内生活用电需要。4、采暖该项目拟采用集中供热的方式，热源由热电公司供应，自就近的城市热力管网接入。5、电讯开发区通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。第四章 工程建设方案第一节 建设内容一、建设内容本项目主要建构筑物包括销售中心、展厅、车间、竣工区、维修车间、变配电室、商品车中转库、职工公寓和办公楼。详见表4-1 主要建构筑一览表。表4-1 主要建构筑物一览表序号名 称单位占地面积层数座数建筑面积结构备注1销售中心600121200钢构玻璃幕墙4竣工区1000111000框架5维修车间4800129600框架6变配电室501150砖混7商品车中转库1200122400框架8职工公寓1060212120砖混9办公楼700312100砖混合计1601018470二、厂区布置展示厅与配件仓库、维修车间均能毗邻相通，不但保证了售后服务各个环节之间的连续性和有效协作，而且使用户能够在这三个相邻业务区快捷的处理所有业务，包括购买配件、付款等，从而缩短了工作时间。第二节 服务流程一、服务流程二、流程说明维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照国家环保规定要求执行车辆维修保养。将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。第三节 主要设备选型1、选型原则根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、设备选择分析生产设备选用国内设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。3、主要生产设备选型本项目主要生产设备见下表4-2 主要生产设备一览表表4-2 主要生产设备一览表名称数量名称数量电脑检测仪1四柱举升机1举升机10尾气抽排器1大梁矫正仪1整形机1四轮定位仪1抛光机1免拆清洗仪1发动机分析仪1轮胎动平衡仪1第四节 结构设计一、结构1、设计依据及设计要求自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m。本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。楼面和屋面设计均布活荷载标准值办公、公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2。主要结构设计规范a、建筑结构荷载规范；b、混凝土结构设计规范；c、建筑地基基础设计规范；d、砌体结构设计规范。砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，杜绝粘土红砖的使用。基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。其它按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。钢筋选用：级钢；级钢；冷拔带肋筋。所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。二、厂区竖向厂区道路根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。第五节 总图布置及公用配套工程一、总图布置1、概况该项目位于位于济宁任城开发区。该区域配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。2、规划原则应符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。3、总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置。在厂区北侧设有一个主要出入口，以方便物资和人员进出。该项目新建生产车间位于厂区中部。4、绿化尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉、灌木和观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。5、道路布置设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。布置形式和宽度该项目道路采用城市型道路断面形式，水泥混凝土刚性路面主干道为16米。厂房靠近围墙一侧，按消防设计规范留有足够宽的消防通道。6、运输项目所需外购、外协件由供应单位送至厂内，厂区内运输由电瓶车、叉车等运输。生产车间内由电动葫芦、起重机等运输。总图布置技术指标如下图所示：表4-2 总图布置技术经济指标序号名 称单位数据备注1项目占地面积平方米26666.8约40亩2建筑物占地面积平方米160103厂区建筑面积平方米184704建筑密度%60.04 5容积率0.69 6道路及堆场面积平方米24007绿化面积平方米8000.048绿化系数%30%二、公用配套工程(一)供水工程1、水源厂区用水水源取自城市给水管网，现有供水能力和供水水质能满足项目新增用水需求。2、用水量估算该项目的用水主要是生活用水、汽车清洗用水、消防用水和其它用水。生活用水按30L/人，人员按70人计，则日生活用水量为2.1m3；汽车清洗用水按15m3水考虑；消防用水根据建筑设计防水规范的要求；项目其它用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水，道路广场用水按2.0L/m2日计，绿化用水按2.0L/m2日计；未预见用水量根据设计规范有关规定按用水量的10%考虑，则该项目日用水量为20m3，年用水量7200m3。3、供水方案该项目从市政供水主管引枝状管网，供项目生产、生活、消防等用水。厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。（二）排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网，送至污水处理站处理后排入城市污水管网。该项目生产过程中无废水排放，汽车冲洗车废水和其它生活用水直接排入污水管网，其中粪便污水经化粪池处理后外排。2、雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。（三）供电工程1、用电负荷等级该项目主要设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。2、电源自市政10KV供电线路引线至厂内变电站，该项目用电有厂内变电站供给，电压降至0.4KV后引至各车间为生产、生活电源。3、供电方案厂内建变配电室1座，根据工业与民用建筑设计规范和生产工艺设备，该项目需增加部分变配电设备，可满足项目生产和生活用电需要。厂区内其他建筑供电进行布置。4、负荷计算采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计需系数为0.70，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95，本项目全年耗电量为20万KWH。5、设备选型该项目在厂区内设变配电站，装设1台315KVA的变压器。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。厂区内其他建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。(四)防雷与接地1、防直击雷在各工程屋顶设避雷带作接闪器，利用柱子内主筋引下线，利用桩和底板作接地板，组成一防直击雷系统。2、接地采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。规划低压配电系统采用TT系统，照明动力线路均设置专用PE线。(五)采暖与通风1、采暖根据采暖通风与空气调节设计规范，该厂区属于采暖地区，项目采用集中供暖。热源由换热站供给，自就近的供热管到引入厂内热交换站的蒸汽-水热交换器，由室外供来的蒸汽热交换成60-50热水，即可满足项目冬季采暖需求。本工程冬季采暖耗汽量约2520吨。2、通风设计在维修过程中有废气、粉尘产生，依据现行的有关规定，在有废气、粉尘产生的工位安装通风除尘设备，满足生产工艺要求和劳动环境要求。（六）通讯该项目通讯设施设置5部程控电话即可满足项目经营要求。（七）仓储物流1、概况随着社会分工越来越细，市场竞争越来越激烈，因此合理的仓储物流对于降低生产成本，提高生产效率，增强企业的市场竞争力非常重要。2、设计原则充分利用厂区的外部衔接条件，合理布置工厂的仓储，科学组织物流路线，使运输连续便捷，为生产创造连续便捷的运输条件。物流线路最短，最少迂回、交叉原则；物料尽量单元化，方便运输，减少重复装卸次数的原则；尽量压缩自己的库存，以满足生产的最低需要为原则；尽量利用空间的原则。3、物流方案原材料的厂内运输主要依靠叉车解决。第五章 环境保护第一节 设计依据及原则一、设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国水污染防治法3、固体废物污染环境防治法4、环境噪声污染防治法5、污水综合排放标准6、大气污染物治理排放标准7、工业企业噪声标准二、设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。该项目生产过程基本上是清洁生产，对