年产750台（套）轮胎生产设备制造项目可行性研究报告可研报告

750台（套）/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告目 录目 录I第1章项目总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设规模和总投资11.1.3项目建设单位和项目法人11.1.4建设地点11.2项目建设单位概况31.3项目提出的背景31.4编制依据和范围41.4.1编制依据和原则41.4.2编制原则51.4.3编制的范围及内容51.5产业政策相符性61.6可行性研究结论81.6.1主要技术经济指标81.6.2项目综合评价结论91.7存在问题及建议10第2章市场需求预测及项目建设必要性112.1市场需求分析112.2我国轮胎机械行业及前景展望182.3项目建设必要性22第3章生产规模与产品方案243.1生产规模的确定243.2产品方案243.2.1方案确定原则243.2.2主体方案24第4章工艺技术方案254.1工艺流程说明254.2主要设备的选择264.2.1设备选择原则264.2.2设备选择26第5章原材料及动力消耗275.1主要原辅材料275.1.1原辅材料275.1.2辅助材料的供应275.2主要原辅材料市场分析275.3动力消耗27第6章建设条件及厂址方案296.1建设条件296.1.1建址地点296.1.2项目用地296.1.3自然条件306.1.4交通运输情况356.1.5公用工程条件356.2厂址选择376.2.1厂址选择原则376.2.2选址方案376.2.3厂址条件38第7章总图运输和土建工程397.1总平面布置和运输397.1.1总平面布置原则397.1.2总平面布置说明407.1.3主厂房布置407.1.4绿化407.1.5厂区竖向布置形式417.1.6厂内外道路运输方案417.2土建工程427.2.1土建工程方案的选择和原则427.2.2采用的主要标准及规范427.2.3建筑设计437.2.4结构设计437.2.5主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积43第8章公用工程和辅助生产设施458.1公用工程458.1.1给排水工程458.1.2动力及公用工程488.1.3通风除尘设计518.1.4地震设防528.2辅助生产设施538.2.1维修538.2.2仓储538.2.3运输功能53第9章项目节能559.1用能标准和节能规范559.1.1相关法律法规、规划和产业政策559.1.2工业类相关规定和规范559.1.3建筑类相关标准和规范559.2原则与要求569.2.1节能方针569.2.2节能方案的技术要求569.2.3设计原则569.3资源、能源供需状况579.4项目节能降耗措施579.4.1主要工艺采用节能的新技术、新工艺579.4.2供配电设计中的节能措施579.4.3空调系统节能措施589.4.4给排水采取的节能措施589.4.5其他措施589.5项目能耗评价599.5.1项目能耗折算系数599.5.2项目综合能耗指标609.5.3能源结构分析609.6节能管理609.7结论62第10章消防6310.1工程消防环境现状6310.2消防设施规划6310.2.1建筑消防6310.2.2给水消防6310.2.3电气消防6410.2.4暖通、空调消防6510.2.5工艺过程消防6510.3灭火器配置6510.3.1灭火器配置依据6510.3.2灭火器配置场所的危险等级和火灾类别66第11章环境保护6711.1项目建设对环境的影响及解决措施6711.1.1环境保护标准6711.1.2项目建设对环境的影响及解决措施6711.1.3项目投入运营后对环境的影响及其应对措施7211.2环境影响评价72第12章劳动安全与职业卫生7312.1安全生产措施7312.2劳动保护措施74第13章企业组织和劳动定员7513.1企业组织7513.1.1企业组织形式7513.1.2企业工作制度7513.2劳动定员和人员培训7613.2.1劳动定员76第14章项目实施进度安排7714.1项目实施的各阶段7714.1.1建立项目实施管理机构7714.1.2资金筹集安排7714.1.3技术获得与转让7714.1.4勘察设计和设备订货7714.1.5施工准备7814.1.6施工和生产准备7814.1.7竣工验收7914.2项目实施进度表7914.2.1项目工期7914.2.2进度表80第15章土地利用情况81第16章投资估算与资金筹措8216.1估算范围及依据8216.2建设投资估算8216.2.1工程费用8216.2.2工程建设其他费用8316.2.3预备费8316.2.4建设投资合计8416.3流动资金估算8416.4建设期利息估算8416.5总投资及其构成分析8416.6资金筹措及使用计划8516.6.1资金筹措8516.6.2使用计划85第17章财务与敏感性分析8617.1财务分析8617.1.1营业收入8617.1.2成本费用8617.1.3税金及附加8717.1.4利润与利润分配8717.2盈利能力分析8717.3不确定性分析8817.3.1项目盈亏平衡分析8817.3.2项目敏感性分析89第18章可行性研究结论与建议9218.1结论9218.2建议92第19章附表94附表1 项目投资估算表附表2 资产负债表附表3 流动资金估算表附表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5 固定资产折旧费估算表附表6 无形递延资产摊销费估算表附表7 总成本费用估算表附表8 利润和利润分配表附表9 项目投资现金流量表附表10 项目资本金现金流量表附表11 财务计划现金流量表IV750台（套）/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告第1章 项目总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称项目名称：750台（套）/年轮胎生产设备制造1.1.2 项目建设规模和总投资建设规模：项目占地面积4.0535公顷（本次征地0.322公顷），合计40535平方米，新建生产和辅助用房及配套设施总建（构）筑物面积23724.52平方米，计容建筑面积为44323.84平方米，其中车间建筑面积为17539.82平方米（h=8m，计容面积按照2层计算），办公楼建筑面积为1330.73平方米，宿舍楼建筑面积为1696.97平方米，传达室面积97.5平方米，项目建筑密度为53.5%，容积率为1.09，绿化率为12%。项目建成后，将形成年产750台（套）轮胎生产设备的生产能力。投资总额：15000万元1.1.3 项目建设单位和项目法人建设单位：淮安长丰机电设备有限公司企业性质：有限公司（自然人独资）注册资本：500万元法人代表：陈莉1.1.4 建设地点建设地点：淮安市清浦区工业园，地块四至情况：北至科工路，东至淮宁钢构件有限公司，南至中干渠路，西至西环路。江苏淮安工业园区成立于1995年10月，原名为江苏淮安外向型农业综合开发区，于2006年5月经国家发改委核准更名为江苏淮安工业园区。2008年9月，为破解工业围城现象，优化产业，实施“东扩南连”战略，加快淮安工业化、城市化进程，市委、市政府经广泛调研，立足现有资源、产业基础和未来发展趋势，决定将江苏淮安工业园区与清浦区“区区合一”管理体制调整为独立运作的新机制，并参照淮安经济开发区模式进行建设和管理。新调整拓展的江苏淮安工业园区位于淮安中心城市的边缘，距淮安市中心约15公里，距楚州区中心约8公里，距淮安市高教园区中心约10公里，距洪泽县城约15公里。东西两条高速相隔，被二河、淮河入海水道环抱，古盐河东西向从中部穿过，区内水系丰富，生态环境优越。淮安工业园区清浦工业园位于淮安中心城区的南缘，距淮安市区中心约15公里，距楚州区中心约8公里，距淮安市高教园区约10公里，距洪泽县城约15公里。本区与淮安工业园区盐化工基地以淮河入海水道和苏北灌溉总渠相隔，与中心城区的其他组团以徐淮盐高速相隔。园区依托周边的京沪、徐宿盐高速、宁连一级公路以及新长铁路等交通干线，与北京、上海、南京、徐州、连云港等大城市、特大城市以及苏南发达地区之间的联系均十分便捷，区位优势明显。2013年，淮安实现地区生产总值2155.86亿元，按照可比价格计算，比上年增长12.0%。其中，第一产业增加值增长3.3%，第二产业增加值增长13.2%，第三产业增加值增长13.3%。经济结构进一步优化，三次产业比例由上年的12.9：46.3：40.8调整为12.6：45.6：41.8。2013年，淮安完成规模以上工业增加值1133.89亿元，比上年增长13.5%。其中国有工业增加值116.20亿元，增长7.1%；集体工业增加值4.12亿元，增长10.6%；股份制工业增加值591.60亿元，增长13.2%；外商港澳台投资工业增加值300.98亿元，增长16.5%。大中型工业企业增加值556.00亿元，增长10.9%。轻工业企业增加值490.39亿元，增长12.6%；重工业企业增加值643.50亿元，增长14.1%。目前淮安市清浦工业园区供水、供电、污水管网等基础设施正逐步完善，工业园区基础设施能够满足入园企业需求，供水设施已经运营，污水处理厂工程已投入运行。1.2 项目建设单位概况淮安长丰机电设备有限公司注册资金500万元，资金实力雄厚，主要经营轮胎生产设备的生产与销售，是一家绿色环保节能的民营企业。公司在淮安市清浦工业园区征地4.0535公顷，本次征地0.322公顷，建设年产750台（套）轮胎生产设备的生产线及相关辅助设施。1.3 项目提出的背景我国橡胶机械产业经历了从无到有、艰难曲折的发展历程。经过改革开放以来的多年努力，在原本薄弱的基础上，通过不断引进、消化吸收、开发创新，中国正逐步成为世界橡胶机械制造大国。全球橡胶机械行业经过近2年的发展，有明显的上升趋势。市场需求与2008年中期经济危机前的最高点处于同一水平。2013年以来，我国橡胶机械行业经济运行良好，橡胶机械行业销售收入、利润及出口创汇等主要经济指标再创历史新高，主流厂家加快了国际化经营的步伐，开始由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。2012年上半年，随着轮胎新项目停止或暂缓，橡胶机械行业遭遇严重冲击。轮胎企业取消、暂停订单及不提货等使得橡机企业经营困难，部分橡机企业不得不较长时间放假。步入下半年后，我国轮胎投资又现小高潮，橡胶机械行业形势回暖，主要橡胶机械企业生产恢复正常水平。尤其进入四季度后，橡机行业频获大订单，巨轮股份连获杭州中策、山东万达共计3亿元订单，天津赛象获得天津国际1亿元大订单，桂林橡机连获工程胎设备大单，行业出现供不应求局面。许多企业的产品销售率达到100%水平。2012年我国橡胶机械出口交货值同比下降1%，但考虑外汇变动因素，橡机行业总出口创汇与上年基本持平，约为2亿美元，约占总销售收入11.2%。随着世界橡胶消耗量的迅速增长，全球对橡胶机械的需求量也将大体同步跟着上扬，全球橡胶机械消费重点地区也将会不断从西方向东方转移，中国有望成为全球最大橡胶机械生产消费市场。1.4 编制依据和范围1.4.1 编制依据和原则（1）与建设单位签订的可行性研究报告编制合同；（2）建设单位提供的设计基础数据资料；（3）产业结构调整指导目录（2011年修订本）；（4）淮安市城市发展战略规划；（5）淮安市城市总体规划（2009-2030）；（6）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号，1998年11月29日；（7）建设项目经济评价方法与参数发改投资20061325号文；（8）投资项目可行性研究指南（试用版）国家计委计办投资200215号文。1.4.2 编制原则（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划；（2）认真贯彻国家和省、市的文件精神，保护环境，节省水资源；（3）认真贯彻“五化”（工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、公用工程社会化、引进技术国产化）的原则；（4）严格执行环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的设计原则；（5）总图布局中，严格执行消防安全等规范，合理利用开发区地势位差，减少土方工程量和节约用地；（6）适度提高生产控制的自动化水平，以减轻操作人员劳动强度和人员总数，提高产品质量；（7）采用先进可靠的工艺生产技术，确保项目投产后操作运行稳定、能耗低、“三废”排放少、产品质量好；（8）以市场为导向，以提高产品竞争力为出发点，选择生产市场适销对路的产品，产品的品种要适应市场需求的变化，产品无论在性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争能力；（9）科学制订工程建设规划，确保建设质量。以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，在稳妥可靠的前提下，尽可能节省项目建设投资，实事求是地优化各项成本要素，最大限度地降低项目产品生产成本，提高项目经济效益，增强项目产品的竞争能力。1.4.3 编制的范围及内容淮安长丰机电设备有限公司新建项目可行性研究报告的研究范围：年产750台（套）轮胎生产设备以及相应配套的公用工程、辅助生产设施等，并对项目进行经济分析及财务评价。主要从以下几点内容对项目进行技术、经济分析论证：（1）市场分析及产品方案；（2）工艺技术方案；（3）建厂条件、厂址方案及公用配套设施；（4）项目节能；（5）环境保护及劳动安全；（6）投资估算及资金来源；（7）经济效益初步评价等。1.5 产业政策相符性（1）国家产业政策建设项目产品属于专用设备项目，项目产品及生产工艺不属于国家产业调整指导目录（2013年修订本）中限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目生产占用的土地也不违反限制用地项目目录（2012年本）和禁止用地项目目录（2012年本）之规定，因此，项目符合国家产业政策。综上所述，项目的建设符合国家产业政策相关要求。（2）地方发展规划根据淮安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，淮安市总体发展规划的主要目标为：”“十二五”时期，淮安经济社会发展的总体目标是：经济持续快速协调健康发展，主要经济指标增幅保持全省前列，转变经济发展方式取得实质性进展，自主创新能力显著增强，经济总量和综合竞争力再上新台阶；人民群众生活质量和水平普遍提升，城乡居民收入较快增长，社会保障体系基本健全，基本公共服务均等化取得新进展；资源利用效率明显提高，生态环境不断改善；社会主义市场体系比较完善，开放型经济快速发展，精神文明和民主法制建设全面加强。“十二五”时期，全市经济社会发展的主要目标是：总量翻一番，财政超千亿，建成生态市，全面达小康。就是到2015年，全市经济总量在2010年基础上实现翻番，财政收入突破千亿元大关，在苏北率先建成全国生态市，以县为单位全面建成小康社会，为2020年基本实现现代化奠定基础。主要调控目标是：综合实力。2015年，全市地区生产总值达到2650亿元，年均增长15.0%，人均GDP达到5.52万元，财政收入超过1000亿元，规模以上固定资产投资完成2300亿元，社会消费品零售总额突破1000亿元，进出口总额达到45亿美元，注册外资实际到帐37亿美元。结构效益。城市化水平提高到55%以上，居民消费率达到34%，服务业增加值占GDP比重达到41.5%，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到20%。科技创新。自主创新体系逐步完善，R&D支出占GDP比重达到2%，人力资本投资占GDP比重达到13%，人才贡献率提高到30%，百亿元GDP专利授权数70件，科技进步贡献率提高到50%以上，对外技术依存度降到60%以下。公共服务。高中阶段教育普及率达到95%以上，万人拥有病床数30张，城乡基本社会保险覆盖率提高到96.5%，城乡三项医疗保险参保率达到95%，累计新增保障性住房面积45万平方米，万人拥有公交车15标台。资源环境。耕地保有量保持在734万亩左右，非化石能源占一次能源消费比重、单位地区生产总值能耗降低率、二氧化碳排放下降率和主要污染物排放削减率完成省下达目标，单位工业增加值用水下降48.7%，森林覆盖率提高到22%。人民生活。人口自然增长率控制在5以内，城镇居民人均可支配收入达到3.15万元，农民人均纯收入达到1.27万元，城镇登记失业率控制在4%以内，城镇人均住房面积达到37平方米，农村人均住房面积达到40平方米。项目的建设对淮安市十二五发展规划起到积极推动作用。（3）地方产业政策项目位于淮安市清浦工业园区，园区基础设施基本完善，园区已通过环境影响评价，符合本项目选址的规定；项目采用国内先进工艺、设备及技术。经查江苏省工业和信息产业结构调整指导目录2012，项目不属于其中的限制类和淘汰类产品，因而项目符合江苏省产业政策。（4）园区产业定位相符性项目位于淮安市清浦工业园区，开发区定位为机械、轻工等，项目产品为轮胎生产设备属于机械行业，符合园区产业定位。综上可见，本项目的建设符合国家、地方产业政策等的要求，项目建设是可行的。1.6 可行性研究结论1.6.1 主要技术经济指标 主要经济技术指标表表1-1序号项目名称单位数量备注一生产规模1轮胎生产设备台套/a750外售二能源消耗1水吨/年78002电万度/年180三总占地面积公顷4.0535本次征地0.322公顷四建筑面积m223724.52新建五定员人160六建设期月12七工程投资1工程项目总投资万元150002工程建设投资万元13937.33铺底流动资金万元1062.7八资金来源1项目资本金万元5002其他资金万元14500九正常年销售额万元26250十利润总额万元3418税前十一税费总额万元30831税收及附加万元3242增值税万元19053所得税万元855十二总成本万元19675.2十三税前利润率%22.79%十四税后利润率%17.09%十五投资回收期年5.99税后（含建设期）1.6.2 项目综合评价结论该建设项目在工艺上是合理的，通过环保、安全、节能、工业卫生等一系列措施的实施，能够保证项目的安全运行，达到节能降耗、环保的目的。从财务分析和市场调查情况来看，项目中的产品符合当前市场的发展趋势，附加值较高，能保证较好的经济效益，投资回收期短的优势。市场前景看好，同时具有一定的抗风险能力，因此，该项目是可行的。1.7 存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。（1）建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产。（2）对国内市场应继续进行深入调查，及时掌握市场的技术发展动向和产品应用动向，为企业的发展和壮大统筹规划。（3）积极筹措资金，落实融资渠道，争取早日开工建设。（4）注重生产培训，强化质量管理，注意降低物料消耗，努力提高企业的投资效益。（5）本项目的环境保护问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时，请具有专业咨询资质的单位进行项目的环境影响评估。（6）本项目的安全问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时请具有专业咨询资质的单位进行项目的安全评估。（7）本项目的劳动安全、职业卫生问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时，请具有专业咨询资质的单位进行项目劳动安全和职业卫生评估。第2章 市场需求预测及项目建设必要性2.1 市场需求分析农机行业及汽车行业的快速发展，推动轮胎生产设备制造业的快速发展。a.农机行业从国家农业发展和实施推进农机化战略意图分析，未来我国农业发展过程中，农机合作组织的市场主体地位愈加明显；加速农村劳动力向城市转移、实现城乡协调发展的趋势不可逆转；实施国家粮食安全战略，开展中低产田改造和农业基础建设越来越受到政府的关注和重视；推进农业科技进步和创新，建设资源节约型、环境友好型农业生产体系的要求，使得节能减排、低碳经济对农业生产的影响力越来越广阔。所有这些因素，都将给代表现代农业生产方式的高效、节能、大型、复合式发展方向的大中型拖拉机造就巨大的市场需求空间。从今年农用装备有关部门资料统计大中型拖拉机2012年的春季销售比去年同期增长30.87%，市场需求量不断增加。b.汽车行业一、2013年汽车工业基本运行情况2013年，全年汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。其中：乘用车产销分别为1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销分别为403.16万辆和405.52万辆，同比增长分别为7.56%和6.40%。2013年，轿车(基本型乘用车)的产销分别为1210.08万辆军和1200.97万辆，分别比同期增长12.38%和11.77%。二、2013年汽车市场的基本特点1、全年销量近2200万辆，单月销量突破200万辆在经历两年5%以下的低速增长后，2013年全国汽车销量增长率达到13.9%，重新回到两位数增速。继上年销量首次突破1900万辆之后，全年销量再创新高，达到2198万辆。其中1月、11月和12月三个月全国汽车销量均超过200万辆，相当于2000年中国汽车全年的销量，充分显示出中国汽车产业十几年来取得的巨大进步。2013年是中国汽车消费市场的正常回归。2009、2010年党中央、国务院启动了4万亿投资计划，汽车产业也出台了多种汽车消费优惠政策，汽车市场获得了高速增长，这其中包括了一部分超前消费量，而2011、2012年由于超前消费后的市场需求放缓，加上各种优惠政策的退出，导致汽车市场增速大幅降低。2、行业经济运行态势良好，主要指标稳中有增2013年1-11月，行业及重点汽车企业主要经济效益指标保持平稳增长，营业收入、利税总额、工业增加值及工业总产值等主要经济指标增速均超过上年同期水平。3、市场集中度继续提高2013年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1943万辆，比上年增长15.2%；高于全行业增速1.3个百分点。占汽车销量总量的88.4%，比上年提高1.4个百分点。4、乘用车继续保持增长，SUV增速较高国民经济稳定发展，居民收入水平及购买力的提高，新增购车需求与换购需求的释放，进一步推动了今年乘用车市场的高速增长；而部分城市面临限购的状态，加剧了城市居民对未来可能限购的担心，刺激了提前购买行为。2013年乘用车销量为1792.86万辆，同比增长15.7%，乘用车4大品类中除交叉型乘用车下滑外，其余三类乘用车均保持了稳定增速。消费者习惯变化、新一轮换购等因素刺激了汽车消费。趋于年轻化、多元化、个性化的消费升级，加上良好的市场环境、相对宽松的政策环境以及企业加大研发投入等因素的影响使得三类车型中SUV保持了持续较高增速，累计销量为298.87万辆，同比增长为49.41%。将轿车与SUV合计计算，2013年为1500万辆，相比2012年两种车型的合计增长17.6%，高于轿车增速5.83个百分点。此外，由于交叉型乘用车在产品升级，部分车型纳入多功能乘用车（MPV）统计范畴，使得2013年MPV和交叉型乘用车销量数据出现了较大幅度的变化。将MPV与交叉型乘用车合计计算，2013年为293万辆，相比2012年两种车型的合计增长6.56%，低于轿车增速5.21个百分点，但仍然增长强劲。5、中国品牌汽车市场份额继续下降受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年乘用车中国品牌共销售722万辆，同比增长11.37%（低于乘用车的总体增速），占乘用车销售总量的40.27%，占有率比上年下降1.6个百分点。6、商用车重新回到增长状态全年商用车销售405.52万辆，同比增长6.40%，相比去年只有客车增长的情况，今年载货车也重新回归增长状态，客车(含非完整车辆)累计销量55.89万辆，同比增长10.15%，货车(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销量349.63万辆，同比增长5.83%。商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续两年山现负增长，今年恢复增长。7、汽车出口回落，进口小幅增长2012年全年汽车出口首次突破百万辆，但由于受国际汇率变化、人民币升值、其他国家货币贬值的影响，及对伊朗、伊拉克出口量下滑的影响，使得今年汽车出口出现下滑，全年累计出口97.73万辆，同比下降7.46%。出口前三位的企业排在第一位的奇瑞汽车出口13.26万辆，同比下降最大，为28.23%，排在第二和第三位的吉利和上汽集团增幅也远低于去年，同比增长分别为18.03%和12.34%。在当前社会大环境下，以豪华车型为主的进口汽车市场需求大幅减少，2013年1-11月进口汽车107.34万辆，同比增长1.82%。进口汽车的产品结构也出现了变化，从高价格、大排量车型转向高性能、个性化车型。三、影响2014年销量及增长率的主要原因分析(一)市场有利因素1、宏观经济总体稳定，消费者信心增强2013年中国经济稳中有进，中央经济会议强调坚持稳中求进工作总基调，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构的经济工作方针，为今后宏观经济的平稳发展提供了保证。新领导集体增强了老百姓对中国经济发展的信心，为消费增长提供了基础。2、汽车消费刚性需求依旧存在我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，随着一、二线大城市对汽车限制条件的增多，汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。3、新型城镇化的推进，催生新的购车需求历史经验表明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求，随着我国新型城镇化进程的发展，居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求就会呈现加速增长态势，此外城市化所带动的小型城市基础设施与公共设施的投入，新住宅项目的建设，农村土地的拆迁，大型公共服务设施的建设、城市物流的运输，环卫、市政工程等都增加了对汽车的需求。为汽车行业提供更加广阔的市场空间。4、消费升级促进汽车需求2014年国内经济趋好，权威预测GDP增速将达到7.5%，国民人均收入也会保持在平稳水平，因此居民消费的支撑力没有改变，在这背景下随着新一轮换购、增购需求的到来，会对今后的汽车市场有进一步的拉动作用。(二)市场不利因素1、世界总体经济复苏缓慢的影响全球经济回升缓慢，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非局势发展也不稳定，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍将高位震荡，对汽车市场需求也将带来抑制作用。2、环境、能源、交通等问题的影响近年来，我国汽车工业迅速发展，汽车保有量大幅增加，但与之相对应的是城市道路建设的滞后、规划布局的不合理、缺乏科学的管理手段、以及不合理的汽车消费习惯。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源安全等问题，提出限制汽车使用条件的城市逐步增多，这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影响。3、国际市场不稳定对中国品牌出口的影响2013年，由于受到伊拉克、伊朗等国家政策和发展环境的严重影响，造成中国汽车出口出现大幅滑落。同时，中国品牌汽车企业缺乏适合自身发展的海外战略，产品竞争力不足，品牌溢价能力差，应对市场变化的灵活性不强等因素影响，制约了中国品牌在海外市场的发展。四、2014年市场需求预测在综合行业主要企业的预测意见，结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预测2014年全年需求量约为2385万辆至2429万辆左右(全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量)，中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%-10%。即：2385万辆=2374万辆-103万辆+114万辆；增长率8%2429万辆=2418万辆-103万辆+114万辆；增长率10%具体细分车型预测如下:(一)2014年乘用车市场预测1、轿车销量保持稳定增长2014年轿车市场预计将保持稳定增长，预测2014年轿车销量1270万辆至1294万辆左右，增长率5.7%至7.7%。2、SUV继续保持较高增长由于SUV车型功能多、空间大、通过性好等特点，成为近几年国内市场热销车型。目前SUV市场需求依旧旺盛，销量会继续保持较高增速，加上2014年部分企业SUV车型大量上市，预测2014年SUV销量在385万辆至392万辆左右，同比增长28.8%至31.1%。3、MPV销量将保持快速增长2013年由于车型升级的变化，使得MPV的增长幅度较大，在经过一年的调整后，2014年MPV市场将回复到平稳、快速的增长水平。预计2014年MPV销量在155万辆至158万辆，同比增长18.3%至20.6%。4、交叉型乘用车需求仍然维持较低水平预计2014年交叉型乘用车销量在145万辆至147万辆左右，增长率在-11%至-9.8%左右。5、乘用车销量预测在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上，2014年乘用车销量约在1955万辆至1991万辆左右，增长率在9%至11%。(二)2014年商用车市场预测1、载货车市场销量略有增长在我国经济增速放缓，同时注重经济增长质量政策导向的影响下，预测2014年载货车销量在360万辆至366万辆左右，同比增长2.9%至4.6%左右。2、客车市场将稳定增长受我国城镇化进程稳步推进，会进一步增加对城市公交客车和校车的需求，而且随着产品种类更加丰富等因素的影响，我国客车市场2014年以及以后一段时期内将保持比较稳定增长。预测2014年客车销量在59万辆至61万辆左右，增长率在5.4%至8.9%左右。3、商用车市场整体较上年略有增长商用车的市场走向主要由国家宏观经济环境和政策法规的走向决定，与国家经济增长和工业化进程相关，结合各个车型的预测，2014年商用车销量在419万辆至427万辆左右，同比增长3.2%至5.2%。(三)2014年汽车进出口形势预测预计2014年进口汽车114万辆，与上年持平。出口汽车103万辆，同比增长5%左右。2.2 我国轮胎机械行业及前景展望机遇一 中国汽车和轮胎业快速发展汽车已经成为国内国民经济的重要支柱，也是中国消费热点。党的“十八大”明确了国内居民的收入倍增计划，汽车工业将保持持续稳定发展，这对轮胎形成强大需求，进而拉动轮胎机械的需求。按照中国轮胎发展规划，橡机业要保持较快发展速度，才能与轮胎工业发展配套。机遇二 国家对装备制造业的重视和投入国家正在实施十大产业振兴规划，其中有三大振兴规划对橡胶机械形成利好。汽车产业振兴规划增加对汽车及轮胎需求，拉动橡机需求。石化产业振兴规划给予橡胶机械优惠政策及融资融券的可能。装备制造业调整和振兴规划支持自主创新的技术装备，支持装备产品出口，支持装备制造骨干企业重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。支持有条件的企业兼并重组境外企业和研发机构。同时作为装备制造业振兴规划的配套政策之一，使用首台首套设备风险不成细则率先出台。这些都为橡胶机械的做强提供强力支撑。机遇三 世界橡胶工业中心向中国转移北美数十年一直为世界橡胶工业的生产和消费中心。金融危机发生后，北美汽车占世界总量份额一直呈现下降趋势，三大巨头破产保护加速这一趋势。群聚效应将使大批橡胶尤其是轮胎制造能力从北美转移到新兴国家。现在北美的橡胶业形势是一片惨淡，需求大幅下降，美国橡胶制造协会最新预测，今年美国轮胎的出货量较去年下降7%以上。米其林、普利司通和固特异等轮胎制造商都在削减北美生产能力或关闭工厂。从目前趋势看，橡胶机械转移重点在中国，中国正逐渐成为世界轮胎工业的中心。世界性橡胶工业向国内转移，增加对橡胶机械的需求。中国橡胶机械近水楼台先得月，在竞争中占据优势，增加国内橡胶机械的发展后劲。机遇四 金融危机将加速中国成为世界橡胶机械中心的进程国外著名橡胶机械制造商纷纷来华设厂，中国正在成为世界橡胶机械中心。国内现有独资或合资橡胶机械企业数十家，其中比较成功的例子有益阳橡机与神户制钢合作生产硫化机、高校软控与马塔多合作生产成型机等。金融危机将增加中国对世界橡胶机械制造商的吸引力，带来世界上先进机型和技术，加速中国成为世界橡胶机械中心的进程。中国橡胶机械厂可利用合资或独资发展壮大自己，提高国内橡胶机械的总体水平。但是合资、独资厂的增加，将抢夺国内企业的市场，增加市场竞争激烈度。机遇五 国外橡机制造商的退出为中国企业提供扩张机会日本三菱、神户制钢等传统橡机巨头正逐渐淡出这个行业，金融危机也加速这一趋势。日本三菱、神户制钢已基本放弃机械式硫化机等产品的生产。中国橡胶机械企业很有可能获得大批订单，进一步做大做强。一方面这些橡机业巨头销售量减少；另一方面中国橡机制造商收入快速增长。中国相机制造商极有可能近年内计入前三强。北美橡胶机械现在生存艰难，是收购或控股部分有技术含量橡机制造商的绝好机会。国内橡机企业可以进行资本运作，在海外建立橡机企业或服务网点。机遇六 世界巨头全球采购的策略提供更多商机米其林、普利司通、固特异、大陆这四家大轮胎企业正在不断地释放其设备购买力，进入开放市场采购更多的东西，商机巨大。中国橡胶机械已在国际市场上树立了较好的声誉，米其林等大批量采购中国橡机，为国内企业以良好的广告效应，这是行业开拓国际市场的基础和捷径。机遇七 中国橡机企业全套生产能力助力开拓新兴市场印度等发展中国家发展子午胎及工程胎的步伐并没有收到金融危机的影响。其子午化水平低，生产技术落后，需求价廉物美的全套橡胶机械及生产技术。中国橡胶机械拥有全套轮胎生产线的能力，技术水平以满足子午线轮胎的需求。尤其是机群式产品硫化机、成型机已达到国际先进水平。从设备采购的全套性来说，中国橡胶机械更具优势。同时国内橡胶机械对轮胎制造工艺熟悉，这里与国内企业开拓新兴国家市场。前景展望中国已成为轮胎机械生产和消费的大国，前进的路上存在着不少亟待解决的软肋和深层次的矛盾，唯有通过产品升级才能解决瓶颈，实现中国轮胎机械强国的梦想。中国轮胎机械产品升级的方向是通过提供节能、高效、环保、安全的橡机设备，以设计紧凑化、技术高精化、资材节约化、机光电一体化、PC网络化和电子信息化为核心，加快橡机产业和产品的结构调整，转变经济生产方式。通过科技进步和管理创新，推进橡机设备升级换代，不断提高相机工业综合竞争实力，把企业做大、做精、做强。通过建立扩展多种形式的企业集团，走出去跨国发展，瞄准国内和国际两个市场实行全球化战略，使中国在10年左右的时间内，由全球相机工业大国变成世界橡机强国。橡胶机械产品升级要着力淘汰、停止生产销售老旧落后和高耗能橡机设备。不仅全部停止生产斜交轮胎设备，而且对第一代的子午胎设备也全面升级，用当代新型的全自动设备武装轮胎工厂，特别是要以高端设备占据主导地位，达到环保节能、高效安全的目的。在炼胶工艺设备方面，推广由大连橡塑等企业开发的密炼机同多台开炼机前后串联组成的低温节能一次炼胶生产线、益阳橡塑机研发的两台密炼机上下串联构成的高质量密闭式一次混炼机组，上述两家先后研制成功的强力型节能变频巨型密炼机，以及广州化工百川改进创新的智能型密炼机。此外，青岛科技大学和北京化工大学将继续探索研究和开发扩大螺杆连续混炼生产线。在挤出工艺设备方面，全面推行销钉式冷喂料挤出机，原则上逐渐淘汰现行的热喂料挤出机。加快推广、生产桂林橡胶设计院有限公司和内蒙富特等橡机企业研发的复合型冷喂料挤出机组和生产线，特别是三到四复合的挤出机。研发五复合以及齿轮泵式挤出机。开发扩大生产挤出宽幅在1米以上的胶片和钢帘布的L型冷喂料大型挤出生产线。在压延工艺设备方面，主要是对现行压延机进行改造，进一步精密化、安全化、节能化，发展大型四辊压延设备及联动装置。在轮胎成型工艺设备方面，推广生产送天津赛象科技、北京贝特里戴瑞科技、软控股份的载重子午线轮胎四鼓成型机组、北京敬业机械设备等。硫化工艺设备方面，大力推广生产节能型的轮胎硫化机，机械式轮胎硫化实现多样化、特性化的发展，如翻翻式、平移式、螺旋式、机械式与液压混合式等各类机型，共同在市场竞争中优胜劣汰。此外，扩大发展液压式轮胎硫化机，生产比重由现在的50%扩至60%-80%。同时智能型的硫化机组和生产线将实现产业化。2.3 项目建设必要性当前，科技创新能力是国际竞争的主导因素，是推动经济发展、促进社会进步的关键。发达国家各类产业知识产权和技术含量不断增加，科技和经济竞争力不断增强，在世界经济一体化发展的格局中，取得了巨大的技术优势和高额经济回报，进入新的世纪，国际竞争格局正从经济竞争、资源竞争和科技应用竞争，向科技原始性创新竞争演变发展，原始性创新和自主知识产权已成为国家间科技乃至经济竞争成败的决定性因素。振兴工业，使之尽快成为国民经济的支柱产业，是国家的一项重要战略决策。1、项目实施有利于提升轮胎生产设备的技术水平我国加入世贸组织之后，市场竞争日趋激烈，竞争的核心是技术进步和管理进步，而焦点就反映在产品水平上。企业必须千方百计地提高产品的技术水平，坚持质量的尽善尽美，培育市场，扩大产品的市场占有率，才能在竞争中拥有真正的优势。目前，本项目涉及的产品可替代进口，并得到市场的认可；产品技术达到国际同类产品水平，从而增强我国轮胎生产设备在国际市场上的竞争力。本项目的实施将有利于提升我省轮胎生产设备的技术水平。2、项目实施有利于加快技术进步，增强企业竞争力世界产业发展历程表明，传统产业只要依靠科技进步和科技创新，提高技术含量，就可以“永葆青春”。采用高新技术改造和提升传统产业，立足现有工业基础，加快企业的技术开发步伐，是促进我国现有企业建设和发展的重大举措。企业产品的问世是公司依靠科技进步的结果。公司拟进行本次项目的建设，是将科技成果实施产业化的需要，必将进一步加快企业乃至整个行业技术进步的进程。第3章 生产规模与产品方案3.1 生产规模的确定根据实践经验，建设项目的生产规模是根据原料供应、产品的市场需求、产品方案、抗风险能力的最小经济规模等来确定的，如果规模过大，单元装置过多，需要引进很多技术与设备，投资过大，项目实施比较困难，反之，如果规模过小，虽然投资少，但规模效益也难以实现。根据原材料供应情况及市场预测，结合资金筹措情况，选择合理的生产工艺及适当的经济规模，拟在淮安市清浦工业园区项目用地内建设轮胎生产设备制造生产线及辅助工程。3.2 产品方案3.2.1 方案确定原则（1）以市场需求为导向，以先进研发、设计、生产技术水平为支撑，提高产品的适用性；（2）在产品定位上，做到品种全、质量高，为以后的市场扩展创造条件，并随市场扩展不断开发新品种。3.2.2 主体方案 项目主体工程产品方案表3-1工程名称设计生产能力（台套/a）年运行时间（h/a）轮胎生产设备7502400第4章 工艺技术方案4.1 工艺流程说明工艺流程：钢材下料拼接及冷作噪声下脚料机加工噪声粉尘下脚料防腐（油漆全部外加工）装配外购件预调试完善整改噪声下脚