安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目建议书

安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发 大会山香榧基地示范项目 建建 议议 书书 项项 目目 名名 称称 安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧 基地示范项目 项目执行单位 项目执行单位 绩溪县正大林业专业合作社 项项目目负负责责人人 汪伟鹏 法人代表 项项 目目 性性 质质 新 建 二二 一一 六六 年年十十 月月 目 录 第第 1 1 章章 总总 论论 1 1 1 1 项目概要 1 1 2 编制依据 2 1 3 主要技术经济指标 2 第第 2 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 5 5 2 1 项目建设背景 5 2 2 项目建设的必要性 8 第第 3 3 章章 项目建设条件项目建设条件 1111 3 1 项目区概况 11 3 2 项目建设地点选择 16 3 3 项目建设条件优劣分析 16 3 4 建设单位基本情况 18 第第 4 4 章章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2121 4 1 市场分析 21 4 2 市场营销 22 4 3 市场风险分析 23 第第 5 5 章章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 2424 5 1 项目建设指导思想 原则与目标 24 5 2 项目建设规模与布局 25 5 3 生产技术方案 26 5 4 建设内容及规模 29 5 5 项目实施进度 30 第第 6 6 章章 环境影响评价环境影响评价 3131 6 1 环境现状 31 6 2 环境影响分析 31 6 3 环境保护与治理措施 32 6 4 环境影响评价 33 第第 7 7 章章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 3535 7 1 机构设置与职责 35 7 2 经营管理模式 35 7 3 经营管理措施 36 7 4 技术培训 38 7 5 劳动安全 卫生与消防 39 第第 8 8 章章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 4040 8 1 投资估算依据 40 8 2 投资估算 40 8 3 资金来源 40 8 4 资金使用与管理 42 第第 9 9 章章 效益分析与综合评价结论效益分析与综合评价结论 4343 9 1 经济效益分析 43 9 2 社会效益分析 46 9 3 生态效益分析 47 9 4 综合评价结论 47 附附 表表 1 项目投资估算表 3 资金筹措与使用计划表 4 总成本费用估算表 5 固定资产折旧 无形资产及其他资产摊销表 6 利润及利润分配表 6 1 销售 营业 收入 销售 营业 税金及附加和增值税估算表 7 现金流量表 9 财政资金使用明细表 附附 件件 1 项目逐级联合上报文件 2 企业法人营业执照副本复印件 3 财务审计报告及附注复印件 4 自筹资金来源证明材料 5 土地租赁合同 应有出租人合法土地来源证明 6 合作社申报项目的股东会议决定 合作社章程 7 合作社工商登记档案信息查询证明 8 安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧基地示范 项目 申报承诺书 附附 图图 1 项目位置图 2 项目现状图 3 项目布局图 1 第 1 章 总 论 1 1 项目概要 1 1 1 项目名称 安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧基地示范项目 1 1 2 项目主管单位 项目主管单位 绩溪县林业局 1 1 3 项目建设单位及法人代表 项目建设单位 绩溪县正大林业专业合作社 项目法人代表 汪伟鹏 法人代表 1 1 4 项目建设地点 项目建设地点 绩溪县长安镇梧川村 1 1 5 项目建设性质 项目建设性质 新建 1 1 6 项目建设规模和主要建设内容 项目建设总规模 66 67 公顷 主要建设内容 新建高产香榧示范林 66 67 公顷 项目建设区内 配套附属工程包括林区作业道 5000 米 1 1 7 项目期限 1 年 2017 年 9 月 2018 年 12 月 1 1 8 项目建设投资规模及资金来源 项目总投资 560 00 万元 其中申请中央财政 200 00 万元 地方 2 财政配套 80 00 万元 均为省级财政配套资金 项目建设单位自筹资 金 280 00 万元 1 1 9 项目效益 项目建成后 按建设规模和 20 年经营期进行推算 经营期内项目 总产值可达错误 未找到引用源 错误 未找到引用源 万元 1 2 编制依据 1 关于印发 国家林业局农业综合开发林业项目指引 2017 2020 年 的通知 国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室规山 函 2016 267 号 2 年农业综合开发林业项目标准化示范基地建设指南 2016 年 9 月 3 国家农业综合开发部门项目管理办法 国农办 2011 169 号 4 名优经济林基地建设技术规程 LY T 1557 2000 5 安徽省林业产业发展规划 6 中华人民共和国行业标准 营造林工程建设项目文件组成及深 度要求 LY5141 99 7 中华人民共和国国家标准 全国造林技术规程 GB15776 1995 8 建设单位提供的其他相关资料 1 3 主要技术经济指标 基地建设总面积 66 67 公顷 计算期按 20 年计算 项目主要技术 经济指标详见表 1 1 3 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 1 4 综合评价 香榧为我国特有的珍稀经济林树种 其果实营养丰富 风味独特 为干果中的珍品 香榧经济寿命较长 约 300 400 年 有的甚至达千 年之久 它是当今干果行业中经济效益最高的树种之一 又是优良的 生态树种和观赏树种 其发展前景十分广阔 香榧具有明显区域分布 特征 在我国分布范围狭小 绩溪县是我省香榧分布重要资源区 具 有栽植香榧的经验和资源优势 绩溪县 2017 年农业综合开发香榧基地 示范项目通过采取集约化经营措施以提高产品产量和质量 技术可行 序号序号指指 标标 名名 称称单单 位位数量数量备注备注 1项目占地面积公顷66 67 1 1营造高产优质香榧公顷66 67 2项目总投资万元 560 00 3资金筹措万元 560 00 3 1其中 申请财政补助万元280 3 2 公司自筹万元 280 00 4年平均营业收入 达产期 万元950 00 5年平均总成本费用万元 122 13 6年平均利润总额万元 500 00 7年平均所得税万元 127 79 8年平均净利润万元 372 21 9总投资收益率 89 29 10项目财务内部收益率 所得税前 22 97 11项目财务净现值 I 8 所得税前 万元 2 886 93 12项目投资回收期 所得税前 不含建设期 年 8 73 13项目财务内部收益率 所得税后 20 16 14项目财务净现值 I 8 所得税后 万元 2 030 45 15项目投资回收期 所得税后 不含建设期 年 8 96 4 项目各项财务分析评价指标表明项目经济效益显著 示范带动作用明显 有 利于形成区域特色主导产业 有利于扶持香榧加工企业发展 有利于 推广 合作社 基地 农户 的经营模式 增加农民收入 项目建设单 位技术力量雄厚 承建能力 经营管理能力强 有独立的法人资格 具 有良好的社会信用 通过项目实施能够获得非常明显的社会效益和生 态效益 该项目切实可行 效益显著 建议有关部门给予大力支持 项目建设具有实施的各种有利的自然资源条件和社会条件 项目 承建单位有较强的技术 经济基础 项目建成后 生态效益 经济效 益和社会效益均很显著 该项目的实施 既有利于全县森林资源保护 和发展 又有利于水土保持以及生态环境保护 同时 本项目建设对 促进林业及县域经济的可持续发展有着积极的意义 因此 该项目是 必要的和可行的 5 第 2 章 项目建设背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 1 项目研究概况 安徽省林业厅和省农业综合发展局就编报 2017 年农业综合开发林 业项目计划专文下发通知 对项目范围 建设内容 计划编报要求作 了明确说明 按照国家林业局文件精神 正大合作社决定申报安徽省 绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧基地示范项目 2 1 2 项目由来 我国是人多地少的国家 人口与资源 环境之间的矛盾日益突出 广大农村长期以来一直处于技术落后 生产规模偏小 生产力低下的 状态 导致农村经济发展严重滞后 这已成为制约我国国民经济快速 发展的重要因素 为此 我国政府在上世纪八十年代中期决定从每年 征收的数十亿元耕地征占费用中划拨部分专款 作为农业综合开发资 金 专门用于农村基础设施建设和农业产业结构调整 现阶段 我国农业正处于由传统农业向现代农业发展的历史性转 折时期 随着市场经济体制的日益完善和中国加入世贸组织后的市场 需求变化 林产品具有广阔的发展前景 通过增加农业科技投入 培 植优质特色产品 走现代农业 生态农业 特色农业之路 才能确保 农村经济的稳步增长 发展名优经济林花卉项目是国家农业综合开发 的重要内容 不仅是富民的产业 还是培育农村经济新的增长点 支 撑点 增加农民收入的有效途径 既符合国家农村产业政策 又符合 国家农业综合开发的指导思想 6 绩溪县正大林业专业合作社从长期发展出发 经过市场和形势分 析调研 规划在不断发展食品加工销售的基础上 利用境内丰富的林 地资源和特色优势 建设有机香榧示范基地 一方面公司作为香榧产 业发展中的领军企业 有能力有义务在香榧产业发展中做出一些有益 的探索 为香榧产业的发展做出贡献 另一方面 立足特色资源优势 建设具有明显地方特色和具有辐射带动作用的有机香榧生产示范基地 对香榧实用培育技术和成功经验进行认真总结 筛选与组装配套应用 带动香榧特色经济树种的生产技术向标准化 有机的方向发展 推进 香榧产业的可持续发展 2 1 3 国家产业政策 中共中央 国务院关于加快林业发展的决定 中发 2003 9 号 明确提出 努力建设好用材林 经济林 薪炭林和花卉等商品林 基地 突出发展名特优新经济林 生态旅游 竹藤花卉 森林食品 珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业 培育新 的林业经济增长点 充分发挥我国地域辽阔 生物资源和劳动力丰富 的优势 大力发展特色出口林产品 2017 年国家农业综合开发林业项目具体分为木本油料 国家储备 林 林下经济 特色经济林等林业示范项目 特色经济林示范项目明 确要求安徽等区域特色的香榧 枣等干鲜果品以及竹笋等森林食品 建设高产高效示范基地 安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧基地示范项目属于 特色经济林示范项目 符合国家农业综合开发产业政策及本地区农业 和农村经济发展的整体规划 本地区具有资源和技术优势 产品销售 7 有保障 同时又能够推动农业产业化经营 促进农村经济结构的调整 和优化 而且项目还可以辐射周边地区 能够带动农民就业增收 2 1 4 香榧产业状况和行业发展规划 香榧是集果用 药用 油用 材用 观赏于一体的我国特有的珍 稀果木 自然分布于我国长江以南地区 经济寿命长达数百年 抗病 虫能力强 果实营养丰富 为名副其实的绿色食品 是发展有机食品 的最佳选择 在其它农副产品已进入买方市场的情况下 唯有香榧仍 奇货可居 在国际农产品贸易中具有较大竞争力的干果品种 加快挖 掘我省这一独特的珍贵资源 紧紧抓住全球性的干果需求市场迅速扩 大这一历史机遇 把香榧培育成全省的一个特色大产业 这对 绿色 绩溪 全面建设小康社会和 美好乡村 建设 都有十分重要的意义 全国香榧年产量只有 2000 吨 其中 70 以上来自于浙江 香榧从 唐代就已成为贡品 但历来是奇货可居 供不应求 在绩溪县野生分 布的香榧已有数百年的历史 是全国少数有香榧分布县市之一 香榧 全身是宝 从花原基形成至成熟采摘 历时 18 个月 汲收天地三年之 精华 种仁内含脂肪 49 3 55 7 粗蛋白质 10 2 12 5 且含多种维 生素 其中 氨基酸含量占粗蛋白的 82 3 包含人体不能合成的 8 种 氨基酸 占氨基酸含量的 38 7 在 100g 种仁内 含钙 70mg 磷 375mg 铁 3 6mg 炒食香酥甘醇 松脆可口 素有全营养珍贵干果之 美称 是馈赠亲友和喜庆之佳品 并可加工成香榧糕 酥 糖等食品 满足不同年龄段消费群体的需求 香榧籽含油率为 45 1 54 5 以亚油酸等不饱和脂肪酸为主 占 8 脂肪酸的 77 3 81 7 为优质的保健食品用油源 香榧籽的含油率比 油菜籽 棉籽 大豆高 油质好 有降低人体血清胆固醇和甘油三脂 的功能 能软化血管和阻止血栓的形成 是心血病患者的良好治疗剂 表表 2 12 1 油脂类干果的营养成分分析表油脂类干果的营养成分分析表 单位 毫克单位 毫克 百克 百克 香榧子核桃仁山核桃开心果榛 子松 子扁桃仁腰 果 维生素 E 7 214 006 654 0015 003 2826 001 10 亚油酸 39 6658 6247 4025 638 5946 4615 8710 00 钾 971286257972466502780590 根据国家经济林产业 十二五 规划发展目标 安徽省把大力发 展名特优经济林品种列为林业产业发展的重要建设目标之一 规划加 快经济林产业化进程 集中扩大名特优品种种植面积 推广应用高新 技术 提高产业效益和扩大发展规模 提高经济林产品品质和市场竞 争力 从而带动地方经济发展 推动农业产业化进程 促进农村经济 结构的调整和优化 绩溪县委和县政府根据绩溪的资源优势 提出了生态立县 大力 发展生态经济最终实现富民强县的战略决策 提出保护森林环境和合 理开发林业资源副产品相结合 2003 年以来 全县林木加工 林业花 卉 林副产品资源利用的企业不断增多 但未能形成有效规模 因此 企业加大投资力度 开发林业资源特色产品 并最终形成产业化经营 倍受地方政府关心和重视 香榧产业已经成为绩溪县农业经济的骨干 产业和农民的主要经济来源 香榧产业已逐步进入快速 健康 持续 发展的轨道 9 2 2 项目建设的必要性 绩溪县地处皖南山区 特殊的地环境和地貌特征决定了绩溪县的 林业发展必须走产业化 规模化的道路 本项目充分利用绩溪县香榧 的独特资源条件 按照 香榧造林技术规范 等五项省级地方标准大 面积 集约化种植香榧经济林示范基地 生产出完全与国内 国际市 场需求接轨的无公害的新一代绿色食品 其必要性是显而易见的 其 意义也是十分深远的 2 2 1 项目建设有利于促进山区特色林业产业可持续发展 林业产业是国民经济的重要基础产业之一 经济林产品不仅为人 类生存提供了多样化的食物及药材来源 还能提供品种繁多的工业生 产原料 通过林业产业基地建设 在为社会提供丰富的物质产品的同 时 还能为林业产业体系的建设与发展积累资金 不断壮大林业产业 的整体实力 进而为林业生态体系建设奠定必要的经济基础 2 2 2 项目建设有利于农业特色产业发展 推动农业产业结构 调整 通过该项目示范带动作用 可以有助于绩溪县山区林农掌握 香 榧造林技术规范 香榧优质丰产栽培技术规范 香榧病虫害防治 技术 等五项省级地方标准 普及和提高香榧特种经济林的种植技术 帮助林农在新形式下探索新的经营和管理模式 调整产品结构 扩大 集约经营规模 提高香榧产品产量和质量 增强产品竞争力 2 2 3 促进产业结构调整 提升产业竞争力的需要 改革开放以来 绩溪县在生态体系建设和林业产业体系建设方面 都取得了很大的成绩 但是林种结构单一 林分效益低下在全县普遍 10 存在 香榧是生态和经济结合最佳的树种之一 市场前景十分广阔 市场竞争优势明显 通过香榧示范基地建设 带动全县香榧产业发展 对优化绩溪县林业产业结构 壮大产业规模 提升产业竞争力具有积 极的意义 2 2 4 改善森林景观 优化生态环境的需要 绩溪县是我省著名的生态旅游区 生态区位十分重要 境内森林 覆盖率虽然高达 77 93 但单层林多 复层林少 落叶经济树种分布 面积过大 森林生态功能不强 林相单一 森林景观较差 离生态区 建设仍有较大差距 香榧属乔木 四季常绿 树形优美 寿命长 是 优良的生态经济型树种 因此 运用生态学原理 合理配置 辅以相 应的生物措施和工程措施 发展香榧可以改善生态条件 丰富自然景 观 必将进一步加快改善全县的生态环境 11 第 3 章 项目建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 地理位置 绩溪县位于安徽省东南部 东依天目山 西靠黄山山脉 为新安 江上游 界于北纬 29 57 30 20 东经 118 20 118 55 绩 溪县西北距合肥市 300 公里 西南距黄山市 50 公里 东距杭州市 160 公里 东及东南与宁国市 浙江临安为界 北及东北与旌德相连 西 及西北与歙县毗邻 西南与歙县和浙江临安市接壤 绩溪县土地总面 积 1126 平方公里 森林覆盖率 77 93 为安徽省林业重点县之一 3 1 2 自然概况 1 1 气候 气候 绩溪属亚热带季风湿润气候地区 四季分明 光照 温度适中 年平均气温 15 9 极少出现严寒酷暑等恶劣天气 无霜期长达 240 天以上 年日照指数 1926 4 小时 日照率 43 雨水充沛 年降水量 1600 1800 毫米 年均相对湿度为 76 同时 绩溪县是联合国绿色 产业示范区和生态建设示范县 生态环境优良 水源丰富 无大型工 业污染源 空气 水 土壤未受农药 化肥残留影响 环境条件良好 适宜香榧的生长 12 绩溪县光 热 水等气候资源丰富 境内不仅降水多 而且太阳 辐射量和气温也较高 在农作物生长季节里经常高温多雨 光照充足 气候条件既适合水稻 玉米 冬小麦等多种农作物生长 又适宜竹 松 杉 油茶 香榧以及中药材等经济林木的繁衍 绩溪县可能出现的自然灾害有雷暴雨 梅雨 大风 高温 干旱 低温 冻害 寒潮等灾害性天气 灾害性天气发生时 将对工农业生 产和社会经济发展带来一定损害 2 2 水文 水文 绩溪县水资源以地面径流为主 多年平均地表径流总量为 10 3 亿 立方米 无过境客水 径流量分配与降水基本一致 主要农作物水稻 的灌水期一般在 6 9 月 丰沛集中 与主要农作物需水期同步的地表 径流 为农业灌溉提供了有利条件 境内主要河流为长江 钱塘江两 大水系的支流源头 主要有新安江水系的登源河 杨之河 大源河等 流域面积 632 平方公里 长江水系主要有水阳江 金沙河 徽水河等 流域面积 431 7 平方公里 3 3 土壤 土壤 绩溪县土壤以地带性土壤为主 还有少量的非地带性土壤 地带 性土壤以红壤为主 占国土总面积的 56 7 成土母岩主要为千枚岩 板岩 石灰岩 页岩 花岗岩等 地带性土壤依海拔高度垂直分布明 显 海拔 700 米以下为黄红壤 海拔 700 1000 米为黄壤 海拔 1000 米以上为黄棕壤及少量的山地甸土和山地沼泽土 pH 值 6 0 7 5 缺 钾少磷 4 4 地形地貌 地形地貌 13 绩溪县是含中山的低山丘陵山区 西部为黄山支脉 东部为西天 目山脉 主要山峰皆在千米以上 县域为长江水系和钱塘江水系的分 水岭 素称 宣徽之脊 境内大鄣 大会 大獒三山鼎立 从东北向 西南 西北向东南倾斜 东部的清凉峰海拔 1787 4 米 是绩溪的最高 处 南端的江村环海拔 125 米 是绩溪的低谷 3 1 3 社会经济状况 绩溪原属徽州地区 1988 年 1 月起划入宣城地区 近年来 绩溪 县牢牢把握以经济建设为中心 经济社会各项指标迅猛增长 工农业 生产和社会事业发展较快 特别是近年来加速改革开放步伐 出台了 一系列鼓励发展民营经济的政策和举措 使民营经济规模迅速扩张 2015 年全县国内生产总值 57 亿 其中农业生产总值 11 亿元 林业增 加值 2 75 亿元 占农业生产总值的 25 农民年人均收入 10268 元 1 1 行政区划与人口 行政区划与人口 绩溪县行政区划现辖 11 个乡镇 76 个村 5 个社区 现有人口 18 万人 其中农业人口 15 万人 占总人口的 83 大多分布在山区 2 2 交通运输 交通运输 绩溪交通便利 215 217 省道 合福高铁 皖赣铁路贯穿县境 杭黄高铁正在建设中 绩溪火车站为国家二级站 绩黄高速直达徽杭 高速 距离合铜黄高速出口 35 公里 距黄山机场 60 公里 距离上海 380 公里 车程 4 5 5 小时 距离南京 280 公里 约 3 5 4 小时 距离 杭州 240 公里 约 2 5 3 小时 距离合肥 330 公里 车程约 4 4 5 小 时 距离景德镇 230 公里 车程约 3 3 5 小时 绩溪县交通方便 能 满足项目建成后产品的运输 14 3 3 供电及通讯 供电及通讯 项目区城乡供电网络设施齐全 农村电网改造全面完成 户户通 电 35KV 以上向城网供电的变电所实现与全省电力联网 电力供应充 足 电讯和宽带网络蓬勃发展 信息通讯发达 无线通讯随处可联络 已实现村村通讯程控化 固定电话网覆盖所有村民组 无线电通信覆 盖全境 3 1 4 林业生产经营基本情况 十一五 期间 绩溪县林业以改革为动力 以科技为依托 加 强生态建设 壮大特色经济 各项事业快速发展 绩溪现有各类林地 129 万亩 全县活立木蓄积 376 万立方米 预计到 2017 年新增森林面 积 3 2 万亩 完成 10 万亩森林质量提升任务 林业总产值达到 46 亿 元 创建 7 个森林城镇 10 个森林示范村庄 成功创建省级森林城市 1 1 生态建设成效显著 生态建设成效显著 十一五 期间 绩溪县先后实施了生态公益林 绿色长廊 长 防林体系 退耕还林等一批生态建设工程 以建设绿色生态屏障为宗 旨 大力实施 天然林保护工程 退耕还林工程 长江防护林工 程 和 公益林保护工程 扎实推进森林生态体系建设 2005 年以来 累计完成造林 10 57 万亩 封山育林 3 93 万亩 全县国家级公益林达 到 26 1 万亩 省级公益林达到 9 88 万亩 大力发展生态林业经济 组织实施了 236 竹林丰产增效示范工程 358 山核桃标准化生产示 范工程 大力推行混交营林模式 全县竹笋两用林 17 万亩 建立 2 2 15 万亩毛竹和天目早竹两大特色竹林丰产经营示范基地 产值超亿元 亩均收益达 600 元 建成 3 万亩山核桃标准化生产示范基地 全县山 核桃达到 10 万亩 产值 1 26 亿元 积极发展油菜产业 油茶面积发 展到 5500 亩 油茶籽总产达到 1000 吨 大力加强生态功能区的保护 编制实施了生态功能区划和清凉峰保护区建设规划 清凉峰晋升国家 级自然保护区 2 2 主导产业逐步壮大 主导产业逐步壮大 以 三竹一果 为主的经济林面积 7 3 万公顷 占有林地的 40 其中山核桃 2 2 万公顷 占全国五分之二 元竹 0 8 万公顷 居全国 首位 早笋 0 87 万公顷 毛竹 2 4 万公顷 规模居安徽省前列 苗木 基地 油茶 红豆杉 香榧和食用菌等发展势头强劲 22 个村获 全 省林业专业特色村 制定了山核桃生产系列标准 建设了山核桃标准 化生产示范区 山核桃主产区 70 林农户均单项收入超万元 竹业 山 核桃 苗木等特色林业已经农村经济的支柱产业 3 3 产业化经营稳步发展 产业化经营稳步发展 十一五 以来 绩溪县规模以上工业企业从 42 户增至 100 户 规 模以上工业企业增加值从 2 4 亿元增加到 7 7 亿元 年均递增 25 8 大力实施 徽菜富民强县 工程 着力推进农业产业化进程 加快打 造畜牧养殖 徽菜原料 经果林等特色产业 14 个农产品获得无公害 农产品 绿色食品 有机食品认证 十一五 以来 农业总产值从 3 06 亿元增加到 10 89 亿元 增长 2 6 倍 农业龙头企业从 36 家发展 到 52 家 其中省级 7 家 农产品加工产值从 3 6 亿元增加到 17 1 亿 元 年均递增 47 6 成功举办了 3 届绩溪 中国徽菜之乡美食文化节 16 创建了龙川景区等 3 个 4A 级景区 3 个 3A 级景区 全县游客接待量 突破百万人次 达到 121 万人次 旅游综合收入达到 3 8 亿元 分别 是 十五 末的 6 倍和 11 倍 年均递增 56 8 81 6 4 4 科技兴林取得进展 科技兴林取得进展 实施了 4382 工程 建立一批技示范基地 示范户和示范村 完成低产低效林培育 1 3 万公顷 油茶良种采穗圃基地启动 山核桃 生态修复重建 红豆杉 油茶苗木繁育技术研究取得了重要进展 引 进了香榧 优良笋用竹种等新品种 制 修 定了山核桃系列省级地 方标准和 毛竹材用林丰产技术 无公害竹笋标准化生产技术 浙皖淡竹丰产培育技术 三个地方标准 森林食品认证全面推进 认定有机食品和绿色食品 14 个 3 1 5 项目关联产业发展状况 目前市面上的香榧以野生为主 随着野生资源的减少 香榧的产 量也逐年降低 但是由于其市场需求很大 因此家种香榧产业的发展 十分必要 绩溪县的气候条件十分适宜香榧的生长 但是由于资金和 技术水平等各方面的限制 绩溪县的香榧产业发展十分缓慢 全县香 榧产量较低 产业化程度不高 为了充分利用其得天独厚的自然资源 同时促进绩溪县林业产业结构调整 促进地方经济的发展 有必要大 力发展和重点扶持林下香榧种植产业 安徽绩溪县正大林业专业合作 社多年来致力于香榧科学栽植以及产品加工的研究 取得了丰富成果 对绩溪县香榧产业的发展具有重要的指导和推动作用 3 2 项目建设地点选择 根据国家林业局农业综合开发特色经济林建设项目的总体要求 17 结合绩溪县香榧分布和建设的基本现状 确定项目区建设地点为香榧 主产地之一的长安镇 项目区自然条件优越 气候温和 雨量适中 光照充足 土壤质 地良好 适宜香榧及众多林木生长 3 3 项目建设条件优劣分析 3 3 1 有利条件 1 1 政策环境 政策环境 中共中央 国务院关于加快林业发展的决定 中发 2003 9 号 明确提出 努力建设好用材林 经济林 薪炭林和花卉等商品林 基地 突出发展名特优新经济林 生态旅游 竹藤花卉 森林食品 珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业 培育新 的林业经济增长点 充分发挥我国地域辽阔 生物资源和劳动力丰富 的优势 大力发展特色出口林产品 香榧产业作为绩溪县农业骨干产业之一 绩溪县委 县政府对它 给予高度重视 在绩溪县农业产业化五大主导产业发展规划 2004 2007 年 中提出香榧产业发展的总体目标 通过实施产业规划 逐步 形成香榧生产区域化 良种化 标准化和产加销一体化的新格局 种 植区域基本达到无公害生产要求 力争通过绩溪县正大林业专业合作 社等企业把绩溪县建设成为面向全国最大的以香榧为主的森林食品加 工供应基地 2 2 资源优势 资源优势 香榧对环境生长的要求较高 项目区根据香榧的生物学和生态学 特性 选择海拔 300 700m 之间 土壤疏松深厚肥沃 排水良好低山为 18 造林地 3 3 市场优势 市场优势 目前 世界水果的年人均消费量为 72 千克 而干果仅为 5 6 千 克 我国人均占有水果 44 8 千克 干果 1 32 千克 干果发展具有很 大的潜在空间 尤其是特色干果发展的空间将更加广阔 4 4 基础设施条件 基础设施条件 项目区各行政村都铺设了水泥路 交通极其方便 只需修建项目 点与村道的砂石路 就完全可以实现车进车出 不需肩背人驮 低压 电线已实现村村通 户户通 并完成了农网改造 城乡同网同价 基 础条件完全能满足本项目生产及销售的需要 3 3 2 不利因素及解决方案 1 1 不利因素 不利因素 近年来 绩溪县加大香榧产业开发力度 扩大基地规模 培植龙 头企业 提升加工水平 拓展市场空间 香榧产业已成为带动农民增 收 推动农村经济发展的主导产业 但是在香榧生产过程中 一些传 统的 不合理的管理方式依然存在 并影响着香榧产业的快速 健康 持续发展 如生产方式 集约化生产水平不高 林地效益不均衡问题 农药 化学肥料的不合理使用问题 香榧林地的水土流失导致地力退 化和大面积纯林抵御自然灾害能力下降问题 标准化生产水平有待进 一步全面提高 尤其是有机香榧生产和示范基地还处于起步和发展阶 段等问题 必须在近期和今后相当长的一段时间内加以重视和解决 随着企业规模的不断扩大 产品结构调整和质量的提高 致使企 业投入不断加大 制约企业发展的主要障碍是投资资金和技术不足 19 2 2 解决方案 解决方案 由数量增长型向质量效益型方向转变 由 小而全 的生产方式 逐步向规模化 专业化方向转变 逐步形成相对集中连片的香榧生产 基地和 合作社 农户 市场 的产业结构 改善基础设施 改善产品质量 提高单位面积产值和销售额 加 强信息服务设施建设 对果农定期进行全面的技术培训 由单一的融资渠道向多元化的融资渠道转变 由于香榧生产效益 比较高 消费潜力大 绩溪县将香榧生产作为农业产业结构调整的重 点 香榧产业已经成为许多企业的投资热点 因此 申请 2017 年国家 农业综合开发林业项目以解决企业发展建设资金不足问题 3 4 建设单位基本情况 绩溪县正大林业专业合作社在安徽绩溪正泰农业发展有限公司的 大力支持下 采取 龙头企业 合作社 农民 的模式 由汪伟鹏等 110 人发起 于 2012 年 6 月 12 日在绩溪县工商局登记注册 股本 1100 万 元 合作社从事绿化苗木种植 批发 零售 林木抚育 管理 油茶 山核桃种植管理 组织采购供应成员所需的相关生产资料 组织收购 销售成员及同类生产经营者的产品 引进和开发林业新技术和新品种 合作社承包经营绩溪正泰农业发展有限公司苗木基地 187 亩 合作社 成员土地 100 余亩 承包经营山场 920 亩 其中封山抚育 620 亩 油 茶经济林 300 亩 合作社有社员 110 人 其中管理人员 5 人 办公室 50 平方米电脑 2 台 打印机一台 为社员提供技术培训 信息咨询 整合市场资源 合理使用土地资源 提高土地利用率 增加效益 2013 年承担了德援项目 中德财政合作安徽森林可持续经营项目 20 为林农和合作社成员提供技术培训 600 人次 提供苗木 20 万余株 目 前合作社还是建设阶段 苗木及油茶种植还没有到销售时间 产品收 入目前还没有经济效益 合作社制度健全 严格按照合作社章程建立 合作社成员账户管理制度和召开会员代表及理事会制度 对合作社发 展工作进行研究布置 2014 年合作社资产 1358 万元 固定资产 174 万 元 销售收入 570 万元 利润总额 53 万元 二次分配 19 9 万元 户 均二次分配 1809 09 元 2014 年合作社成员在合作社德援项目实施过 程中的劳务工资户均增收 610 元 除合作社自身工作之外 他们还参 加正泰公司苗木等项目实施的劳务用工 2014 年合作社成员户均劳务 工资增收 3500 元以上 2015 年合作社资产 1367 万元 固定资产 166 万元 销售收入 598 万元 利润总额 55 7 万元 二次分配 20 8 万元 户均二次分配 1892 18 元 2015 年继续实施 中德财政合作安徽森林可持续经营项 目 完成项目各项工作 社员户均增收 668 元 同时参加正泰公司的 苗木 油茶 山核桃基地抚育工作 2015 年中标安徽绩溪正泰农业发 展有限公司承担的 安徽省 2014 年度农业综合开发产业化经营宣城市 绩溪县 3300 亩有机油茶示范种植基地改扩建项目 的抚育和道路施工 户均增收 3890 元 合作社今后在管理好自己的苗木和经济林之外 依 托正泰公司 积极参加正泰公司生产管理 做好产品销售准备工作 提高产品质量 为社会提供优质绿化苗木 提高自身经济效益 争取 户均增收超过其他农户的 40 为绩溪县林业发展做出一定的贡献 带 动农民发展高效林业 科学推广林业新技术 新品种 21 第 4 章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 1 市场调查 香榧是我国特有的经济林树种 全世界的香榧主要分布在我国浙 江 安徽 江西等区域 香榧作为特色食品 目前在市场呈供不应求 态势 由于香榧的适生性特点 较长的生长周期 产量的大幅增长是 一个漫长的过程 同时对香榧认知度的提高及人们消费意识的转变 消费群体也在不断增加 市场前景十分广阔 即使按目前山核桃价格 100 元 千克计算 每亩效益达 6000 元 也不失为高效经济林树种 4 1 2 市场预测 据资料显示 目前世界干果人均占有量 5 6 千克 而我国干果人 均占有量仅 1 32 千克 在国际市场上 对于原产别国的特种干果 一 22 般具有较强的吸收力 盛产扁桃 榛子的西班牙 需要进口核桃 80 年代进口量不足 1000 吨 2001 年已经上升到 23000 多吨 一旦香榧规 模化生产 其产品的出口一定会受到国际市场的欢迎 香榧分布区域 狭小 资源总量有限 全国人均占有量还不到一颗 随着绩溪县旅游 事业的发展 本地产香榧不能满足游客消费需求 需外调香榧来充实 本地市场 从全国来看 香榧产量不及山核桃 价格高达 260 元 千克 市场仍供不应求 不存在产品过剩的危险 在其它农副产品已进入买 方市场的情况下 香榧则奇货可居 由于价高 香榧的市场销售在很 大程度上还处在礼品经济阶段 随着人民生活水平的不断提高 人们的食用消费观念已从渴望温 饱转变到注重饮食的营养和保健功能 集营养保健于一体的香榧顺应 了人们追求健康的消费需求 正受到越来越广泛的欢迎 香榧的市场 前景十分看好 4 2 市场营销 4 2 1 营销策略 根据香榧现有市场调查资料 结合项目产品的特点和项目区的自 然地理区位 确定项目产品的主要市场为国内市场 尤其是本市 宣 城市 及其周边省市 如浙江 江苏等省 以及来绩溪旅游的国内外 游客 借鉴国内果品市场开发的经验 项目产品拟采取如下营销对策 1 1 主攻供销 外贸销售渠道 主攻供销 外贸销售渠道 供销和外贸销售渠道是项目产品市场的大宗 在互惠互利的前提 下 对现已有合作关系的供销和外贸单位 采取有效的鼓励措施 做 23 到发展一个 成熟一个 稳定一个 此外 在经营上要注重信誉 并 制定有关优先 优惠的措施 不断发展和吸引供销和外贸销售单位参 与项目产品的销售 2 2 发展农贸批发市场 发展农贸批发市场 由政府出面 大力发展农贸批发市场 并通过宣传媒体广泛宣传 项目产品及农贸市场 努力促进农贸批发市场的发育成长 为项目产 品的畅销服务 3 3 开展项目产品零售业务 开展项目产品零售业务 选拔业务熟悉 善于辞令 形象条件较好的人员组成专业零售队 伍 在超市或人口集中的大中小城市进行项目产品的零售活动 4 2 2 营销方案 项目建设单位不仅要搞好项目基地的建设和经营 还要搞好产品 销售 才能取得良好的经济效益 项目建设单位在产品销售方面首先要搞好产品宣传 通过广告和 宣传媒体宣传项目产品的商品特点 让更多的人了解香榧 在此基础 上要建立覆盖面广 素质良好的产品销售队伍 应向本地及外地的供 销商 外贸商 批发商和零售商发出招募邀请书 从中招募合格的中 间商和代理商 由这些中间商和代理商组成项目产品销售队伍 从事 项目产品的分销工作 还应安排专人从事项目产品的销售管理工作 销售管理人员一方 面要建立产品信息网站 负责了解市场信息 发布产品销售信息 另 一方面与各中间商和代理商保持信息联系 随时掌握产品销售情况 以便调整产品销售策略 24 4 3 市场风险分析 4 3 1 项目产品市场风险因素分析 随着农庄的不断发展和产品结构与质量的提高 经营成本不断加 大 制约合作社发展的主要障碍是产品生产投资资金不足 产品品牌 建设投资较少 未打造出拥有品牌的香榧产品 4 3 2 防范和降低风险对策 为降低产品的市场风险 下一步合作社力争建设自己的加工厂 建设现代化的高品质香榧加工生产线 同时还将加大产品品牌建设 打造出合作社自己的品牌 扩大香榧产品市场占有率 提高产品效益 第 5 章 项目建设方案及实施进度 5 1 项目建设指导思想 原则与目标 5 1 1 指导思想 以党的十八大精神为指导 以发展全域旅游为契机 紧紧围绕中 央关于生态文明建设的总体部署 坚持绿色发展战略 以现代林业理 论为支撑 大力发展香榧高效生态经济林基地 通过专业化 标准化 建设 应用先进科学技术 实行科学管理 形成以市场为导向 基地 为中心 科技为保障的经营格局 促进香榧产业的健康发展和壮大 优化产业结构和资源配置 发挥林业社会 经济 生态功能与效益 实现兴林与富民的和谐统一 25 5 1 2 建设原则 坚持以市场为导向 以经济效益为中心的原则 坚持因地制宜 统一规划 合理布局 突出重点 讲求实效 强化管理的原则 坚持国家引导 配套投入 民办公助的原则 坚持规模种植 基地化管理的原则 坚持适地适树 在造林树种选择上以名优品种为主 提高造林 成活率 坚持经济效益 社会效益 生态效益相结合的原则 坚持立足当前与着眼长远相结合 服务当前林业生态建设与林 业可持续发展相结合 合理使用建设资金的原则 坚持按项目管理 确保资金与效益 速度与质量统一的原则 5 1 3 建设目标 1 整合荒废山场有利资源 提高土地利用率 2 通过修建基地道路 方便香榧经济林基地建设及当地农户农 业资料及农产品的运输 节约当地农户农业资料及农产品的运输成本 带动当地农户增加收入 3 通过建立科技示范基地 开展技术培训 创建一种新型科技 示范推广体系 使农民的科技意识增强 综合素质提高 提高农民的 生产积极性 4 通过项目的实施 可适当解决当地农村剩余劳动力就业问题 帮助一部分农民致富 5 2 项目建设规模与布局 26 5 2 1 示范基地建设规模 安徽省绩溪县 2017 年农业综合开发大会山香榧基地示范项目建设 规模为新建高产香榧示范林 66 67 公顷 5 2 2 建设布局 香榧经济林示范基地建设项目总体规划按照项目区山场范围和土 地条件 在确保工作人员安全及物流畅通的情况下 综合考虑地势确 定基地道路路线及必要的森林防护对基地进行合理布局 项目建设全部在绩溪县长安镇梧川行政村大会山 项目区山场总 面积 66 67 公顷 东至路 西至旌德县交界 南至大会山林区 北至 旌德县庙首林场 5 3 生产技术方案 5 3 1 香榧新造林 1 1 造林地选择 造林地选择 根据香榧的生物学和生态学特性 结合绩溪县的自然分布和生长 结实情况调查 项目区选定土层深厚 疏松肥沃 通透性好 排水良 好的林地 按照集中连片 规模建园 便于管理的原则建立香榧园 2 2 品种选择 品种选择 遵循 适地适树 适品种 原则 选择适宜绩溪县香榧生产的 2 5 优良嫁接苗作为香榧林地基地建设候选品种 3 3 种苗 种苗 种苗规格 5 年生嫁接苗 高 30cm 以上 根系发达 主干粗壮 叶片厚实有光泽 接穗新梢向上性好 无病虫害 最好是就近调苗 尽快栽植 因香榧苗肉质根易失水造成横向断裂 裸根苗移栽要带宿 27 土 尽量保持根系完整无伤 并采取根系保湿措施 4 4 栽植密度与配置 栽植密度与配置 根据 安徽省造林技术规程 及其它地区的经验 造林初植密度 为 495 株 公顷 株行距为 4 5m 配置方法 香榧系雌雄异株 用嫁接苗造林 必须配置一定比例的 雄榧嫁接苗作为授粉树 母榧与雄榧配置比例为 8 1 5 5 整地及栽植 整地及栽植 根据香榧幼龄期需要庇荫的特性及水土保持的需要 在实施林地 清理时 切忌全面劈山和全垦整地 以小块状 直径 1 米左右 或窄 水平带状 带宽 1 米左右 进行劈山整地 然后挖大穴 这样做既能 提高成活率 又可大大节省造林成本 也有利于水土保持 栽植穴规 格 100 100 100 cm 栽植穴过深 排水不良的地方 要开导水沟防 积水腐根 穴内施足腐熟有机肥 盖土过冬 保墒增肥 改良土壤理 化性质 采用植苗造林 为防冻害 造林时间应在冬季或早春之间 选择 无风阴天或毛毛雨天气为佳 香榧苗宜浅栽 土面高于根径 2 3 厘米 即可 切忌将嫁接部位埋入土中 栽植时要注意苗木要竖直 根系要 舒展 填土一半后拔苗踩实 再填土踩实 最后覆上虚土 最好对植 株进行适当加固 如插小竹竿支撑捆扎等 以防嫁接口劈裂 可以在 林中或上风口配置适当雄株 以利成龄后授粉 6 6 土肥水管理 土肥水管理 香榧施肥要以有机肥为主 包括人畜粪尿 厩肥 饼肥 堆肥 杂草等 坚持 以山养山 茶枯还山 落叶归根 的原则 发动群众 28 因地制宜 广开肥源 在后期管理中根据林地水肥状况追施氮磷钾的 速效肥料 有条件的在 7 8 月旱季可浇水保墒 但要一次性浇透 并避开中 午高温时间 7 7 抹芽整形 抹芽整形 嫁接苗栽植后 接口以下砧木部位极易萌发新芽 应及时抹芽 以利接穗生长 嫁接苗一般都偏冠 应利用几个长势旺盛 较均匀的 主枝培养成自然开心形 若生长势相差较大 可培养单个主干的直立 主干形 剪去细弱枝 剪口要平滑 8 8 病虫害防治 病虫害防治 香榧紫色根腐病防治 首先要注意林地卫生 松土后可用 1 硫酸 亚铁溶液喷洒消毒 食叶性害虫如小卷叶蛾 螨类等 可根据实际需 要参照 使用说明书 按照 无公害食品 生产标准使用 10 吡虫啉 可湿性剂 2500 倍液或达螨灵 15 乳油 3000 倍液进行喷雾防治 一般在 病虫害无显著影响或大发生的情况下 还是尊重大自然 利用生态系 统自身来维持自然平衡为好 少施农药 这样既节约成本 又保护环 境 更维护了食品安全 9 9 加强抚育措施 加强抚育措施 为保证造林成活率和保存率 造林后应连续抚育 3 年 每年抚育 2 次 分别在 5 6 月 8 9 月进行 采用扩穴抚育方式 抚育时做到不 伤根 不伤皮 不伤枝 浅内外深 逐年深 发现露根 积水要及时 培土 对当年造林成活率达不到 90 0 或分布不均匀的造林地应及时用 大苗补植 29 1010 立体经营 立体经营 香榧生长缓慢 幼龄期又需要庇荫 可积极采取立体经营措施 达到既充分利用林地 增加经济收益 又给香榧营造良好的适生环境 促进苗木生长 加速基地成林的目的 林农套种 这是一种临时性的立体经营措施 在新建香榧基地中 可套种农作物 以耕代抚 如香榧 豆类等 通常高杆作物比低杆作物 侧方庇荫效果更好 但要注意 实施林农套种 一般仍需给香榧搭好 侧方遮荫棚 因为作物若离幼苗太近 难免争水争肥 不利于香榧幼 苗生长 若太远 遮荫效果难以保证 实施林农套种的农作物收获以 后 可将秸杆铺于林地或翻入土中 这样做能保持土壤疏松 湿润 减少水土流失 5 4 建设内容及规模 5 4 1 营造林工程建设 依托绩溪县现有香榧资源优势和生产基础 实行公司建基地 基 地连农户的生产经营形式 通过龙头企业的生产加工带动 促进基地 建设 保障加工企业原料来源 实现林农的直接增收 进而发展壮大 香榧产业 加快地方经济发展 结合当地香榧造林任务 建设优质香 榧示范基地 66 67 公顷 包括林地清理 整畦挖穴 苗木 土壤管理 抚育管护等 全面推广香榧丰产栽培技术 实现优质高产和集约化经 营 提高单位面积的产量和香榧品质 5 4 2 配套工程建设 为满足基地生产经营和生产运输的需要 在项目区内修建连通作 业区的作业道路面宽 2 5 米 长度 5000 米 30 5 4 3 科技推广与人员培训 通过新技术的推广可为项目建设提供先进 适用栽培技术和经营 管理方法 确保项目实现预期目标 1 1 科技推广 科技推广 为提高基地建设与管理水平 县林业局负责开展香榧栽培与管理 的技术试验和推广应用 项目的科技推广内容包括香