隐患排查治理效果评价实施办法.doc

隐患排查治理效果评价实施办法（试 行）事故源于隐患，安全生产隐患排查治理是杜绝事故发生、做好安全工作的治本之策。隐患排查治理效果评价是隐患排查治理制度的重要内容。为了全面强化和落实公司安全生产主体责任，健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，加大隐患排查和治理力度，减少各类安全隐患，落实隐患零闭合管理，严格隐患责任追究，实现安全生产的关口前移，防止生产安全事故的发生，结合公司安全生产实际，特制定隐患排查治理效果评价实施办法。一、指导思想隐患是事故的根源，隐患不除事故难免。认真践行集团公司倡导的“从零开始、向零奋斗”的安全理念和目标，积极贯彻“系统运行零隐患、隐患排查零盲区、隐患治理零搁置”的隐患排查理念，构建矿区和谐安全稳定局面。二、评价目标通过隐患排查治理效果评价，实现对查处的隐患进行彻底整改，遏制产生新的安全隐患，提高安全管理水平，实现隐患排查治理制度化、规范化、经常化,形成安全生产隐患排查治理的长效机制，促进公司安全工作持续、健康、稳定发展。三、组织机构（一）为强化隐患排查和治理工作，公司成立隐患排查治理效果评价体系领导小组：组 长：组 长：成 员：（二）领导小组职责分工组长：全面领导安全生产隐患排查治理效果评价工作。副组长：按分管专业组织实施。成员：安监部门负责牵头，专业部室具体配合。领导小组下设办公室，办公室设在安监部，成员由生产技术部、机电运输部、通风部、调度室、地测防治水等部门组成。四、排查内容（一）基本内容1.安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况。2.安全生产责任制建立及落实情况。3.安全生产费用提取使用等经济政策的执行情况。4.安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况。5.危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况。6.对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。7.事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况。8.安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况。9.应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。10.工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况。（二）重点内容 .矿井通风情况。矿井通风系统必须合理；通风设施必须完善可靠；采区要实现分区通风；矿井总风量和各作业点实际风量、风速要达到规定要求，重点查有无无风、微风作业现象；杜绝不合理串联通风；掘进工作面按照规定实现“三专两闭锁”。矿井要建立综合防尘系统且运行正常。 .瓦斯治理情况。按规定配备瓦斯检查员，严格执行瓦斯检查制度。突出矿井认真落实防治煤与瓦斯突出规定，严格执行瓦斯区域治理规化和计划及局部防突措施。强化抽采，必须抽采达标。要按照规定建立安全监测监控系统，探头安设位置、质量和标校要符合规定；实现安全监控系统区域联网。 3.建设项目情况。新建、改扩建项目杜绝边施工边生产现象，切实落实安全设施“三同时”规定。 4.采掘布置情况。矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理；采掘接替正常；要有规范真实、填制及时的采掘工程平面图等图纸。 5.机电管理情况。要按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆。提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。 6.顶板管理情况。采掘工作面必须按作业规程规定及时支护，严禁空顶作业；采煤工作面必须及时放顶，悬顶距离不得超过规定。7.水害防治情况。落实矿井水文地质，特别是采空区、老空（窑）积水防治措施；承压水开采制定安全技术措施及地表水监控防范措施。防、排水系统是否完善。 8.火工品管理使用情况。建立并严格执行火工品储存、运输、发放、领用制度；爆破作业要严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度。 9.防止“三超”情况。按核定生产能力组织生产，严防超能力、超强度、超定员组织生产。 10.自然灾害防治情况。落实暴风、暴雨、雷电、暴雪、冰冻等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施；雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）工作要制定周密措施。 11.应急救援措施落实情况。应急救援机构、队伍健全；按规定配置应急救援物资、设备；制定有事故应急救援预案并按规定组织演练；煤矿负责人和调度值班人员熟悉应急救援措施；井下作业人员熟悉避灾路线。 12.制度落实情况。要健全岗位安全生产责任制；落实领导干部下井带班制度；企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员要持证上岗；建立隐患排查治理制度。 13.井下作业人员（特别是农民工）要经培训合格上岗，按规定配备劳动防护用品，全部佩戴有效自救器；严格执行入井人员检身制度和出入井人员清点制度。14.技术管理方面。所有施工地点要制定作业规程和安全技术措施，设计、措施和作业规程要有针对性，现场要严格按设计、措施和作业规程施工。五、评价内容对查出的事故隐患，进行分级管理、分类建档，对重大事故隐患进行效果评价。（一）隐患分级：上级检查隐患和本公司检查隐患。（二）隐患分类：一般隐患、较大隐患和重大隐患。重大事故隐患划分参照煤矿重大安全隐患认定办法(试行)（安监总煤矿字2005133号）。（三）评价对象1.上级和本公司检查出的重大事故隐患。2.关健环节（如老空水、过断层、巷道交叉口等）。六、评价标准依据隐患整改“五定”原则和隐患闭合原则对事故隐患治理进行效果评价。隐患治理闭合原则如图所示。注解：检查人提出隐患信息；给单位下达隐患通知，确定隐患等级；制定“五定”整改方案：即定标准，定措施，定时间，定人员，定资金，并及时报检查部门备案；整改：按“五定”方案整改；复查：公司或矿有关部门复查验收；信息反馈：把复查结果反馈到检查人。七、评价流程重大隐患治理效果评价流程如图所示。开 始提出隐患制定“五定”整改方案整改隐患隐患复查整改信息及初评合格下达重大隐患通知公司对隐患治理验收效果评价NY隐患销号结 束八、评价办法（一）隐患排查部门按照有关规定定期进行隐患排查。（二）对所排查的事故隐患，由分管领导会同有关部室按“五定”原则编制整改方案，并下发安全隐患整改通知单。公司主要领导亲自负责，对重大隐患进行挂牌督办。（三）在隐患治理过程中，负责整改的单位应采取相应的安全防护措施，防止次生隐患或事故发生。事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车。对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，制定措施，加强维护和保养。（四）事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位或部门组织整改，整改责任人为主要负责人。（五）整改责任单位要按照安全隐患整改通知单要求，对事故隐患认真整改。（六）整改工作结束后，整改单位要按要求写出隐患整改回复单，由公司主管部门组织复查。（七）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的要停止作业，重新进行隐患整改。直到检查验收合格后方可进行作业。（八）复查结束后，要对隐患治理安全效果进行初评，并向鑫龙公司反馈隐患整改情况及隐患治理安全效果初评结果，提出隐患治理验收和评价申请。（十一）安全评价效果分为两个等级：合格和不合格。达到整改要求的隐患效果评价为合格，未达到整改要求的或超过限改期限的隐患效果评价为不合格。（十二）效果评价为不合格的隐患，公司提出整改要求，进入下一循环继续整改。（十三）效果评价为合格的隐患，进行销号处理。九、效果评价责任追究（一）对隐患治理效果评价为不合格的单位，给予隐患整改单位和责任人经济处罚：并对隐患整改单位罚款1000元；对隐患整改单位领导处以500元罚款；对公司主管领导处以200元罚款；并在隐患单位和公司主管领导“双基”建设考核中按照规定扣分。（二）对较大隐患整改抽查验收不合格的，对隐患单位领导处以500元罚款，并在隐患单位“双基”建设考核中按照规定扣分。（三）同一隐患连续两次效果评价为不合格的，按照事故严肃追究相关人员责任，给予上述规定的三倍处罚，并给予行政处分。（四）经济处罚由公司安监部根据规定出具处罚通知单，由分管领导和总经理签批后，财务部办理处罚手续。本办法自下发之日起试行。附件：隐患排查治理安全效果评价表11附件： 隐患排查治