公司物资出厂放行管理规定.doc

香港XX电器股份有限公司质量管理体系细则文件公司物资出厂放行管理规定 文件编号XX-XX-007 版 次D/0 生效日期XX.X.201.0 目的使货物在可控的条件下出厂，确保厂内物资安全。2.0 适用范围厂内所有物资出厂活动。3.0 职责 3.1公司各部门负责执行。 3.2管理中心负责监督工作。4.0 程序要求 4.1材料发外加工出厂4.1.1 PMC计划员或外协跟单员安排材料发外，并填写物品放行条，物品放行条共四联：一联为仓库联、一联为财会联、一联为门卫联、一联为存根联。注明外发加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、制造中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.1.2仓管发料并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、驾驶证/有效证件、委外加工领料单编号等信息后，将物品放行条门卫联交加工商供出厂放行。4.1.3财务联与委外加工领料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.1.4仓管将放行条仓管联与委外加工领料单仓管联对应存档。4.2退货给供应商或加工商的物资出厂4.2.1采购员安排不良材料退货，并填写物品放行条，注明供应商或加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.2.2 管退货并办理好相关手续后，填写实退量、车牌号码、司机身份证号码、退货单或退料单编号等信息后，将物品放行条门卫联交供应商或加工商供出厂放行。4.2.3 管将放行条财务联与退货单或退料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.2.4 管将放行条仓管联与退货单或退料单仓管联对应存档。4.2.5 际退货物资不在物品放行条之列时，仓管必须通知采购员补开物品放行条。4.3成套模具出厂4.3.1 PMC计划员或外协跟单员根据生产情况按排模具发外，并填写物品放行条，注明供应商或加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、技术管理部经理审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.3.2 仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、送货单编号等信息后，将物品放行条门卫联交加工商供出厂放行。4.3.3 仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.3.4 仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。4.4固定资产出厂(不含成套模具)4.4.1 固定资产发外部门提出发外申请，并填写物品放行条，注明厂家名称、日期、固定资产名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、部门经理、技术管理部经理审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.4.2仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、送货单编号等信息后，将物品放行条门卫联交加工商供出厂放行。4.4.3 仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.4.4 仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。4.5成品出厂4.5.1船务部根据货期按排成品出货，并填写装箱单及物品放行条，注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.5.2零售成品出厂时，由申请部门填写物品放行条，注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.5.3 礼品出厂时，由PMC填写物品放行条注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.5.4 仓管发货并办理好相关手续后（零售成品必须有财务部确认收款证明），填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、成品出库单编号等信息后，将物品放行条门卫联交司机供出厂放行。4.5.5仓管将放行条财务联与成品出库单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.5.6仓管将放行条仓管联与成品出库单仓管联对应存档。4.6模具材料或半成品发外加工出厂4.6.1申请模具材料或半成品发外加工部门填写物品放行条注明加工商名称、日期、名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.6.2 仓管发料并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、驾驶证/有效证件、委外加工领料单编号等信息后，将物品放行条门卫联交加工商供出厂放行。4.6.3仓管将放行条财务联与委外加工领料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.6.4仓管将放行条仓管联与委外加工领料单仓管联对应存档。4.7样板及其它出厂4.7.1由申请人填写物品放行条注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、部门经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.7.2仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、仓单编号等信息后，将物品放行条门卫联交样板携带者供出厂放行。4.7.3仓管将放行条财务联与仓单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。4.7.4仓管将放行条仓管联与仓单仓管联对应存档。4.8废料出厂4.8.1由货仓填写物品放行条注明日期、客户名称、名称及规格、实际出库等，并经部门主管、技术管理部经理审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。4.8.2仓管发货后，收购商到财务办理好付款等手续。4.8.3仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务4.8.4仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。4.9供应商自带货物出厂4.9.1供应商带有非交货物资且出厂时需带出时，供应商在入厂登记时需做详细注明，并经保安确认。4.9.2供应商出厂时，由PMC根据入厂登记填写物品放行条注明日期、名称及规格、计划出库数、实发量、车牌号码、司机身份证号码等，并经部门主管、PMC经理门卫联交供应商供出厂放行。5.0记录6.0附流程图 6.1 原材料发外、成品出仓流程图技术中心、物流部、PMC部填写物品放行条/申请表格部门主管审核部门经理批准中心总监签名仓库根据物品放行条安排发料并填制出仓单供应商收货签名单据PMC/存根联财务/财务联仓库/仓库联保安/门卫联备注：1 门卫必须有物品放行条、出仓单二单核对无误后才可放行出厂。 2 物品放行条存根联，用完后需交管理中心以旧换新。 6.2 委外 、退料流程图PMC填写物品放行条/申请表格PMC主管审核 外协部经理、PMC高级主管、经理中心总监签名仓库根据物品放行条安排发料并填制出仓单供应商收货签名单据PMC/存根联财务/财务联仓库/仓库联保安/门卫联备注：1 门卫必须有物品放行条、出仓单二单核对无误后才可放行出厂。 2 物品放行条存根联，用完后需交管理中心以旧换新。 6.3设备 、模具发外流程图申请人填写