企业仓库配货管理规定—配货部管理制度.doc

仓库配货部配货管理规定1. 目的为了规范配货部配货作业流程及部门内部相关作业，提高配货部配货准确率与准时率，特制定以下管理规定；2. 范围适合配货作业流程各环节。3. 内容3.1配货部员工考勤管理规定3.1.1、配货部员工上班时间分中班与晚班，实行轮班轮休制度。其中中班上班时间为XXX，晚班上班时间为XXX分。3.1.2、配货部员工上班时，必须穿工衣，并将工牌佩带于左胸口位置，未佩带工牌者不得进入仓库，否则罚款xx元/次，未穿工衣上班，罚款xx元/次。3.1.3、员工上班时，实行打卡上班制度，不得迟到、早退。3.1.3、配货部员工配货装车完毕后，必须由组长（组长轮休时由组长助理代替）安排下班，未经组长安排或组长同意擅自提前下班，罚款xx元/次。3.2分单3.2.1、由配货部主管负责对单据组已打印、撕好联次的订单，分配至各配货组。3.2.2、各配货组领取送货单分配给各拣货员，由拣货员对送货单的产品进行拣货（配货）。3.2.3、配货组长在分配送货单时，应根据拣货员的熟练程度、拣货速度合理分配送货单，确保各拣货员基本上能在同一时间完成拣货任务，避免出现个别拣货员延期时间太长影响其他工序员工工作的情况。3.3拣货3.3.1拣货员领到配货组长分配的送货单后，首先应对送货单的拣货商品进行分析，根据送货单需拣货商品数量、体积大小选择合理的装运工具：手推拣货车或拣货筐，防止拣货装运工具选择不当影响拣货效率的情况（商品数量、体积小，使用过大的拣货筐拣货时会费力；商品数量多、体积大，使用过小的拣货筐，需要中途更换拣货筐）。3.3.2拣货员根据送货单列示商品顺序与货位进行拣货。拣货员拣货时，首先必须核对货位商品与送货单所打商品的品牌、规格型号、批号是否一致，确认一致后再确认能否拆包装（不能拆包装商品仓储部有标示，对于不能拆包装的商品，拣货员擅自拆开包装，造成损失将由拣货员承担）。品牌、规格型号、批号、能否拆包装均确认一致后，拣货员方可按送货单标示商品数量提取商品，对已拣货完毕的商品条目，拣货员必须用黑色油笔划“”以作标识。拣货员拣货错误，每错拣一个商品条目，罚款XX元/次，拣货完毕未划“”作标识，每一个未作标识的商品条目罚款XX元，商品货位已标示不能拆包装的商品，拣货员擅自拆开包装，造成损失拣货员除需承担相应损失。3.3.3拣货员拣货时，如送货单已注明该商品有赠品或外包装袋，必须一并拿取，属于进口药品，拿取药品时必须同时拿取许可证，如拣货员未按要求拿取赠品、外包装袋、进口药品许可证，造成客户投诉罚款XX元/次。拣货员拿取的药品如属于单体无外包装的瓶装药品，应检查药品瓶盖是否封紧以防泄露污染其他产品。3.3.4拣货员拿取商品时，必须轻拿轻放，严禁在货位拿取药品时将药品丢入或抛进拣货筐中，并按“重放下，轻放上”的原则将药品放置于拣货筐中。拣货员未按此要求，造成药品损坏或外包装破损，其本人承担相应损失。3.3.5拣货员拣货时，如在拿取药品时有多拿或药品掉下货位的情况，必须将多拿或掉下的药品放回货位，如该药品货位有多个批号，应确认药品批号与货位号标示批号一致，以免药品与其它药品混乱及查找困难。3.3.6拣货员拣货时，如不小心损坏药品，需拿胶袋将损坏的药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失。3.3.7拣货员在拣货过程中，如发现送货单标示商品批号与货品实际批号不相符时，必须即时在送货单备注空位写上实际货品的批号。3.3.8拣货员按要求拣完货品后对照送货单备注栏里所标的车号代码，找到指定的流水线,放于待审核位置，等待相应人员复核及上车；3.3.9拣货员完成已分配的送货单拣货任务后，必须即时向组长报告，申领新的送货单重新开始拣货。3.4验货3.4.1验货人员根据拣货员已拣好的货物及送货单，认真核对每张送货单的每一个商品，逐单逐条进行验货，每检验一个条目，必须以红色油性笔划“”以作标识，验货员未作标识，每个条目罚款xx元。3.4.2验货员的验货的内容包括：34.2.1、拣货员已拣商品的品牌、规格型号、数量、批号是否与送货单标示的品牌、规格型号、数量、批号一致；3.4.2.2、送货单已标注的赠品是否拿取，进口药品是否已拿取批文；3.4.2.3、拣货员已拣取商品及外包装是否有破损；3.4.2.4、送货单特别标注需随单配送的其他物品是否有配上。3.4.3验货员在商品检验过程中，需要将不同类商品尽可能分开放置(如:花露水等)，以提高打包员的效率，验货员验货时，如不小心损坏药品，需拿胶袋将损坏的药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失。3.4.4验货员验货中发现货品批号不对和无货品发出时，必须写上醒目的“改批号”或“改单”（无货更改）字样，及验货员发现拣货员其他拣货错误时，应注明错误原因，将该单货放置于指定位置报组长处理。3.5打包3.5.1打包员在打包商品时必须遵守的基本原则： 3.5.1.1瓶装易碎品单独加固包装原则，所有瓶装或针剂物品都要单独加固打包，如运输无单独加固包装造成破损，将由打包员承担破碎品及污染所有货品的损失。3.5.1.2轻上重下原则，必须把较重货品放在底层，较轻货品放置上层，避免压坏货品，未按此要求操作，造成药品压坏将由打包员承担相应损失。3.5.1.3整齐充实摆放原则，在任何包装内所有货品尽量做到摆放有序，充实无虚位，这样才能防止箱内物品互相挤压损坏。顶层切忌高低不平，因高处部分容易被压坏，未按此要求操作，造成药品压坏由打包员承担相应损失。3.5.1.4垫层加固原则，在纸箱顶层或胶袋上下，或周转箱内加入碎纸皮垫层，避免重压或挤压造成损耗，未按此要求操作，造成药品损耗将由打包员承担相应损失。3.5.1.5标记准确原则，打完包后打包员必须准确无误的在外包装标上区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号（备注栏里如AN009）并在空白处写上，如漏写或错写、撩草无法辨认将每项每次罚款10元。3.5.1.6无漏打原则，打包员必须要把所有货品打进包装，如有遗漏必将造成客户投诉少货，经核实属于打包员责任将处以15元/每单罚款。3.5.1.7所打包装件数如只有一件则写上“”如有件就在每件分别标上“1/3”.”2/3”.”3/3”的编号,其它以此类推.如是易碎品则必须写上”标记。漏写任一标记或错写编号、序号、件数,将每次每个处于10元罚款,无标示货品将处以每件100元罚款。3.5.1.8堆头摆放原则，打包好的多件货品必须放在同一位置以便于排序员排序装车，如遵守本原则，造成排序员投诉，经确认罚款10元/次。3.5.1.9不同包装物料的打包方法：公司目前打包的基本包装物料包括：有盖的塑料周转箱（简称周转箱）；周转箱内胆胶袋（简称加袋），纸箱、胶袋、碎纸皮、封口胶纸等，打包员使用不同包装物料打包时均必须严格遵守打包基本原则。3.5.1.10周转箱的打包方法：打包员使用周转箱打包时，应估计装载多少、轻重决定加一层或两层加袋，同时考虑是否加底垫纸皮，做好打包前准备。对于过重又没加双重加袋,送货人员在提起货物时加袋破裂造成损耗由打包员承担相应损失。打包员按打包原则打好包后密封加袋封口，并贴上多层封口胶纸，以备书写用。打包员打包时应特别注意过于小量（不到周转箱1/4）或装载过满（不能高于封盖）都不适用于周转箱打包。3.5.1.11纸箱打包方法：打包员使用纸箱打包时，首先应注意过于单簿或受潮变软的纸箱不能用于打包，只能用于垫层或分隔使用。对于符合要求的纸箱，打包员应选择大小适中的纸箱打包，如纸箱尚有空位未满就折压纸箱并加顶部垫层使之充盈后再用封口胶纸密封。打包员使用纸箱打包如操作不当挤压损坏商品造成损耗，由打包员承担相应损失。3.5.1.12胶袋打包方法：打包员使用胶袋打包时，首先应选择大小合适的胶袋，打包时最好能找到大小合适的小纸合放好后再用胶袋外包，如直接用胶袋打包必须在装前加垫纸皮，装后在上层加防压纸皮才可以密封。打包员使用胶袋打包应特别注意：在用胶袋包装加固瓶装货品时，尽可能要在瓶身加防护纸垫后再装胶袋用封口胶纸密封。打包员使用胶袋打包未按此要求操作，造成商品损耗，由打包员承担相应损失。3.5.1.13打包员打包时，对于客户名称后标注有“纸箱包装”的送货单，则该送货单所有商品均必须有纸箱打包，打包员对标注有“纸箱包装”的销售出库单未全部以纸箱打包，导致客户投诉或退货，罚款XX元/次。3.5.1.14打包员打包时，应对商品及外包装是否有破损进行检查，发现有破损情况即时报组长处理，如打包员未及时组长处理，造成客户投诉经核实属于打包员或前工序责任，打包员将承担连带责任，承担相应的损失赔偿，并罚款xx元/次。3.6排序3.6.1对打包员已打好包，并标记准确清晰的货品，排序员根据送货单排车序号，逐件摆放在待装车货架上。对于件数较多，或体积较大及整件瓶装药品，难以摆放在待装车货架上的销售出库单，应摆放在待装车旁边与按排车单号对应的位置。对于同一销售出库单（同一客户）有多件货品，排序员必须摆放在一起，不得分散放置。排序员未按单号顺序摆放货品，或将同一客户多件货品分散摆放，以及难以按排车序号装上货架的货品随处放置，造成装车困难，罚款xx元/次。3.6.2排序员对打包员已打好包的货品进行排序时，必须按“标记准确原则”对货品包装进行检查，对于打包员标注不清楚、不齐全或未标注的情况，即时报组长或组长助理处理，打包员标注不清楚、不齐全或未标注的货品，排序员未上报处理进行排序，造成运送部无法准确送达客户，将对排序员罚款xx元/次。3.6.3打包员使用周转箱打包的货品，排序员排序时，必须将周转箱打包件数准确登记于周转箱内货品明细表，未登记或漏登记，每件货品罚款xx元。3.7装车3.7.1各班组将一条线路的送货单拣货、验货、打包、排序完成后，由组长根据各岗位员工工作完成情况，随机抽调岗位员工进行装车。装车员装车时必须遵守下述装车原则：3.7.1.1红单核对记录原则：装车员装车时装车时必须根据装车红单（如装车序号与前期有冲突者以此单为准），准确无误核对货品，并将同一订单包装件数（一件或多件）准确标于红单上，属于周转箱包装的，必须把周转箱号写于红单之上，如有零散货品放于其它合拼周转箱，必须在红单上标记清楚（注明该件货品放置的周转箱号，如同一订单既有放置周转箱的货品，又有单独包装放置的货品，应注明放置周转箱号、件数编号），错记每次每处罚款xx元，装车完毕后，装车员必须填写并与红单一起交回发单处，如有缺失装车责任人每车罚款xx元。3.7.1.2纸箱包装先重后轻原则：同是纸箱包装需垒放装车时，必须重的纸箱放下面，轻的纸箱放上面，如遇陈旧，修补纸箱，则该纸箱上面不管轻重都不能压货，任何原件糖体装水任何情况下必须平放垫底。装车员未按要求装车，造成商品压坏、损耗，造成损失将由全车人共同承担。3.7.1.3纸箱周转箱混装时，必须周转箱放下面垫底，上面摆放纸箱。如周转箱放上面造成周转箱压纸箱损坏商品，造成损失由全体装车人承担；周转箱放下面时需特别注意：周转箱必须将盖盖上，如不盖上就将货品压上造成损耗由全体装车人承担。3.7.1.4胶袋散装货物摆放周转箱内及需叠层摆放时，必须尊从先重后轻原则，同时需加防压泡沫、碎布、纸皮隔板；对周转箱内放置的易碎及其他散货进行区隔以防挤压、撞击造成商品损坏，装车员将散货及易碎品摆放周转箱未按此要求操作，造成损失者由全车装车人员承担。3.7.2装车员在装车前，必须先根据装车序号与排列待装区货物进行核对，并填写装车准备表，确保所有序号件数无误后方可装车。3.7.3装车员装车时，应根据排车序号顺序进行装车，并将每一排每一层装车顺序号与周转箱号准确登记于装车明细表。对于使用周转箱摆放的包装胶袋与散货，应将每一周转箱内摆放的货品详细登记于周转箱内货品明确表。3.7.4装车员装车时应特别注意：如由于装车容量问题不能全部把胶袋包装放进周转箱，必须把胶袋装货品放在顶层不能挤压，如确定预计无法装完应及时通知配送调度员作出车辆更改，否则硬压硬放造成损失由全体装车人员承担相应损失。特别强调：装车人员在装车发货时，必须用红单逐单与应发该客户商品的包装箱上标明的件数核对无误后再装车发货，无单的商品严禁装车发货，否则出现发重货的情况而造成公司损失的，由装车人员全体承担。3.8复核3.8.1配货部复核包括配货部复核员复核与总经办授权人员、配货部各级管理人员（主管、主管助理、组长、组长助理）抽检。3.8.2配货部各班组设立专职复核员一名，负责对已验货货品的品种、数量、批号、批文、生产厂家进行复检。复核员每日针对各工序工作质量复核数量标准为：验货环节：本组总配货单数的 %，打包环节：本组总配货单数的 %，排序环节、装车环节：每日不少于 条线路。复核员在复核过程中发现的问题，复核员应及时向组长汇报。3.8.3复核员复核方法：验货环节：验货员已验完货未打包时，复核员对照送货单，对商品品牌、规格型号、数量、批号、生产厂家、批文、赠品、商品及外包装完好情况逐个条目进行检验并标识；打包环节：包装箱外是否严格按公司要求清楚、准确标注：区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号，以及是否存在漏打包情况；排序环节：是否严格按装车顺序进行排列，同一客户多件货品是否集中放置；装车环节：货品是否遵照装车原则进行装车，并对照装车明细表，实际装车排列与层数、货品是否与装车明细表一致。3.8.4总经办授权人员（质管中心、综合管理部人员）、配货部各级管理人员（主管、主管助理、组长、组长助理）应根据各组或本组员工配货差异情况，不定期对各组或本组员工配货各环节（拣货、验货、打包、排序、装车）进行抽检，发现错误除对出错员工进行教育、批评，并视错误情况处置。3.9配货过程中异常事项处理规定3.9.1配货部各班组员工在配货过程中，如发生少货、商品损耗以及下道工序发现上道工序工作失误等各类异常事故，应即时报组长或组长助理处理。3.9.2拣货：拣货员在拣货过程中，主要出现的异常情况包括：货位商品与送货单标示商品批号不符：拣货员必须即时在销售出库单货品名称的空位写上实际货品的批号，打包员打包后将该销售出库单放置于改批号收集篮；货位药品数量不够时，要在无货的货品栏写上“调”字放到公告栏旁的电脑桌前，并报组长处理；拣货时不小心导致商品损耗：拿胶袋将损坏的药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失，由配货组长统一报仓储部退货员处理。3.9.3验货：验货员验货时，发现发错货、少发货、商品破损情况，统一该送货单连同货品统一放置于电脑桌前交组长处理；3.9.4打包：发现少发货情况，统一该送货单连同货品统一放置于电脑桌前交组长处理；3.9.5排序：发现打包员标识不清的情况，（包装箱应准确清楚标注区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号），应即时报组长处理。3.9.6装车：发现打包员标识不清，及未按送货单客户对于包装箱特别标注要求使用纸箱打包的情况，应即时报组长处理。3.9.7复核：复核员按公司要求各配货工序进行复核，以及总经办授权人员、配货部各级管理人员对各配货工序进行抽查，发现的配货错误，统一交组长处理。3.9.8报损商品处理：对于各工序自报、及各工序检验发现的报损商品，统一登记于报损商品登记表，由各班组长配完当班全部配货任务后统一报仓储部退货员核实、登记并作电脑处理。3.10配货错误的责任鉴定3.10.1配货错误责任追究的连带责任原则：属于班组验货员及后续工序、复核员自检发现的配货错误，公司授权组长采取教育、批评、罚款等办法进行处理，对于客户投诉或相关部门反馈核实的配货错误，错误工序及后续具有复检要求的工序员工将实行同等处罚；损耗处理：能明确责任人的损耗由责任人承担损失，无法明确责任的损耗，将由该班组或配货部全体员工共同承担。3.10.2发错货：商品品牌、规格型号、生产厂家、批号不对，验货员、复核员验货时发现属于拣货员拣货错误，由验货员、复核员报组长或组长助理，由组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施。3.10.3少发货：包括少发货、进口药品未发批文、赠品未发放，验货员、复核员验货时发现属于拣货员拣货错误，由验货员、复核员报组长或组长助理，由组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施。3.10.4商品及外包装破损：装车原因造成损耗由所有装车人员承担，无法明确责任的货品损耗：由全体班组人员共同承担。3.10.5包装箱包装未标注或标注不清晰：排序员、装车员、复核员发现包装箱未按公司要求进行标注：区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号，由排序员、装车员、复核员报组长或组长助理，组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施，包装箱包装未标注或标注不清晰导致无法送货员无法准时将货物送达客户，对打包员、排序员、装车员各罚款10元/单。3.11配货部卫生管理规定3.11.1班前准备：将周转箱、拣货车、拣货筐放置于本组便于拿取位置，检查包装物、工具及价格目录充足到位；装车排序货架必须各就各位；流水线周围保持畅通无阻，不能有其它杂物摆放；配货区域保证通畅有序；灯光配置必须明亮周到；3.11.2拣货人员不准搞乱货位；不准乱放商品，散落商品必须马上复位；不准粗暴撕拆外包装；不准踏在任何货品上；不准随意摆放配好商品，必须放到流水线上或底下和里面，必须保证外通道的畅通。3.11.3验货人员不准随意把多配商品乱放，发现多配商品必须交组长安排拣货员归位并采取批评、教育、处罚等处理措施。3.11.4打包人员不准随意选择包装物，必须选择合适包装物才能打包，不准用草书书写名称、单号等。3.11.5排序、装车人员不准随意更改装车序号，必须遵守工作流程规范作业。3.11.6任何人员不准把饮料等非本货位商品放到货位上，以保证货位与商品的一致性。3.11.7班后组长必须安排把打包工具等专有用品统一摆放。3.11.8各班组负责的整理区域必须在班中、班后保持整理、整洁、整齐。3.12配货部员工晋升机制3.12.1配货部试用期员工在拣货中能一个月完成日平均400条以上者即视为试用期合格，进入计件工资考核。3.12.2配货部各班组组长助理的任免，由组长提名，配货部主管批准，行政备案归档即可立刻生效。组长助理人员原则由本组产生，亦可通过主管跨组调整，坚持不限工龄，学历，唯才是用的原则；3.12.3组长任免，由配货部主管提名，中心经理批准，行政存档即可生效。组长可以在整个配货部里产生，用人原则不计工龄学历，唯才是用原则；3.12.4主管助理，由主管直接任免，行政备案即为生效，主管助理可设多名，由配货部主管直接在配货部选出或外聘。配货部配货作业规范一、配货作业流程图单据级 配货部 运输部开始21打单、撕单领单3分单4拣货5否验货6是打包9排序7抽检复核10配送流程装车8结束二、配货流程作业说明与控制要求流程步骤流程作业简要描述关键控制因素（向上汇报平行沟通授权决策时间要求检查与控制奖惩机制）作业使用单据检查与控制表格1单据组根据运送部车辆调度员已排好线路、序号的单进行打印并分开白单、红黄单进行撕单撕单时应注意，同一客户多联单时应将同一客户撕成同一张单，不得将同一客户多联单撕成多张单送货单2配货部主管或各配货组长领取送货单送货单3各配货组长将送货单分配给各拣货员配货组长分配送货单时，应根据拣货员熟练程度、工作效率合理分配销售订单，保证各拣货员在大致相同的时间基本完成配货任务。配货组长分配送货单时，要求拣货员在配货单跟踪表单签名并标注领取单号送货单配货单跟踪表4拣货员根据送货单商品打印顺序逐条进行拣货选择合理的拣货工具送货单商品打印顺序根据库位流程图自动生成，根据送货单商品打印顺序拣货效率最高。拿错商品、商品掉下货位时应即时归位，归位核对生产厂家、批号，防止放错货位。货位找不到送货单标示批号，拿取其他商品批号时应在送货单商品名称栏空位标注实际批号。货位无货或数量不够时应在送货单商品名称栏空位标注“调”交组长处理。拿货时不小心造成商品损耗，应以胶袋密封并填写工号放置于流水线旁，由组长统一向退货员报损。拣货时应仔细看清商品标识、生产厂家、规格型号，属于进品药品应注意检查批文是否齐全，有赠品赠送时应注意一并拿取赠品。每拣货完一个商品条目，必须以黑色油性笔划“”以作标识。送货单配货异常情况登记、处理跟踪表5验货员根据送货单，对拣货员拣货商品进行逐项检验验货时，必须根据送货单打印的商品条目进行逐项检验，每检验一个条目，应以红色油性笔划“”以作标识。验货时，发现商品实际生产厂家、品牌、规格型号、批号与送货单标示生产厂家、品牌、规格型号、批号不符，以及进口药品未拿取批文、有赠品赠送药品未拿取赠品等，应在该商品栏空格处注明差异原因，连同该栏货品放置于指定地点报组长处理；如属于药品或外包装破损，应即时报组长处理。验货员验完货，应量将不同类别商品分别放置，以有利于提高打包员工作效率。送货单配货异常情况登记、处理跟踪表6打包员根据每一张送货单的商品体积与数量多少，选择合适包装物打包根据需打包商品的数量、体积，选择合适的包装物（胶袋、纸箱），同时应注意送货单客户名称栏是否有特殊要求（客户名称后标注纸箱包装字样，则