仓库管理程序.doc

文件编号QP-14-F制订单位资材部制订日期2012年08月20日文件名称产品防护及仓库管制程序修订日期版本版次A0文件页数第1页,共4页1. 目的为物料与成品管理提供依据,确保物料与成品出入库及时准确,在库储存保质保量,运输安全可靠。2. 范围只适用于本公司资材部仓储组。3. 定义SHAOXINGCOUNTYGREENMECHANICAL&ELECTRICALTECHNOLOGYCO.,LTD无。 4. 权责4.1 物控：负责物料请购与控制。4.2 采购：负责物料订购与交期控制。4.3 仓储组：负责物料与成品收、存、发、退。4.3 IQC负责来料检验及生产退料检验。5. 流程图附件一6. 作业内容6.1物料管理：6.1.1收货6.1.1.1仓管员应做好收货前的准备工作，如：准备油压叉车、栈板及物料待检区域。6.1.1.2仓管员接到供应商供应商提供的送货单，先核查供应商所开单据是否规范、准确、整洁。再根据单据内容仔细核对供应商所交物料之料号、品名、规格、数量等是否一致、属实。6.1.1.3仓管员须严格按照送货单内容作业，超过送货单数量的物料应拒收退回供应商；发现数量短少的，应按照双方合同议定，按比例扣除。6.1.1.4仓管员在核对实物时，应拆开外包装清点实物。拆包时不可用刀片等尖锐工具刺破内包装以免损伤物料品质；严禁在无防静电状况下直接接触半导体类物料。核对无误后,收货人员须于送货单上签名，填写收货日期6.1.1.5仓管员将收货后的单据及时送交IQC检验人员，并告之物料暂放位置。6.1.1.6 IQC检验后会签在送货单上并盖有QC PASS章的货运仓管员才可入库贴黄色标签，相盖有不合格章的物料应隔离放置,待处理结果后再做相应准备6.1.2 入库：6.1.2.1仓管员接到IQC签单OK后，应对合格品及时组织入库。6.1.2.2仓管员把入库后的物料归类摆放在一起且每一规格只能有一个尾数6.1.2.3仓管员把入库物料整理归位后，须依据送货单及时记录在物料卡上。计算结存后，须自盘，验证入库数量之准确。6.1.3贮存与保管：6.1.3.1在库储存物料摆放整齐于栈板，且不可延伸出栈板太多，以防止挤压变形；标签须清晰、向外；专用物料架上之物料放置须以料架每层边线为基准，标识向外，整齐摆放。重量与体积大的物料须摆在下层，较轻的摆在上层，且记不可倒置。6.1.3.2物料在摆放时，应按入库日期，尽量分栈板摆放；同栈板摆放也应先入库的摆在上面，后入库的摆在下面，以利于“先进先出”。6.1.3.3物料放置须严禁堵塞通道，以不影响电源开关，消防器材的使用为原则。6.1.3.4已开封的物料须用纸箱或PE袋封装好，以防止搬运过程散失或落入灰尘、氧化变质6.1.3.5为保证物料在库贮存准确度及品质得到维护,仓管员须进行循环盘点和定期盘点。 文件编号QP-14-F制订单位资材部制订日期2012年08月20日文件名称产品防护及仓库管制程序修订日期版本版次A0文件页数第2页,共4页6.1.3.6仓管员对不再使用之呆滞料须按规定定期提报，申请处理。6.1.3.7仓管员应做好防火、防水、防盗、防霉变、防潮、防损、防虫害、鼠灾等工作。6.1.4出库；6.1.4.1仓管员必须建立一种物料对应一种单据的观念。所有出库之物料都必须有单据,否则物料一律不准出库。物料须按照“先进先出”的原则出库。6.1.4.2仓管员先按照物控发出的生产备料单备料。在生产部门因作业不良、来料不良或遗失等原因而无法完成订单时，应开领料单补领物料。6.1.4.3 仓管员在发料时,如果发现生产备料单或领料单等单据手续不全(即缺少相关人员签字核准)或内容有误,可以拒绝发料。待生产线领料人员补全手续或修正内容后，仓管员方可发料出库。6.1.4.4 仓管员在发料完毕后，应把物料重新整理归位，修正尾数，且包装好。按照领料单据，把实发数量记录在物料卡上。所有出库之物料，皆作为当日重点盘点对象。6.1.4.5在无任何凭证或未经资材部主管同意情况下，仓管员不得擅自发料或借料出库。6.1.5退料：6.1.5.1 生产线物料人员应按照来料不良、作业不良、良品等不同原因，清点整理待退物料。6.1.5.2 良品与不良品退料须分别开单。生产部门物料员在开单时，必须在退料单的“备注”栏都须注明退料原因。6.1.5.3待退料物料须经IQC确认。不良品须在物料包装上张贴不合格红色标签；退料单上须有IQC签名，仓管员方可接收退料。6.1.5.4 仓管员把良品与库存物料重新整理在一起，并修正同种物料尾数。6.1.5.5仓管员分供应商开出不良品退货单,经相关人员确认签字后,方可退货.作业不良及已无法退货的不合格品,仓管员开出报废单，经各级领导签名核准后,方可废弃变卖。6.2成品管理 ： 6.2.1搬运：6.2.1.1 仓储管理员对成品的入库和出库组织搬运。6.2.1.2 成品出入库过程中要轻搬轻放,防止包装损伤、变形、划伤和损坏。6.2.1.3 成品搬运应保持包装箱、标识完好无损。6.2.1.4 搬运过程中，禁止叉车急转急停，防止成品倾覆、毁物伤人。6.2.2 贮存：6.2.2.1 成品入库：A.仓管员依据制造部开立的成品入库单核查品名是否一致，成品待检标识单上有无OQC PASS章，并清点数量。核对无误后，方可办理入库。B.成品入库后,由仓管员按产品型号归类存放,并做好标识。C仓管员应定期盘查在库成品有无因移仓挪位造成机种混淆与包装损坏,应及时做好防护工作。6.2.2.2成品出库：A.业务人员按客户要求填写销货单，经确认核准后，由仓管员安排出货B.仓管员须按销货单核实成品型号、数量，查验货运公司的提货凭证等办理出库手续。C.成品出库后，仓管员及时登记台帐后并将销货单转将业务及财务。D.成品出库后，仓管员要盘核库存成品,做到帐、物相符。6.2.3包装：6.2.3.1 检验员应在成品的最终检验完成后要对包装质量进行检查。检查内容包括箱外注明的 文件编号QP-14-F制订单位资材部制订日期2012年08月20日文件名称产品防护及仓库管制程序修订日期版本版次A0文件页数第3页,共4页产品名称、型号、数量等与实物是否相符。唛头是否与客户要求一致。6.2.3.2仓管员应对入库成品的包装进行检查，确认生产部门有按客户的包装要求进行包装。6.2.3.3仓管员应确保库存成品包装完好，能够满足客户及运输要求。6.2.4防护：6.2.4.1 仓管员应对在库储存期间的所有成品做好标识，摆放于垫板上，严格按机种、型号、分区存放。做到划分合理，摆放整齐、标识清晰。6.2.4.2 成品入库应按时间先后摆好，便于先进先出。6.2.4.3 库存成品摆放高度不超过2米，重量不超过500公斤。严防超重、挤压、倾覆等损坏产品。6.2.4.4客户批量退货品与库存成品须严格区分。6.2.4.5成品仓管理员应注意垫板的结构变化,防止其损坏后对产品的影响。6.2.4.6 成品发货及搬运过程中,作业人员应使用必要的装卸工具和运输工具,并做到轻搬轻放,摆放整齐；禁止抛掷,防止倾覆等影响产品和人身安全的情况发生。6.2.4.7 对库存成品存放时间超过半年或以上的,仓管员应及时上报并通过上级领导向品保部反映,要求其作出具体处理办法。6.2.5交付：6.2.5.1成品发货后,由业务跟踪货运公司之交付过程及其评估情况。6.2.5.2成品交付的搬运或运输过程中,严防超高、超重、倾覆等现象损坏产品。6.2.5.3对已交付给货运公司的成品，由业务跟踪监督。7相关文件7.1 采购管制程序7.2 生产计划管制程序7.3 顾客财产管制程序7.4 进料检验管制程序7.5 成品检验管制程序7.6 不合格品管制程序8. 附件8.1 流程图 (附件一)8.2 生产领料单 (附件二)8.3 不良品退货单 (附件三)8.4 退料单 (附件四)8.5 报废单 (附件五)8.6 领料单 (附件六)8.7 销货单 (附件七) 产品防护及仓库 管制程序文件编号: QP-14-F订制单位: 资材部制订日期: 2012年08月20日修订日期： 版本版次: A0 文件页数: 共4页 核准: 确认: 制订:（附件一） 产品防护及仓库管制程序 流 程 图流程图权责单位相关说明相关表单OKNG客户OQC检验成品出货成品入库重工合格品OKOKOKNG判定NG不合格品NGNG退料生产领料特采判定挑选让步接收入库NGOK退货IQC检验收货供应商送货采购仓库品保采购仓库制造制造制做品保仓库业务业务点收货物办理退货品质判定申请特采办理入库做帐准备生产组织生产组织返工品质判定办理入库组织出货售后服务送货单送货单退货单进料不合格 处理单进料不合格 处理单物料卡生产备料单领料单退料单品质变异单重工申请单出货检验不合格处理单成品入库单销货单客户满意度调查表（附件二） 有限公司NO料号规格应发数发料1发料2发料3生产备料单机种型号： 套件数量： FR-006-F发料：确认：制表：一式三联，第一联仓库 第二联制造 第三联物控（附件三） 有限公司不良品退货 单厂商： 单号: 日期：料号品名规格单位单价数量金额备注一式四联 第一联仓库 第二联采购 第三联物控 第四联厂商 FR-007-F 厂商确认: 核准： 确认： 主办：（附件四） 有限公司（退 料） 单单位： 单号: 日期：料号品名规格单位单价数量金额备注一式三联 第一联制造 第二联仓库 第三联物控 FR-008-F 承办: 核准： 确认： 主办：（附件五） 有限公司报 废 单单位： 单号: 日期：料号品名规格单位单价数量金额备注一式二联 第一联申请单位;第二联知会单位 FR-009-F承办: 核准： 确认： 主办：（附件六） 有限公司领 料 单单位： 单号: 日期：料号品名规格单位单价数量金额备注一式三联 第一联制造 第二联仓库 第三联物控 FR-010-F 承办: 核准： 确认： 主办：（附件七） 有限公司銷貨單客戶代碼: 銷貨日期:客戶名稱:銷貨单號: 联 络 人: