交通运输企业安全生产标准化达标评分表(出租汽车).xls

交通运输企业安全生产标准化达标评分表 出租汽车 考评 内容 考评要点 评分方法与标准 一 安 全目标 35分 1 安全 工作 方针与 目标 制定企业安全生产方针 目标和不低于上级下达的安全 控制指标 查看企业制定的安全工作方针 目标及安全控制 指标的文件 要求内容明确 具体 量化 有时 限性 1 企业围绕 安全第一 预防为主 综 合治理 的方针开展安全管理工作 并结合实际 制定本企业的安全工作方针 目标 2 企业制 定的安全生产控制指标不得低于上级下达安全控 制指标 以上条件有任意一项不符合 本项不得 分 制定实现安全工作方针与 目标的措施 查看企业制定实现安全工作方针与目标的措施文 件 1 未制定实现安全工作方针与目标措施文 件的 扣5分 2 未结合企业实际工作特点制 定的相应措施 可操作性差的 扣2分 2 中长 期规划 制订和实施企业安全生产中 长期规划和跨年度专项工作方 案 查看企业制定中长期规划和跨年度工作方案的文 件和专项工作方案 1 未制定中长期及跨年度 安全工作方案的 扣3分 2 未实施中长期规 划和跨年度专项工作方案的 扣2分 3 年度 计划 根据中长期规划 制定年 度计划和年度专项活动方案 并严格执行 查看企业制定的年度计划和年度专项活动方案的 文件以及方案的执行情况 1 未制定年度安全 生产工作计划的 扣2分 2 未制定年度专项 活动工作方案的 扣2分 3 未按年度报告计 划和年度专项活动方案严格执行的 扣2分 4 目标 考核 将安全生产管理指标进行 细化和分解 制定阶段性的安 全生产控制指标 查企业制定阶段性安全生产控制指标的文件 要 求对指标进行细化 并分解到各职能部门和岗位 1 未细化安全生产管理指标并分解到各职能 部门和岗位的 扣3分 2 未制定和分解阶段 性安全生产控制指标的 扣2分 制定安全生产目标考核与 奖惩办法 查看企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文 件 1 未制定安全生产目标考核办法的 扣5分 2 有制定安全生产目标考核办法但未制定奖 惩办法的 扣3分 定期考核年度安全生产目 标完成情况 并奖惩兑现 查企业对年度安全生产目标完成情况进行考核 奖惩兑现的文件 1 未定期考核年度安全生产 目标完成情况的 扣3分 2 有定期考核年度 安全生产目标完成情况但未兑现奖惩的 扣2分 3 无考核 奖惩资料 台账的 扣2分 二 管 理机构 和人员 40分 1 安全 管理机构 成立安全生产委员会 或 领导小组 下属各分支机构 分别成立相应的领导机构 安 委会职责明确 实行主要领导 负责制 查看相关文件 1 未成立安全生产委员会 领导小组 的 扣10分 2 未明确委员会 领 导小组 职责的 扣5分 3 领导和部门安全 职责分工不明确的 扣3分 4 领导机构组成 人员不符合要求的 扣2分 按规定设置与企业规模相 适应的安全生产管理机构 查看企业设置安全生产管理机构的文件 1 按 规定设置安全管理机构 2 有固定办公场所和 机构标示牌 以上条件有任意一项不符合 本项 不得分 定期召开安全生产委员会会议 安全生产管理机构和下属各分 支机构每月至少召开一次安全工 作例会 查阅安全生产委员会记录 安全工作例会记录及相关会 议资料 1 从未召开安全生产委员会会议的 扣5分 2 未按要求每季度 每月召开安委会 安全生产工作 例会的 扣3分 3 无会议记录或会议纪要及相关会 议资料的 扣2分 2 管理 人员配备 按规定足额配备专职安全生产 和应急管理人员 查看企业配备专职安全生产和应急管理人员的文件 1 按要求配备专职安全生产和应急管理人员 2 企 业管理人员达到三年以上从业经历 经安全生产培训持 证上岗 3 按拥有车辆数的比例足额配备管理人员 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 三 安 全责任体 系45分 1 健全 责任制 企业主要负责人 分管领导 全体员工安全职责明确 制定并 落实安全生产责任制 层层签订 安全生产责任书 并落实到位 查看企业制定的安全生产责任制的文件以及责任书的文 本 1 按照 安全第一 预防为主 综合治理 的方 针及 一岗双责 原则建立健全安全生产责任制 领导 班子成员安全生产职责 分工明确 2 层层签订安全 生产责任书 3 责任书中各部门 岗位和有关单位的 安全职贲明确 以上条件有任意一项不符合 本项不得 分 主要负责人或实际控制人是安 全生产第一责任人 按照安全生 产法律法规赋予的 职责 对安全生产负全面组织领 导 管理责任和法律责任 并履 行安全生产的责任 和义务 查看企业相关资料和现场询问 1 未制定安全生产管 理规章制度的 扣3分 2 单位主要负责人未按规定定 期组织召开安全重要会议 参与安全教育 安全检查等 履职活动的 每次扣1分 分管安全生产的负责人是安 全生产的重要负责人 统筹协 调和综合管理企业的安全生产 工作 对安全生产负重要管理 责任 1 朱制定安全生产管理规章制度的 扣3分 2 分管安全负责人的安全生产职责不明确的 扣 2分 其他负责人和全体员工实行 一岗双责 对业务范围内 的安全生产工作负责 查看企业实行 一岗双责 的文件资料以及相关 人员履行安全职责的情况 1 未制定 一岗双 责 制度的 扣3分 2 其他负责人及全体员 工安全职责不明确的 扣2分 安全生产管理机构 各职能 部门 生产基层单位的安全职 责明确并落实到位 查阅企业现行有效的 组织机构图 建立的安 全管理组织资料 1 企业未制定安全生产管理 规章制度的 扣4分 2 各职能部门 生产基层 单位安全生产职责不明确的 扣扣6 6分分 2 责任 制考评 根据安全生产责任进行定期 考核和奖惩 公告考评和奖惩 情况 查阅企业定期进行安全责任考核和奖惩的文件资 料 1 无季度 半年 全年安全生产考核文件 资料的 扣10分 2 有考核但未落实奖惩的 扣5分 3 未通报考核情况的 扣5分 四 法 规和安 全管理 制度70 分 1 资质 道路运输经营许可证 企业法人营业执照 合法有 效 经营范围符合要求 1 道路运输经营许可证 企业法人营业 执照 合法有效 2 经营范围符合要求 以上条件有任意一项不 符合 本项不得分 2 法规 及时识别 获取适用的安 全生产法律法规 标准规范 查阅企业收集适用的相关法律法规 标准规范等 文件资料 其内容是最新有效版本 1 询问企 业管理人员 不熟悉 不了解相关安全生产法律 法规 标准规范的 扣2 5分 2 企业收集的相 关法律法规陈旧过时的 扣3分 二 管 理机构 和人员 40分 1 安全 管理机构 将法规标准和相关要求及时 转化为本单位的规章制度 贯 彻到各项工作中 查看企业规章制度 1 无法规标准要求的安全 生产规范制度的 扣3分 2 规章制度不符合 现行法规标准和相关要求的 扣2分 执行并落实安全生产法律法 规 标准规范 抽查相关从业人员的实操 未全面落实安全生产 法律法规 标准规范的 酌情扣1 5分 将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时对 从业人员进行宣传和培训 查看企业开展有关法律法规宣传和培训的记录及 相关资料 1 未将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求列入宣传 培训计划的 扣2 分 2 未及时对从业人员进行宣传 培训的 或未达到培训计划的 扣2分 3 无培训记录或 记录不完整 不规范的 扣2分 3 安全 管理制度 制定并及时修订安全生产管 理制度 包括 1 安全生产 责任制 2 安全例会制度 3 文件和档案管理制度 4 安全生产费用提取和使用管理 制度 5 设施 设备 货物 安全管理制度 6 安全生产 培训和教育学习制度 7 安 全生产监督检查制度 8 事 故统计报告制度 9 安全生 产奖惩制度 查阅企业安全生产管理制度 1 未按照相关要 求 将安全生产责任制 安全例会制度 文件和 档案管理制度 安全生产费用提取和使用管理制 度 车辆 设施 设备安全管理制度 安全生产 培训和教育学习制度 安全生产监督检查制度 事故统计报告制度 安全生产奖惩制度等列入企 业安全生产管理制度的 缺一项扣1分 2 未 将该制度公开或印发给相关部门和从业人员的 扣2分 对从业人员进行安全管理 制度的学习和培训 依据 中华人民共和国安全生产法 第二十一条 规定 企业开展安全管理制度学习和培训的资料 1 术对从业人员组织对规章制度学习的 扣5 分 2 无安全管理制度学习记录的 扣2分 3 安全管理制度学习记录不完整 不规范的 扣2分 4 岗位 安全操作 规程 制定并及时修订各岗位的 安全生产操作规程 并发放到 岗位 职工 查阅企业制定的各岗位安全生产操作规程文本 文本内容最新有效 并符合相关要求 1 按规 定制定各岗位安全生产操作规程 2 制定的安 全生产操作规程符合相关要求 3 及时修订各 岗位安全生产操作规程 4 安全操作规程发放 到岗位 职工 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 对从业人员进行安全操作 规程的学习和培训 从业人员 严格执行本单位的安全操作规 程 1 未组织开展安全生产操作规程学习和培训的 扣3分 2 抽查从业人员 未能熟练掌握及 严格执行本单位安全生产操作规程的 扣2分 3 安全生产操作规程学习培训记录不完整 不 规范的 扣2分 5 制度 执行及档 案管理 执行国家有关安全生产方针 政策 法规及本单位的安全 管理制度和操作规程 依据行 业特点 制定企业安全生产管 理措施 查阅企业制定安全管理措施的文件 1 未执行 国家有关安全生产方针 政策 法规及本单位的 安全管理制度和操作规程的 扣3分 2 未制 定企业安全生产管理措施的 扣2分 四 法 规和安 全管理 制度70 分 2 法规 每年至少一次对安全生产法 律法规 标准规范 规章制度 操作规程的执行情况进行检 查 1 年度未开展安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程执行情况专项检查的 缺一 项扣1分 2 未按要求定期自查的 或无企业 自查记录的 扣3分 3 自查问题整改无结果 记录不完整 不规范的 扣2分 建立和完善各类台帐和档 案 并按要求及时报送有关资 料和信息 查阅企业建立的各类台帐和档案及报送有关信息 和资料 1 企业应及时报送安全隐患排查治理 事故报表 标准化报表等 2 企业建立的各 类台帐和档案保管完整 规范 以上条件有任意 一项不符合 本项不得分 五 安全投 入50分 1 资金 投入 按规定足额提取安全生产费 用 1 按规定设立安全费用专项科目并提取费用 2 建立年度预算制度 并按规定足额提取安全 生产费用 以上条件有任意一项不符合 本项不 得分 安全生产经费专款专用 保 证安全生产投入的有效实施 1 未对安全生产经费科目单列的 扣5分 2 未专项核算的 扣5分 3 未专款专用的 扣5 分 及时投入满足安全生产条件 的所需资金 未按规定及时投入满足安全生产条件所需资金的 扣10分 为驾驶员参加工伤保险 为 旅客投保承运人责任险 并在 有效期内 查看相关保险单据和档案 1 按规定为驾驶员 参加工伤保险 2 为旅客投保承运人责任险 3 驾驶员工伤保险 承运人责任险资料齐全 且在有效期内 以上条件有任意一项不符合 本 项不得分 2 费用 管理 跟踪 监督安全生产专项 经费使用情况 查阅企业开展安全生产专项资金使用情况监督检 查记录 相关制度 1 无跟踪 监督安全生产 专项经费使用机制的 扣2分 2 未制定企业 安全生产专项经费计划和登记制度的 扣3分 建立安全费用使用台账 查阅企业财务部门设立专门的安全生产专项资金 使用管理台帐 1 企业财务部门未建立安全生 产专项资金使用台帐的 扣5分 2 台帐保管不 完整 不规范的 扣2分 六 装 备设施 90分 1 车辆 管理 车辆持有效的 机动车行驶 证 道路运输证 等 符 合国家标准规定的使用年限或 运营公里数 有技术档案 实 行一车一档 1 机动车行驶证 道路运输证 齐全 有效 2 车辆符合国家标准规定的使用年限或 运营公里数 3 建立一车一档车辆技术档案 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 车辆安全性能符合相关要求 1 未定期对车辆进行维护并检测以保证安全性 能符合要求 技术状态良好的 扣5分 2 未 将维护 检测作业写入车辆技术档案的 扣5分 安全生产设施设备齐全 完 好 没有随意改动 1 未对安全生产设施设备进行经常性维护并检 测的 扣5分 2 未建立安全生产设施设备管 理台账的 扣5分 车辆技术等级达到行业标准 规定的技术等级 根据 营运车辆技术等级划分和评定要求 规定 抽查有不符合要求的 该项不得分 5 制度 执行及档 案管理 严格执行车辆的强制报废 制度 加强临近报废车辆的技 术监管 及时处理临近报废车 的安全隐患 核查车辆强制报废制度和临近报废车辆的维护管 理记录 1 未建立车辆强制报废制度的 扣3 分 2 未建立临近报废车辆台帐的 扣4分 3 无查临近报废车辆的维护管理台帐或相关台 帐 资料保管不完整 不规范的 扣3分 2 场地 设施 有符合规定要求的经营场 所和停车场地 1 经营场所不符合 城市出租汽车管理办法 要求的 扣5分 2 停车场地不符合 城市出租汽车管理办法 要求的 扣5分 3 安 全设施 车辆按照国家相关法律法规 规定配备三角木 警示牌 防 滑链等安全设备 按相关规定 配足有效的灭火器 放置合理 现场查看车辆安全设施配备情况 1 按规定配 备安全锤 三角木 警示牌 防滑链等安全设备 2 按规定配备灭火器且定期检查 放置合理 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 企业有专人负责安全设施及 器材的管理 且管理规范 1 未明确相关部门或专人负责管理安全设施及 器材扣3分 2 未制定安全设施及器材管理制 度扣2分 车辆应当装置防劫安全设施和视 频监控设施 1 车辆未安装防劫安全设施扣3分 2 车辆未安装视 频监控设施扣2分 七 科 技创新与 信息化90 分 1 科技 创新及应 用 使用先进的 安全性能可靠的 新技术 新工艺 新设备和新材 料 优先选购安全 高效 节能 的先进设备 1 未推广使用先进性能可靠安全技术和节能设备的 扣5分 2 未积极推广节能专项活动的 扣5分 组织开展安全生产科技攻关或 课题研究 未组织开展安全生产科技攻关或课题研究的 扣5分 设有安全生产管理系统或平台 1 未建立安全生产管理系统或平台的 扣10分 2 管 理系统或平台运行不正常 达不到应有效果的 扣5分 应用现代科技手段 提升安全 管理水平 未采用现代科技手段提升安全管理水平的 扣5分 2 科技 信息化 建立科学的运营组织与调度系 统 系统运行稳定可靠 1 未建立科学的运营组织与调度系统的 扣5分 2 未定期对管理平台或调度系统进行维护的 扣3分 3 未建立管理平台或调度系统维护台账的 扣2分 建立监控值班制度 指定专人 负责实时实施监控管理 对车辆 实时动态监控 实现行驶安全驾 驶监控 车辆行驶地理位置监控 1 未建立监控值班制度的 扣5分 2 未明确专人负 责实时实施监控管理的 扣5分 3 监控系统未能实现 车辆实时动态监控的 扣5分 实现车辆维护管理 维修保养 期提示 车辆维修记录 审验记 录等的信息化 车辆信息管理系统未能实现车辆维护管理 维修保养期 提示 车辆维修记录 审验记录等的信息化任意一项扣 1分 四项均未实现扣5分 企业信息系统所录入的车辆 和驾驶员的基础资料 车辆技 术档案信息 记录车辆行驶情 况等信息准确 完整 企业信息系统所录入的车辆的基础资料 驾驶 员的基础资料 车辆技术档案等信息要准确 完 整 缺一项扣2分 缺三项扣5分 配备专职人员负责监控车辆 行驶和驾驶员的动态情况 分 析处理动态信息 1 未配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员 的动态情况的 扣4分 2 采集的监控数据未保 存至少1个月的 扣3分 3 未对采集到的不安 全因素及时统计分析的 扣3分 六 装 备设施 90分 1 车辆 管理 按照有关规定及时纠正和处 理超速 站外上下客等违法违 规行为 记录违法违规驾驶员 信息 至少保存3年时间 1 未及时纠正和处理违法违规行为的 扣4分 2 未记录违法违规驾驶员信息的 扣3分 3 违法违规驾驶员信息未保存至少3年时间的 扣3分 建立动态监控工作台帐 1 未按规定建立动态监控工作台帐及值班记录 台帐的 扣5分 2 台帐记录不完整的 扣2分 八 队 伍建设 90分 1 培训 计划 制定并实施年度及长期的 继续教育培训计划 明确培训 内容和年度培训时间 查看企业制定并实施继续教育培训计划相关文件 资料 1 年度继续教育培训计划 长期的继续 教育培训计划缺一项扣3分 缺两项扣5分 2 年度及长期的继续教育培训计划要有明确的培训 内容和培训时间 缺一项扣3分 缺两项扣5分 2 宣 传教育 组织开展安全生产的法律 法规和安全生产知识的宣传 教育 查看宣传教育活动相关记录 1 未开展安全生 产的法律法规和安全生产知识的宣传 教育的 扣10分 2 未建立交通安全宣传教育长效机制 的 扣5分 3 安全生产宣传教育档案保管不 完整 不规范的 扣2分 3 管理 人员 企业主要负责人和管理人员 具备相应安全知识和管理能力 并取得行业主管部门培训合 格证 查看企业主要负责人和管理人员取得的行业主管 部门培训合格证 1 企业主要负责人取得行业 主管部门培训合格证或合格证在有效期内 2 企业安全生产管理人员取得行业主管部门培训合 格证或合格证在有效期内 以上条件有任意一项 不符合 本项不得分 专 兼 职安全管理人员具 备专业安全生产管理知识和经 验 熟悉各岗位的安全生产业 务操作规程 运用专业知识和 规章制度开展安全生产管理工 作 并保持安全生产管理人员 的相对稳定 查阅企业专兼职安全管理人员培训上岗记录 抽 查相关人员专业知识 1 专 兼 职安全管理 人员未经培训上岗的 每人次扣3分 2 安全 管理人员不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程 的 扣6分 3安全管理人员更换频繁的 扣3分 4 从业 人员培训 从业人员每年接受再培训 提高从业人员的素质和能力 再培训时间不得少于有关规定 学时 未经安全生产培训合格 的从业人员 不得上岗作业 依据 生产经营单位安全培训规定 生产经营 单位新上岗人员岗前培训不得少于24学时 每年 接受再教育不得少于20学时规定 查看相关记录 1 未按规定要求开展从业人员安全教育培训 的 扣10分 2 从业人员再培训时间少于规定 学时的 每人次扣1分 3 从业人员未经培训 合格上岗作业的 每人次扣1分 4 培训记录 档案保管不完整 不规范的 扣1 3分 转岗人员及时进行岗前培 训 查看转岗人员岗前培训资料及档案 1 未及时 对转岗人员进行岗前培训的 扣5分 2 有及 时对转岗人员进行岗前培训 但未建立相应台账 的 扣5分 新技术 新设备投入使用前 对管理和操作人员进行专项 培训 1 未对管理和操作人员进行新技术 新设备专 项教育培训的 扣10分 2 有对管理和操作人 员进行新技术 新设备专项教育培训但未建立相 应台账的 扣5分 七 科 技创新与 信息化90 分 2 科技 信息化 5 规范 档案 建立健全安全宣传教育培训 考评档案 详细 准确记录培 训考评情况 1 未建立安全宣传教育培训考评档案的 扣5分 2 培训考评情况记录不完整 不规范的 扣 1 3分 对培训效果进行评审 改进 提高培训质量 1 未开展培训教育效果评审的 扣10分 2 评审结果未达到培训教育计划目标的 扣5分 九九 作作 业业管管理理 145145分分 1 现场 作业管理 严格执行操作规程和安全 生产作业规定 严禁违章指挥 违章操作 违反劳动纪律 查看企业各岗位安全生产操作 规程 手册及发 放记录 现场查看各岗位是否严格执行 1 未 制定车辆日常安全检查操作规程 扣5分 2 从 业人员未严格执行操作规程 违反劳动纪律的 每 人次扣1分 3 从业人员未经过培训持证上岗 的 每人次扣1分 掌握极端天气及路况信息 及时提示驾驶员谨慎驾驶 遇 突发事件和恶劣天气 启动应 急调度预案 1 未制定突发事件和恶劣天气应急调度预案的 扣5介 2 未明确专职部门或专职人员负责天 气 路况的收集及提示的 扣5分 告知乘客安全乘车须知 督 促 提醒乘客采取佩戴安全带 等安全防护措施 现场抽查 驾驶员未告知乘客安全乘车须知的 发现一起扣2分 至本小项10分全部扣完为止 2 安全 值班 制定值班制度 重要时期 实行领导带班 有落实安全生 产值班计划值班记录 查阅企业各类值班制度 现场检查制度的落实情 况 1 未制定安全生产值班计划和值班制度的 扣5分 2 有制定安全生产值班计划和值班制 度但未明确重要时期实行领导带班的 扣2分 3 有制定安全生产值班计划和值班制度但无值 班记录的 扣3分 3 相关 方管理 两个或两个以上单位共用同 一设施设备进行生产经营的现 场安全生产管理职责明确 并 落实到位 1 两个以上单位共用同一设施设备管理职责不 明确的 扣3分 2 无相关管理台帐和档案的 扣2分 4 相关方未对设施设备统一管理 定期 进行安全检查的 扣2分 4 驾驶 员管理 驾驶员资质满足相关要求 经培训合格 取得有效的 机 动车驾驶证 相关部门或者 单位出具的近3年内无重大以 上且负同等以上责任的交通事 故记录证明 道路运输从业 资格证 经道路运输管理机 构从业资格注册 年龄不超过 60周岁 驾驶员资质缺一项不得分 制定并落实驾驶员行车安 全档案管理制度 实行一人一 档 1 未制定驾驶员行车安全档案管理制度扣的 10分 2 有制定驾驶员行车安全档案管理制度 但未实行一人一档的 扣5分 严格审查驾驶员的驾驶证件 从业资格 注册情况 继续 教育情况和驾驶经历 五项审查内容缺一项扣2分 全缺扣10分 八 队 伍建设 90分 出租汽车没有交给无客运 资格证件的人员驾驶或者移作 他用 查看相关资料和现场抽查 1 营运车辆交给无 客运资格证件的人员驾驶的 一经核实扣10分 2 营运车辆移作他用或未由在岗驾驶员驾驶的 发现一起扣2分 至本小项10分全部扣完为 止 按照合理路线或者乘客要求 的路线行驶 遵守交通规则 1 未按照合理路线或者乘客要求的路线行驶的 发现一起扣2分 至本小项10分全部扣完为止 2 未遵守交通规则的 发现一起扣2分 至本 小项10分全部扣完为止 5 营运 车辆管理 制定并落实车辆技术管理制 度 落实专人负责车辆技术管 理 按国家规定的技术规范对 车辆进行定期维护与保养 1 未制定车辆技术管理制度的 扣5分 2 未明确有关部门或个人负责车辆技术管理的 扣 5分 落实专人负责车辆安全工作 对车辆定期进行安全检查 1 未明确专人负责车辆安全定期检查工作的 扣5分 2 未建立车辆定期安全检查工作台账 的 扣5分 每日出车前应按相关规定进 行车辆例行检查 确认车辆性 能完好 符合运营安全要求 1 企业岗位职责和车辆安全检查制度未明确规 定出车前 要安全检查的 扣5分 2 企业未建立出车前 安全检查登记台账的 扣5分 维护 维修作业须在交通运 输管理部门认定的汽车维修企 业进行 查阅车辆维护 维修相关记录台账 维修作业未 在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的 扣5分 建立并妥善保管车辆技术 档案 一车一档 记载及时 完整 准确 规范 查阅车辆技术档案和相关文件资料 1 未建立 车辆技术档案的 扣10分 2 建立车辆技术档 案未妥善保管的 扣3分 3 未实行一车一档管 理的 扣5分 4 记录不及时 不完整 不准 确 不规范的 发现一档扣2分 至本小项10分 全部扣完为止 6 警示 标志 在存在一定危险因素的作业 场所和设备设施 设置明显的 安全警示标志 相关场所按交 通法律要求设置交通安全标志 1 未在存在危险因素的作业场所设置明显的安 全警示标志的 发现一起扣1分 至本小项10分 全部扣完为止 2 未在存在危险因素的设备设 施设置明显的安全警示标志的 发现一起扣1分 至本小项10分全部扣完为止 3 未在相关场 所按相关法律法规要求设置交通安全标志的 发 现一起扣1分 至本小项10分全部扣完为 IE 十 危 险源辩 识与风 险控制 45分 1 危险 源辨识 开展本单位危险设施或场所 危险源的辨识和确定工作 1 未建立危险源调整表 等级分级表 安全风 险评价表及一般危险源清单和重大危险源清单的 扣5分 2 现场查对易燃易爆及腐蚀等危险源 无标识的 每起扣1分 根据 危险化学品重大危险 源辨识 GB 18218 2009 规 定 辨识重大危险源 采取有 效防护措施 按规定报有关部 门备案 1 未对辨识到的重大危险源 采取有效防护措 施的 发现一起扣3分 至本小项15全部扣完为 止 2 未将辨识到的重大危险源备报告至有关 部门的 扣5分 有漏项情况的视为未报告 九九 作作 业业管管理理 145145分分 4 驾驶 员管理 2 风险 控制 及时对作业活动和设备设施 进行危险 有害因素识别 未及时对作业活动和设备设施进行危险 有害因 素识别 的 发现一起扣3分 至本小项10分全部扣完为 止 向从业人员如实告知作业场 所和工作岗位存在的危险因素 防范措施以及事故应急措施 抽查从业人员 对作业场所和工作岗位存在的 危险因素 防范措施以及事故应急措施不熟悉的 扣3 5分 对危险源进行建档 重大危 险源单独建档管理 1 未对危险源进行建档的 扣5分 2 有对危 险源进行建档但未对重大危险源进行单独建档的 扣3分 十一 隐患排 查与治 理70分 1 隐患 排查 制定隐患排查工作方案 明 确排查的目的 范围 选择合 适的排查方法 1 未按 甘肃省安全生产事故隐患排查治理和 监督管理暂行规定 制定隐患排查工作方案的 扣10分 2 隐患排查工作方案应明确排查的目 的 范围和方法 缺一项扣2分 全缺扣10分 每月至少开展一次安全自查 自纠工作 及时发现安全管理 缺陷和漏洞 消除安全隐患 检查及处理情况应当记录在案 1 按规定要求定期开展安全生产自查自纠工作 2 排查出的安全隐患及时整改消除 3 建立 检查及处理情况记录档案 记录档案完整 规范 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 对各种安全检查所查出的隐 患进行原因分析 制定针对性 控制对策 1 未对所查出的隐患进行原因分析的 每起扣5 分 2 未根据安全隐患原因制定针对性控制对 策的 每起扣5分 2 隐患 治理 制定隐患治理方案 包括目 标和任务 方法和措施 经费 和物资 机构和人员 时限和 要求 1 未制定隐患治理方案的 扣5分 2 治理方 案内容术包括目标和任务 方法和措施 经费和 物资 机构和人员 时限和要求的 每项扣1分 对上级检查指出或自我检查 发现的一般安全隐患 严格落 实防范和整改措施 并组织整 改到位 未及时整改上级检查指出或自我检查发现的一 般安全隐患 发现一起扣2分 至本小项5分全部 扣完为止 重大安全隐患报相关部门备 案 做到整改措施 责任 资 金 时限和预案 五到位 1 重大安全隐患未报相关部门备案的 扣5分 2 未落实 五到位 的 每项扣2分 建立隐患治理台帐和档案 有相关的记录 1 未建立安全隐患治理 整改台帐和档案的 扣5分 2 台帐或档案纪录保管不完整 不规 范的 每起扣1分 按规定对隐患排查和治理情 况进行统计分析 并向有关部 门报送 1 未对隐患排查治理情况进行全面的统计分析 的 扣10分 2 统计分析报告内容不准确 分 析不全面的 扣5分 3 未按规定时限向有关 部门报送的 扣5分 十二 职 业健 康25 分 1 健康 管理 设置或指定职业健康 管理机构 配备专 兼 职管理人员 1 未设立职业健康管理机构的 扣5分 2 未配备专 兼 职管理人员或未按规定 要求配备的 扣2分 3 现场抽查管理人 员相关证件 米持证上岗的 每人次扣1分 十 危 险源辩 识与风 险控制 45分 按规定对员工进行职业 健康检查 未定期组织员工进行职业健康检查的 扣5 分 2 工伤 保险 为驾驶员参加工伤保险 1 未对驾驶员办理工伤保险的 扣5分 2 办理工伤保险的驾驶员比例不足的 扣 3分 3 危 害告知 对从业人员进行职业健 康宣传培训 使其了解其 作业场所和工作岗位存在 的危险因素和职业危害 防范措施和应急处理措施 降低或消除危害后果的 事项 1 未开展从业人员职业健康宣传培训工 作的 扣5分 2 未对全员进行培训的 扣3分 3 未 建立培训记录 档案的扣2分 记录档案不 完整 不规范的 扣2分 4 环境 与条件 为从业人员提供符合职 业健康要求的工作环境和 条件 配备与职业健康保 护相适应的设施 工具 1 从业人员的工作环境和条件不符合职业 健康要求的 扣3分 2 未给从业人员配 备与职业健康保护相适应的设施 工具的 扣2分 十三 安全文 化35分 1 安全 环境 设立安全文化廊 安全 角 黑板报 宣传栏等员 工安全文化阵地 每月至 少更换一次内容 要求企业提供开展安全文化宣传资料档案 1 未设立员工安全文化阵地的 扣5分 2 有设立员工安全文化阵地但未做到 每月至少更换一次内容的 发现一起扣1分 至本小项分值扣完为止 公开安全生产举报电话号码 通信地址或者电子邮件信箱 对接到的安全生产举报和投 诉及时予以调查和处理 检查安全生产举报 投诉电话的设置及相关措施 的落实情况及调查处理情况 1 未公开安全生 产举报电话 通信地址等信息的 每项扣1分 2 未及时调查处理 反馈相关举报 投诉的 每起扣1分 3 未建立投诉相关记录档案的 扣2分 2 安全 行为 开展安全承诺活动 检查企业开展安全承诺活动资料 1 未开展安 全承诺活动的 扣5分 2 无安全承诺活动记录 的 扣5分 编制旅客运输安全知识手 册 并发放到职工 要求企业提供企业安全知识手册 现场核查从业 人员对安全知识手册的熟悉和了解情况 1 未 编制旅客运输安全知识手册的 扣5分 2 有 编制旅客运输安全知识手册但未发放给职工的 发现一起扣2分 至本小项10分全部扣完为止 组织开展安全生产月活动 安全生产竞赛活动 有方案 有总结 抽查企业采取多种形式开展安全文化活动的文件 资料 1 未组织开展安全生产月活动 安全生 产竞赛活动的 扣5分 2 安全生产月活动 安全生产竞赛活动无方案和总结的 扣2分 对在安全工作中做出显著成 绩的集体 介人给予表彰 奖 励 并与其经济利益挂钩 检查企业表彰 奖惩的文件及相关资料 1 未 建立安全生产考核和奖惩制度的 扣5分 2 未开展 落实安全生产表彰和奖励的 扣3分 3 安全考核未列入单位绩效考核的 扣2分 十二 职 业健 康25 分 1 健康 管理 对安全生产进行检查 评比 考评 总结和交流经验 推 广安全生产先进管理方法 1 无安全生产的检查 评比 考评 总结和交 流经验记录的 扣3分 2 无推广安全生产先进 管理方法的 扣2分 十四 应急救 援85分 1 1 预预案案 制制定定 制定相应的突发事件应急预 案 有相应的应急保障措施 1 按规定建立企业应急救援制度 2 按规定制 定相应的突发事件应急预案和防范车辆事故等专 项预案 3 应急预案内容全面 措施完善 操 作性强 以上条件有任意一项不符合 本项不得 分 结合实际将应急预案分为 综合应急预案 专项应急预案 和现场处置方案 查阅企业制定的综合应急预案 专项应急预案和 现场处置方案的文件资料 1 未分别制定企业 综合应急预案 专项应急预案和现场处置方案的 每项扣2分 2 制定的相关预案 方案不符合 实际操作要求的 扣2分 应急预案与当地政府预案 保持衔接 报当地有关部门备 案 通报有关协作单位 检查企业应急预案是否与当地政府预案保持衔接 是否报有关部门备案 是否通报有关协作单位 1 应急预案未与当地政府 行业主管部门预 案保持衔接的 扣5分 2 未与协作单位建立 联动机制的 扣3分 3 未上报当地有关部门备 案的 扣2分 定期评审应急预案 并根据 评审结果或实际情况的变化进 行修订和完善 查阅企业定期评审应急预案的相关文件资料 1 未定期评审应急预案的 扣5分 2 无定期评 审记录或相关负料的 扣3分 3 应急预案修 订情况未记录归档的 扣2分 2 预案 实施 开展应急预案的宣传教育 普及生产安全事故预防 避险 自救和互救知识 查阅企业开展应急预案的宣传教育等活动资料 未开展应急预案的宣传教育或全体员工受教育率 低于99 扣5分 开展应急预案培训活动 使 有关人员了解应急预案内容 熟悉应急职责 应急程序和应 急处置方案 查企业预案培训资料 抽查 询问从业人员是否 了解预案内容 熟悉应急职责 程序和处置方案 未对应急指挥人员 专兼职应急队伍及其他相 关人员进行应急预案培训或受训率低于99 扣5 分 发生事故后 及时启动 应急预案 组织有关力量 进行救援 并按照规定将 事故信息及应急预案启动 情况报告有关部门 l未按照规定要求逐级上报事故信息及 应急预案启动情 况的 扣5分 2 上报的事故信息不准 确 不及时 不真实的 扣5分 3 应急 队伍 建立与本单位安全生产 特点相适应的专兼职应急 救援队伍 或指定专兼职 应急救援人员 未建立与本单位安全生产特点相适应的专 兼职应急救援队伍 或指定专兼职应急救 援人员的 扣5分 十三 安全文 化35分 2 安全 行为 组织应急救援人员日常 训练 查阅应急救援队伍花名册 服务协议等资 料 抽查企业开展救援人员日常训练的活 动记录 抽查询问应急救援人员是否熟悉 和了解所从事的工作 1 无应急救援队伍 名册的 扣3分 2 未组织开展应急救援 人员日常训练和演练活动的 扣 2分 3 抽查应急救援人员 不熟悉相关 专业救援知识的 每人次扣1分 4 应 急装备 按照应急预案的要求配 备相应的应急物资及装备 查阅应急物资及装备登记台帐 日常检查 维护记录 现场检查应急物资及装备 1 未建立应急物资及装备台帐的 扣5分 登记台帐 日常检查 维护记录等资料不 完整 不规范的 扣1 3分 2 未及时补 充和添置应急物资与装备的 扣2分 建立应急装备使用状况 档案 定期进行检测和维 护 使其处于良好状态 查阅应急装备使用状况档案 检查应急装 备是否定期检查和维护 1 未建立应急 装备使用状况档案的 扣3分 2 未定期 检测和维护的 扣2分 3 应急装备破损 或无法使用的 扣2分 5 应 急演练 按照有关规定制定应急 预案演练计划 并按计划 组织开展应急预案演练 查阅企业制定的应急预案演练计划及开展 的预案演练活动的资料 1 按规定建立 应急预案演练计划 演练预期目的 参与 对象 组织指挥 联动单位 演练步骤等 内容 2 定期组织开展应急预案演练 以上条件有任意一项不符合 本项不得分 应急预案演练结束后 对应急预案演练效果进行 评审 撰写应急预案演练 评审报告 分析存在的问 题 并对应急预案提出修 订意见 查阅应急预案演练评审报告 1 无演练总 结 评审报告及应急预案修订方案的 缺 一项扣1分 2 未组织应急预案演练效果 评审的 扣2分 3 未对存在问题进行分 析并整改的 每起扣1分 4 未及时修 订应急预案方案的扣2分 十五 事故报 告调查 处理50 分 1 事 故报告 发生事故及时进行事故 现场处置 按相关规定及 时 准确 如实向有关部 门报告 没有瞒报 谎报 迟报情况 查看企业发生生产安全事故后是否如实上 报事故情况 1 事故发生后及时进行现场 处置 2 按规定及时和逐级上报有关部门 3 事故情况上报真实 无瞒报 谎报 迟报情况 以上条件有任意一项不符合 本项不得分