化工生产企业安全生产检查表.xls

附附件件 化工生产企业安全生产检查表 被检查单位名称 被检查单位地址 主要负责人联系电话 序号检查内容检查方式检查要求 检查结果 是 否评价 一一 基基础础安安全全管管理理内内容容 1 1 安安全全生生产产责责任任制制 是否建立 健全以下安全生产责任制度 并以文件形式下发 1 主要负责人安全生产责任制 查企业是否下发文件 有无安全生产责任 制文本 责任制文本是否结构完整 条 理清楚 责任明确 2 分管负责人安全生产责任制 3 安全管理人员安全生产责任制 4 岗位安全生产责任制 5 职能部门安全生产责任制 2 2 安安全全管管理理机机构构 1 设置专门安全生产管理机构并配备符 合规定的专职安全管理人员 查相关文件机构设置和人员配备符合要求 3 3 组组织织制制定定安安全全生生产产规规章章制制度度 操操作作规规程程和和应应急急救救援援预预案案 是否制定以下安全生产规章制度 并以文件形式下发 1 安全教育培训制度 查企业下发的文件及 安全生产规章制度文 本 文本结构是否完整 条理清楚 规定明确 2 安全生产奖惩制度 3 安全会议制度 4 安全检查制度 5 隐患整改制度 6 安全设施 设备管理制度 7 作业场所防火 防爆 防毒管理制度 8 作业场所职业卫生管理制度 9 劳动防护用品 具 管理制度 10 事故管理制度 11 是否制定岗位操作安全规程 安全操 作法 以文件形式下发 并在相应 岗位上公示 查企业下发的文件和 有无岗位安全操作规 程文本 文本结构是否完整 条理清楚 规定明确 12 事故应急救援预案并报当地安监部门 备案 查应急救援文本及备 案注明 应急救援预案结构完整规范 应急救援组织或指定兼职应急 救援人员明确 物资和器材按 规定配备 明确定期组织演练 能定期修改完善 4 4 安安全全管管理理台台帐帐 根据企业制定的有关安全生产规章制度 查看对应的台帐 记录 检查企业安全生产规章制度的落 实情况 1 安全会议台帐 检查台帐 根据制度定期召开会议 主要 领导亲自参加 会议议题明确 决定落实到位 2 安全检查台帐 根据制度定期组织检查 检查 结果登记清楚 发现问题应记 录解决期限和结果 主要负责 人要定期参加安全检查 3 隐患整改台帐 检查台账 完整记录隐患整改期限 内容 责任人和整改结果 4 安全设施登记 维护保养及检测台帐记录完整 规范 5 特种设备登记及检测 检验台帐记录完整 规范 6 职业卫生检测台帐记录完整 规范 7 动火 进入受限空间等8大危险作业 票证记录 记录完整 规范 8 事故管理台帐 事故及未遂事故发生时间 地 点 上报 原因 处置方法 责任追究记录完整 9 安全费用投入台帐 隐患整改 安全培训 安全评 价等费用列支清晰 10 重大危险源登记档案查重大危险源档案 记录重大危险源及有关安全措 施 应急措施等内容 并报安 监部门备案 11 应急救援预案演练记录查演练记录 记录演练时间 内容 评价和 总结 5 5 安安全全培培训训教教育育 企业主要负责人 安全管理人员 相关从业人员是否进行安全培训教育 是否具备相应资格 1 主要负责人和安全管理人员是否经有 关主管部门考核合格 并取得安全资 格证书 查主要负责人 安全 管理人员资格证书 在有效期内 2 特种作业人员是否经专门安全作业培 训 并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资 格证书 在有效期内 3 其他从业人员是否经相关知识的教育 和培训并考核合格 查相应教育培训记录 应提供每一名培训人员姓名 工种 培训时间 培训内容 考核成绩 本人签字等记录 4 采用新工艺 新技术 新材料或使用 新设备 是否对从业人员进行专门的 安全教育和培训 查相应教育培训记录 5 换岗 离岗6个月以上从业人员是否 经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录 6 新职工入厂三级安全教育培训情况 二二 企企业业执执行行与与遵遵守守安安全全生生产产行行政政许许可可和和备备案案情情况况 1是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件 2是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照 查验证照是否具备 许可事项 是否属实 是否在有效期内 3 危险化学品建设项目是否经设立安全 审查 查建设项目安全审查 批准书 意见书 查验证照是否具备 是否在有 效期内 4 危险化学品建设项目是否经安全设施 设计审查 查安全设施设计审查 审批文件 查验证照是否具备 5 危险化学品建设项目是否经安全设施 竣工验收 查安全设施竣工验收 审批文件 查验证照是否具备 6 危险化学品生产企业是否领取安全生 产许可证 查安全生产许可证 查验证照是否具备 许可事项 是否属实 是否在有效期内 7 危险化学品建设项目试生产 使用 方案是否已报安监部门备案 查备案文件 查验是否具备 是否在有效期 内 8 是否定期开展安全评价 安全评价报 告是否已报安监部门备案 查备案文件查是否具备 是否在有效期内 9企业的危险化学品是否已登记 查危险化学品登记材 料 查验证照是否具备 登记事项 是否属实 10 生产 储存 使用剧毒化学品的企业 是否具有环保部门的批文 查批准文件 查验是否具有批文 批准的剧 毒品品名 数量是否与实际一 致 是否在有效期内 11 构成重大危险源的单位 是否对其重 大危险源进行评估 并报安监部门备 案 查备案文件 查验证照是否具备 许可事项 是否属实 是否在有效期内 12 企业转产 停产 停业或解散的 其 危险化学品的生产或储存设备 库存 产品及生产原料的处置方案是否已报 安监部门备案 查备案文件 查验证照是否具备 许可事项 是否属实 是否在有效期内 13 生产第一类非药品类易制毒化学品的 企业是否取得非药品类易制毒化学品 生产许可证 生产第二类 第三类非 药品类易制毒化学品的企业是否进行 非药品类易制毒化学品生产备案 查非药品类易制毒化 学品生产许可证或备 案文件 查验证照是否具备 许可事项 是否属实 是否在有效期内 三三 现现场场安安全全管管理理情情况况 1 1 岗岗位位操操作作人人员员持持证证上上岗岗与与应应知知应应会会情情况况 岗位操作人员是否具备相应资格 是否熟悉本岗位操作规程 危险因素 防范措施及事故应急处理措施等 1 1作业人员是否持证上岗抽查作业人员 现场作业人员是否在持证名单 内 2 2 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基 础知识 抽查作业人员进行询 问 正确并熟练回复相关问题的要 点 3 3 作业人员是否熟悉有关安全生产规章 制度和安全操作规程 4 4 作业人员是否了解作业场所和工作岗 位存在的危险因素 防范措施及事故 应急措施 5 5 企业是否为从业人员配备符合国家标 准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防 护用品配备情况 现在检查操作人员劳动防护用 品佩戴 使用情况 2 2 安安全全设设备备 设设施施检检验验 检检测测情情况况 1 安全设备 设施是否有检测 检验标 签或铭牌 是否定期检测 现场抽查安全设备 设施的标签或铭牌 检查是否有标签或铭牌 记录 是否清晰可辨 3 3 安安全全评评价价报报告告中中事事故故隐隐患患整整改改措措施施的的落落实实情情况况 1 安全评价报告中提出的事故隐患整改 措施是否全部落实 对照安全评价报告抽 查整改措施落实情况 整改必须在规定期限内全部落 实到位 2 安全评价报告中描述的企业总平面布 置是否与企业现状一致 对照安全评价报告检 查企业总平面布置 根据平面布置图查验现场是否 一致 3 安全评价后企业的车间 仓库等建筑 物是否改变用途 对照安全评价报告抽 查车间 仓库等建筑 物的用途 根据评价报告实地检查是否一 致 4 企业是否存在非法生产 储存危险化 学品行为 抽查生产 储存环节现场观察 4 4 企企业业隐隐患患排排查查自自查查自自纠纠整整改改落落实实情情况况 1 企业是否进行隐患排查自查自纠 是 否发现安全生产隐患 检查企业自查自纠报 告 自查自纠是否全面落实 2 是否制定隐患整改计划 是否落实隐 患整改措施 检查企业自查自纠报 告 隐患是否在规定期限内整改完 毕 5 5 危危险险化化学学品品储储存存与与包包装装情情况况 1 危险化学品是否储存在专用仓库 危 险化学品储存仓库是否由专人管理 危险化学品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库及出入 库登记记录 危化品仓库是否专用 是否明 确专人管理 是否有出入库台 帐 仓库内危化品堆放是否留 出 五距 禁忌物是否隔离 储存 2 危险化学品专用仓库是否设有明显的 安全标志 抽查危险化学品储存 仓库中的安全标志 仓库外是否有警示标志 仓库 内储存物品 储罐 是否有标 明危险品名称 危险特性 注 意事项的标志 3 剧毒化学品及储存数量构成重大危险 源的其他危险化学品是否在专用仓库 内单独存放 是否实行 五双 保管 制度 抽查专用仓库及收发 保管记录 现在检查剧毒化学品是否单独 存放 五双 制度是否落实 4 生产 使用的危险化学品的包装物 容器是否由专业生产企业定点生产 抽查产品包装物 容 器 查验使用的包装物 容器定点 生产企业资质 5 生产的危险化学品的包装上是否加贴 或栓挂与包装内危险化学品完全一致 的化学品安全