化工工艺、设备变更管理程序.doc

化工企业化工工艺、设备变更管理程序1目的确保对人员、化工工艺、化工设备（设施）、技术等可能发生的永久性或暂时性的变化实行有计划的控制，以避免其对产品质量、人员健康、安全与环境造成有害影响。2适用范围本程序规定了变更管理的方法。本程序适用于本公司组织机构、人员、技术工艺、设备变更的管理。3职责3.1办公室、人力资源是变更管理的归口管理部门：负责制、修订变更管理程序，并监督、检查各类变更的实施、管理情况，负责本公司企业管理体系、管理制度的变更；HSE部具体负责监督、检查各类与HSE有关的变更的实施、管理情况，负责HSE管理体系、与HSE管理体系有关的管理制度的变更，负责污水处理等工艺技术的变更管理。3.2办公室负责组织机构的变更管理。3.3 人力资源负责定员和人员的变更管理。3.4技术部负责技术的改进、工艺的变更。3.5 工程保障部负责设备、设施的变更管理。3.6 生产部、采购部、质量保证部等相关单位负责组织变更管理的实施和信息反馈。4工作程序4.1变更管理的类型4.1.1管理变更管理变更包括以下几个方面：a）组织机构的变更；b）定员、人员的变更；c）技术工艺的变更；d）设备、设施的变更，4.1.2化工工艺技术变更工艺技术变更主要包括以下几个方面：a）生产装置的新建、改建、扩建；b）装置生产工艺技术路线改变；c）工艺控制指标的修订；d）首次加工的原（料）油新品种；e）化工原材料品种的变化；f）工艺技术规程、岗位操作法的改变；g）工艺报警联锁的改变。4.1.3设备、设施变更设备、设施变更主要包括以下几个方面：a）设备、设施的关键重要更新、改造；b）设备、材料的代用；c）临时的配管、接头；d）临时增加的电气设备；e）新改扩建的设备；f）电力系统及公用工程的变化；g）大机组操作规程的改变。h）设备报警联锁的改变。4.2变更的申请、审批、实施和验收4.2.1.工艺、设备的变更申请、审批、实施和验收原则上应满足4.2.24.2.5各条款要求，具体可按与该类变更相关的文件要求执行。4.2.2变更的申请申请部门提出变更申请，填写各类变更申请表格，初步论证后报变更项目主管部门审批。4.2.3变更的审批4.2.3.1变更主管部门要组织申请部门及相关部门共同进行变更的必要性、可行性分析，并负责审批，必要时报上级领导批准。4.2.3.2凡属下列情况变更，由项目主管部门组织进行危害识别和风险评价、环境因素评价。a）装置生产工艺技术路线改变并首次实施；b）工艺卡片的控制指标范围变大；c）原（料）油新品种首次加工；d）化工原材料型号、品种改变；e）工艺报警联锁切除、联锁逻辑关系改变、工艺报警联锁值变动；f）对承受较大压力且接触危险性化学药品的部件设计及类型方面的变更；g）属于操作方法，设计或配置硬件和软件、控制回路，报警和联锁等方面的变更；h）电气设计、配置方面的变更；i）在公用系统中有显著影响的设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更；j）质量、安全、环境与健康管理体系的重大变更；k）其它被认为需进行评价的变更。4.2.3.3变更申请无论是否得到批准，都应将结果及时反馈至变更申请人及其所在单位。4.2.3.4变更未通过审批，申请部门可重新办理申请或放弃变更。4.2.4变更的实施4.2.4.1工艺变更由技术部经理、设备变更由设备保障部经理组织管理，相关部门配合实施。4.2.4.2变更项目经风险评估分值在15分（含）以上，环境因素评价的分值在10分（含）以上，或被认为有必要的变更项目具体按以下实施过程进行管理：a）变更主管部门根据批复情况，安排变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；b）变更项目所在单位接到变更项目实施计划后，进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，按规定程序进行审批；c）变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位人员；d）变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的现场监督，实施过程中如有变更，则按程序办理；e）变更项目所在单位安排项目负责人、HSE管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则执行应急管理程序。4.2.5变更项目的验收完成4.2.4.2条款工作的变更项目，以及认为有必要的项目，须进行项目验收。4.2.5.1变更项目实施结束后，技术部或工程保障部组织相关部门对变更的实施情况进行验收。4.2.5.2验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。4.2.5.3验收应作出验收评价，以确定变更是否符合要求；不符合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，再次实施变更、验收和复审，作出验收评价。4.2.5.4验收合格的变更项目，由各职能部门纳入正常管理范围进行管理。4.3变更项目的培训与沟通4.3.1人力资源部组