图像传感器项目立项备案简介（总投资19000万元） (1).docx

泓域咨询MACRO/ 图像传感器项目立项备案简介图像传感器项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58869.42平方米（折合约88.26亩），其中：净用地面积58869.42平方米（红线范围折合约88.26亩）。项目规划总建筑面积94191.07平方米，其中：规划建设主体工程62436.75平方米，计容建筑面积94191.07平方米；预计建筑工程投资6848.37万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为图像传感器，根据市场情况，预计年产值35377.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15009.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6848.377362.21170.0615009.501.1工程费用万元6848.377362.2128283.201.1.1建筑工程费用万元6848.376848.3735.72%1.1.2设备购置及安装费万元7362.217362.2138.40%1.2工程建设其他费用万元798.92798.924.17%1.2.1无形资产万元418.60418.601.3预备费万元380.32380.321.3.1基本预备费万元222.62222.621.3.2涨价预备费万元157.70157.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元15009.5015009.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4160.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28283.2012995.7317461.0328283.2028283.2028283.201.1应收账款万元8484.964666.735939.478484.968484.968484.961.2存货万元12727.447000.098909.2112727.4412727.4412727.441.2.1原辅材料万元3818.232100.032672.763818.233818.233818.231.2.2燃料动力万元190.91105.00133.64190.91190.91190.911.2.3在产品万元5854.623220.044098.245854.625854.625854.621.2.4产成品万元2863.671575.022004.572863.672863.672863.671.3现金万元7070.803888.944949.567070.807070.807070.802流动负债万元24122.4113267.3316885.6924122.4124122.4124122.412.1应付账款万元24122.4113267.3316885.6924122.4124122.4124122.413流动资金万元4160.792288.432912.554160.794160.794160.794铺底流动资金万元1386.92762.81970.851386.921386.921386.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19170.29万元，其中：固定资产投资15009.50万元，占项目总投资的78.30%；流动资金4160.79万元，占项目总投资的21.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6848.37万元，占项目总投资的35.72%；设备购置费7362.21万元，占项目总投资的38.40%；其它投资798.92万元，占项目总投资的4.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15009.50+4160.79=19170.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19170.29127.72%127.72%100.00%2项目建设投资万元15009.50100.00%100.00%78.30%2.1工程费用万元14210.5894.68%94.68%74.13%2.1.1建筑工程费万元6848.3745.63%45.63%35.72%2.1.2设备购置及安装费万元7362.2149.05%49.05%38.40%2.2工程建设其他费用万元418.602.79%2.79%2.18%2.2.1无形资产万元418.602.79%2.79%2.18%2.3预备费万元380.322.53%2.53%1.98%2.3.1基本预备费万元222.621.48%1.48%1.16%2.3.2涨价预备费万元157.701.05%1.05%0.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15009.50100.00%100.00%78.30%5建设期间费用万元6流动资金万元4160.7927.72%27.72%21.70%7铺底流动资金万元1386.939.24%9.24%7.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.36%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度170.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29700.5229700.5262436.7562436.754993.561.1主要生产车间17820.3117820.3137462.0537462.053096.011.2辅助生产车间9504.179504.1719979.7619979.761597.941.3其他生产车间2376.042376.043621.333621.33299.612仓储工程6301.386301.3820640.3120640.311200.562.1成品贮存1575.351575.355160.085160.08300.142.2原料仓储3276.723276.7210732.9610732.96624.292.3辅助材料仓库1449.321449.324747.274747.27276.133供配电工程336.07336.07336.07336.0721.993.1供配电室336.07336.07336.07336.0721.994给排水工程386.48386.48386.48386.4819.674.1给排水386.48386.48386.48386.4819.675服务性工程3990.883990.883990.883990.88232.135.1办公用房1982.491982.491982.491982.49129.805.2生活服务2008.392008.392008.392008.39136.626消防及环保工程1125.851125.851125.851125.8573.676.1消防环保工程1125.851125.851125.851125.8573.677项目总图工程168.04168.04168.04168.04146.677.1场地及道路硬化11153.902411.062411.067.2场区围墙2411.0611153.9011153.907.3安全保卫室168.04168.04168.04168.048绿化工程4574.90160.12合计42009.2294191.0794191.076848.37（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费7362.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量469156.36千瓦时，折合57.66吨标准煤。2、项目年总用水量19520.02立方米，折合1.67吨标准煤。3、“图像传感器项目投资建设项目”，年用电量469156.36千瓦时，年总用水量19520.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.33吨标准煤/年。达产年综合节能量20.85吨标准煤/年，项目总节能率20.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“图像传感器项目”主要从事图像传感器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性图像传感器项目选址于xxx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济合作区