保税仓库各工种岗位责任制.doc

保税仓库各工种岗位责任制目录总则第一章 各岗位、工种岗位责任制第二章 商品进出库操作规程第三章 仓库各主要岗位、工种操作标准第四章 仓库安全作业管理第五章 仓库安全保卫、防火守则总 则中华人民共和国海关有关“保税仓库”及“保税货物”的管理办法，对保税仓库及其货物作了明确的规定，保税货物从入境开始，直至转为进口或复出口的每一个环节业务都须在海关监管下进行，保税仓库的各工作人员必须严格遵守国家有关的政策，法规和海关有关法规，主动配合海关搞好监管、保关、核查、纳税等工作，为使保税仓库的工作顺利开展，使保税仓库的各项工作具体落实到每一个人，做到事事有人管，人人有专责，岗位职责分明，特制定东航进出口公司保税仓库各工种岗位责任制，有关人员必须认真执行。 第一章 各主要岗位、工种岗位责任制保管员岗位责任制第一条 严格执行商品出入库制度，要根据经海关批准的正式出入库凭证所列项目严格验收、复核，做到出入库商品的数量、品种、包装等准确无误，残损情况详细记录，交接手续清楚。第二条 商品入库要事先做好储存准备，合理安排货位，备妥苫垫物料，按照“五优仓库”的要求堆码商品，记帐、登卡、填制储存凭证、日报，做到帐卡齐全，帐、货、卡相符，悬挂货垛卡，要求做到一垛一卡。 第三条 入库商品存放要做到分区、分类、分货点、分批管理，保税商品如翻桩移仓，要及时更改仓位，防止错乱，并及时书面通知海关备案。每天工作结束后，即填报保税商品库内存货图，每月月底或必要时，填报库存报告书。 第四条 熟悉保管商品的性能特点，加强温湿度管理，坚持每日检查记录，使保管货物在保管期间始终处于良好的状态。第五条 商品出库及时销帐、销卡，并在出库凭证上签名和批注结存数。第六条 定期盘点库存，做到帐、货、卡三相符，发现溢、缺情况和商品异变情况，及时查清原因，做好，记录，并按规定报告，不得隐瞒。一、 帐统员岗位责任制 第一条 认真积累各项业务统计资料，负责单证流转和原始记录的登记统计，及时向领导和海关等有关部门提供各项统计数字。第二条 按照保税仓库的要求，及肘汇总编制仓库的业务统计报表，做到数字准确，字迹清楚，上报及时。 第三条 根据出入库凭证，认真复核保管员填报的商品入库、出库、结存数量日报表和储存凭证，及时记帐、登卡，传递凭证；按时正确地填制费用结算清单，转交财务部门向外结算。第四条 认真做到当日帐当日清，不拖拉、不积压，记载完整，数字准确，随时核对结存数，发现问题，立即查明原因并研究解决。第五条 定期或不定期地与保管员核对帐目，必要时会同保管员盘点库存商品，做到帐、货、卡三相符。 第六条 按照保税商品的特殊要求，定期整理原始记录和单证，装订成册，妥善保存，以便查考。二、 报关员岗位责任制第一条 严格按照海关的规定，认真做好保税商品的入境、入库和转为进口、复运出口的报关工作。第二条 认真如实地填写报关单据，交验有关证件，在规定的时间内向海关办理保税商品的报关手续，要求填报准确，齐全，字迹清楚、整洁，做到单证相符，单货相符。 第三条 陪同海关查验，并负责开拆和重封货物包装、保税商品如需改变包装，应事先办妥向海关自报核准手续，并陪同海关人员在现场监督下进行。 第四条 遵守国家有关进出口的政策、法规和海关有关法规。 第五条 尊重存货单位的意愿，做好保密工作，不透露有关保税货物的情况。第六条 严格管理各种单证，妥善保管好各种单证、单据，以便查阅。 三、 收发员岗位责任制第一条 进仓商品到仓，先查对登记簿和仓库，确认仓库无误后，方可接货，并在现场监督。第二条 对入库的商品，要根据经海关批注的正式入库凭证所列项目严格验收，验收时必须把好三关“数量关、品种关、包装关”。第三条 凡从外地或外仓转来商品，性能不稳定，容易发生问题和容易霉变的商品，雨、雾天入库的商品，仓库对其性能不熟悉的商品要重点验收，严格检验，发现问题及时报仓库主管。第四条 商品出库，严禁口头提货，电话提货，附条提货，保税商品出库必须办理正式手续经海关批准。第五条 根据正式出库凭证所列项目，与备好商品进行核对，并与提货人当面交接清楚，逐项复核有无差错复核无误后方可发送。四、 门卫岗位责任制第一条 值勤时坚守岗位，严格执行人员出入库制度，对外来人员入库，必须验看证件，收留火种，做好人库登记。第二条 货物出库已必须验收门票，做好原始记录。第三条 维持出入口车辆畅通，货物进出顺利。第四条 每天业务结束，会同仓储主管，值班人员进行“三级查仓”，负责劝告非值班人员离库。第五条 夜间值勤，每小时巡逻一次，并作好记录，发现问题应保护现场，采取措施，及时汇报，当日有暴雨、潮汛、台风，应及时通知总公司值班和仓储主管，协同检查。第六条 负责保养、检查仓库消防设备，防盗设施，每半月进行一次并做好记录。 五、 仓储主管岗位责任制第一条 严格执行海关关于保税仓库的各项规定，完成公司下达的储存计划和各项经济指标。第二条 切实贯彻火种管理，安全操作，人员入库，三级查仓等安全制度，加强对职工的安全教育和消防训练，确保保税库房的商品、人身、仓库安全。第三条 严格督促、考核各类人员的工作，贯彻商品进、存、发操作规程，做到库房管理帐、卡、物三相符。第四条 组织和参与防霉保质，防台防汛、防商品霉变等工作，并按质、按量、按时完成，发现问题及时上报海关。第五条 发生各类事故，必须及时如实上报海关和上级主管部并调查处理，做到“三不放过”。六、 卸整理工岗位责任制 第一条 开工前，准备好操作工具和机械设备，并做好安全检查，妥善使用机械工具，经管的机械设备必须管好、用好、保养好。第二条 操作时，穿戴好必要的劳防用品，不违章操作，两人以上工作，步调一致，互相呼应，保证安全。第三条 商品堆桩，重不压轻，封口朝上，地唛朝外，轻装轻卸。贵重商品单独堆放，箭头朝上的商品要箭头朝上，商品折桩要核对地唛、标记。每天下班，会同收货、保管员轧桩、复核。第四条 货架整齐稳固，留足四距，货垛层次分明，不可倒置的商品箭头须朝上，苫垫妥善，堆桩完毕，轧清件数，与保管员交接清楚。第二章 商品进出存操作规程一、商品入库第一条 一切入库商品都以海关批准的正式入库的项目验收。 第二条 入库商品应认真验收。验收的目的是：检查商品在分货方或运输过程中可能发生的问题，分清发货方、运输部门与仓库之间的责任界限；了解入库商品的质量和包装状况，判明入库后可能发生的问题，以便采取适当的养护措施，保证商品安全。第三条 商品入库验收的范围是： (一) 数量验收：应对入库商品，点清件数，并核对品名，、规格、细数等项目。 (二) 质量验收：感观检查入库商品有无霉变、锈损、虫蛀、鼠咬、溶化、潮湿、污损、变形、破损等异状情况。经开箱、拆包的商品，应立即还原包装，并在包装外作出标记(出口商品，记录箱号，不作标记)。 (三) 包装验收：根据有关规定和标准，检查入库商品包装是否完整、牢固、符合规定要求；第四条 商品入库验收的一般程序是： (一) 商品送达仓库后，根据进仓凭证，先检查有无错送，然后点清件数，检验有否潮损、破损、污损，包装是否完整，并与承运部门办妥交接手续。点验时，发现破损包装商品可能外漏者，及时向海关汇报，以便当场开箱检查。 (二) 进仓凭证所列的供号、品名、规格、细数、体积、毛重等项目与商品包装外标志进行逐件查对，并抽查商品体积或抽磅毛重。 (三) 抽验商品外观质量。 第五条 入库商品经过验收，如有问题，应及时向海关汇报，然后进行处理。第六条 入库商品验收完毕，应将验收中发现的问题详细记录，并及时办好内外交接手续和帐务处理。 ，二、储存管理第一条 商品储存，应根据商品性能、包装特点、库房条件，按照分区分类保管的要求，合理安排储存场所。同一库房内储存的商品，必须符合商品性能一致、养护措施一致和消防方法一致的要求。第二条 商品堆垛，应根据安全、方便、节约的原则，留妥“四距”， 不超过库房载重量，桩脚整齐稳固，轧点方便。 “四距”的一般规定是：(一) 墙距：内墙距01至03米；(二) 柱距：01米。(三) 顶距：不少于02米。(四) 灯距：不少于06米。第三条 合理堆货、出货，操作上轻拿轻放，切实防止商品和包装损坏，易碎、易变形商品禁止脚踏和重压，不能倒置的商品，箭头标记不得倒放。发现渗漏、破损、包装损坏应及时修补加固，破包破箱不上架。第四条 储存商品原则上不得拼装堆放。第五条 每个货垛均应悬挂货卡，做到有货必有卡，卡不离垛。第六条 库房、货场的货位应安排、按顺序进行编号。编号必须有条理，易寻找；标志必须经常保持明显、清晰。商品移动货位，应随时做好移仓或移位记录。 第七条 商品出清后，扫仓地脚及废损包装，应妥善管理，并通知委托单位提回。三、 商品盘点 第一条 库存商品必须按季进行一次全面盘点。商品盘点的帐面截止一规定为每年三、六、九、十二月的十五日： 自帐面截止日期到该月月末为止完成当季的盘点工作。 第二条 商品盘点的一般程序是： (一) 帐面截止日的商品进出仓帐务当天处理完毕后，将帐册中出清的帐页全部独存，按库房分别委托单位点清库存批数，填入商品盘点情况表和商品盘点库存笔数比例表的有关栏目。 (二) 盘点商品时，应逐垛点货对卡，以卡对帐，每盘一笔在货卡或帐面上做好盘点标记，防止漏盘。 (三) 库房(货场)内的全部库存商品盘点完毕后，将盘点情况填入商品盘点情况表的有关栏目，并由盘点人签证、负卡、货相符的责任。 第三条 盘点商品一商品帐帐面结存数为准。如发现帐、卡不符，应立即查明原固。属商品帐漏记、错记或结算错误。必须根据规定手续对帐面进行调整后再作盘点的依据，并将帐务差错情况列表报公司。 第四条 计重商品按以下规定进行盘点： (一) 原垛未出动者，复核原磅码单，结码无误即作重量相符，不再复磅。 二) 帐面无件数可以控制的，分别不同情况进行处埋： 1、原垛未出动者，复核原磅码单，结码无误即作帐货相符； 2、原垛已经出动，结存量在一吨以上者，经估算或理论换算，无明显溢缺迹象，暂作帐货相符，待出清后按实结算。 3、原垛已经出动，结存量不足一吨者，应进行复磅，但经估算或理论换算无较大差额，亦可暂作帐货相符。 第五条 计件商品盘点时必须逐垛轧清，如遇货垛情况特殊，必须翻桩才能轧点，而当时又五条件翻捣者，经仓库主管批准，可暂作帐货相符列报，但必须在下次盘点前采取措施轧点清楚。 第六条 商品盘点后，发现商品品名、规格、等级、编号、数量等帐货不符的均作帐货不符统计；商品溢缺，按差错事故处理。 第七条 商品盘点时，应检查商品储存期，发现储存已满两年的久储商品应在货卡上作明显标志，并按以下规定，填报久储、异状商品催请处理单，催请委托公司从速处理。四、商品保养第一条 仓库应认真贯彻“以防为主，防治结合”的养护方针，根据库房条件、储存商品性能和入库时的情况、气候特征，及时采取各种预防措施，切实防止商品霉烂变质、溶化挥发、氧化锈蚀，虫蛀鼠咬等损失。 第二条 仓库应做好库房温度湿度管理工作。每日上、下午两次记录库内外温湿度和气候情况，据以正确采取通风、密闭、吸潮等措施，调节库房内温湿度，便之适应储存商品性能的要求。各库房的温湿度情况，应每月总统计和定期进行系统的分析，作为安排商品储存的参考。 第三条 仓库对储存商品应定期进行检查： (一) 一般情况下，每月检查一次，如遇特殊情况，随时组织检查，并做好检查记录。 (二) 检查中发现异状，应查明其性质、程度、部位和比重，除分析发生异状的原因，填写分析报告送海关和公司。第四条 仓库应保持库房、货场和环境的清洁卫生，随时清除垃圾、杂物。五、商品出库第一条 商品出库必须凭盖有海关放行章的提货单发货。委托单位隔日送交提货凭证次日提货者，仓库在接收提货凭证时，应核对交接单位所列提货凭证编号和张数，无误后在交接单上盖章。次日，凭交接单发货。第二条 仓库应对出仓凭证主项进行复核，并认真核对印签，复核无误后始能发货，数量开错或印签不符，未更正前拒绝发货。第三条 货主自提(即提货制)的商品，除根据第二十六条规定对出仓凭证进行审核外，还须检查是否盖有与提货人名称相符的背书。第四条 发货时，应将出仓凭证所列项目同货卡及商品包装外标志逐项进行核对，边对边剔，防止漏核。发货后，应当即轧清脚和结存数量。发现桩脚余数与货卡上结存数量不符，应立即查明原因，不得延误。计量商品发货，应正确过磅、抄码或理论换算，并填制码单，会同提货人签证。对于出仓需要抄码的计件商品必须认真填码的计件商品必须认真填制码单，防止漏抄、错抄。七、交接责任第一条 入库商品，由收发货员对外办理交接，办妥交接手续后，负单货相符责任。一票商品分批进仓，由几个收发货员与保管员收货记录，并相互交接清楚。 第二条 入库商品对外交接后，由收发货员和保管员办理交接，保管员发现错收商品或数量不符，由收发货员负责。第三条 仓库签出储存凭证后，发现品名、规格、等价、产地等不符或数量多缺，由保管员承担完全责任；如经查明属收发货员错收者，仍应由保管员负主要责任，收发货员次要连带责任。第四条 进仓凭证所列商品体积和毛重与实际不符，未经复查更正，由收发货员负责；拆吨错误，由帐务统计员负责。第五条 出仓凭证由帐务统计员根据第二十七、二十八条规定进行审核，并对出仓凭证无误、有效负责。第六条 保管员发货后与收发货员办理交接，收发货员发现错发、漏发、多发，由保管员负完全责任。 第七条 提货单位提取商品离库后，发现错发事故，由收发货员完全负责；如经查明属保管员错发者，仍应由收发货员负主要责任，保管员负次要连带责任。第八条 一票商品分批出仓，由几个保管员轮班发货，几个收发理货员轮班复核，应做好出仓记录，并互相交换清楚。第三章 仓储线条主要工种操作标准一、收货员操作票标准第一条 收货操作要求：点数准确，把关认真，手续简便，签单及时。第二条 收发操作程序： (一) 商品送到仓库后，先根据进仓凭证检查有无错锗送，然后指定卸货场地， 安排苫垫用具，提出卸货要求。(二) 清点件数，检查包装，对于少量不符合验收标准的破损包装，除做好现场记录，在送货回单上注明外，还需修补完整后才能入库储存。；(三) 根据进仓凭证所列的供号、品名、规格、等级、细数、体积、毛重进行抽量丈量过磅，在进仓凭证上做好折吨记录。(四) 同送货人办理交接手续，及时签发送货回单，正常情况下做到不压单、不扣车，对于分批入库的商品，应按时做好验收记录。(五) 抽验商品外观质量和测定包装含水率。(六) 入库商品验收完毕后，应在进仓商品入库验收登记簿上逐笔做好记录，在进仓凭证上签章及盖收货日期。商品入库的验收时间最长不得超过一个工作日。二、 发货员操作标准第一条 发货操作要求：复核细致，交货迅速，交接清楚，安全质好。第二条 发货操作程序： (一) 提货制商品发货：(1)接到保管员付出的货后，发货员根据提货凭证所列的品名，规格，等级，数量等项目与商品包装外标志进行逐件核对，然后在提货凭证上签章，以负出库商品单货相符之责。(2)检查出库商品包装是否完整牢卧严格做到破包、破箱、漏桶不出门。(3)迅速将出库商品向提货人当面点交清楚，对于分批出库的商品应在出分门证上先后按时做好放行记录。(4)计重商品发货，应正确过磅、抄磅或理论换算，并填制码单，会同提货人签证。(5)商品出库后，发货人应将付讫的提货凭证在规定时间内交给帐务员登记处理。(二) 送货制商品发货：(1)对已经理货后的商品，发货员根据库调单所列的供号、品格、规格、等级、数量、地唛等项目与商品包装外标志进行逐件核对，然后在随货同行单 门票联上签章， 以负单货相符之责。(2)车辆到库装载待送商品时，必须问清商品发运去向，在核对托运单或送货通知单后，再按地区到站逐件当面交随车人员装车，做到人不离场，现场指导，防止错装、漏装。(3)商品点交清楚后，必须请随车人员在随货同行单门票联上签章和写上运输车辆车号，将此联留下归档备查，并将库调单有关联同随货同行单有关联一并交付随车人员一起送达车站(码头)。三、 保管员操作标准第一条 保管员操作要求：安排合理，作业迅速，交接清楚，安全质好。第二条商品进出仓操作程序：(一)、 商品进仓：(1) 单货核对：已经经收货员验收的商品进入仓间，保管员在组织堆垛前，应对单货进行全面核对，并检查商品外包装质量，防止差错或破损包装进入储存环节。同时可分清与收货员之间的责任界限。(2) 货位选择：根据商品的性能、体积、重量、包装特点、库存条件、分区分类的要求合理选择货位，以确保商品和库房建筑的安全，方便吞吐发运，力求节约仓库。(3) 合理堆垛：及时组织人力对入库商品进行堆垛。在堆垛过程中，保管员应现场指导，留妥四距，掌握情况。(4) 为了做到商品出库及时，避免客户久等，若在进仓操作中遇到客户提货，一般应现出仓后进仓。 (二)、 商品出库： (1) 理单：保管员在接到调运提货凭证后，先根据提货凭证的货位顺序排列理单，以便循序找货付货，缩短发货时间和路线。 (2) 核对：迅速找到应付货位，然后将提货凭证所列的项目同货卡及商品包装外标志逐项进行核对。要以单对卡，以卡对货。 (3) 销卡：经单、卡、货单核对后，在货卡上具体记载付货日期，提货凭证号码，付出件数和结存件数。销卡应规范、准确、清晰、完整。 (4) 点数：仔细点清应付商品的数量，谨防差错，操作时要坚持人不离垛，件件过目，严格执行动碰复核制。发现不符，应立即查明原因，不得贻误，以确保商品数量准确。(5) 批注代号：为衔接下道发货作业环节，保管员必须在付出商品外包装上批注代号，属提货制发货应批注帐务编号，属送货制发货应批注理货代号。 (6) 签单：应付商品按单付讫后，保管员在提货凭证上签帐和批注结存数，若属先记帐后付货的出仓手续，则要核对结存数，然后将提货凭证随出货出仓同供货员复核。 (7) 为了保证操作程序的合理， 以改善服务态度，客户自提商品的出货一般应优先于送货制商品的出货。四、保管员日常管理工作：第一条上班下班对所管理的库房进行安全检查，下雨刮风、潮汛，前后要检查 渗漏、冒水、苫垫情况，发现问题立即采取防范措施，防止商品受潮。第二条 根据“安全、方便、节约”的原则，合理使用仓容，按日正确填报空仓。第三条 按季盘点库存商品，盘点时，点货对卡，以卡对帐，做到一笔不漏，盘点工作必须在两人以上始可进行，发现帐卡或货卡不符，及时查明原因并按规定上报，不得隐瞒。第四条 每天按时记录库内外湿温度，正确启闭门窗，采取有效的养护措施，经常打扫库房，保持环境卫生。 第五条定期做好库存商品排队检查工作，发现异状做好记录，及时反映，积极防治，确保商品安全。第六条 保护商品包装完整、整洁，包装外不随写，发现残损包装，立即修补。 五、 帐统员操作标准第一条 帐统操作要求：记帐规范，日帐日清，正确及时。第二条 帐统员处理进出仓业务操作程序： (一)、 商品进仓：(1)按计划接收商品进仓预约登记，及时通知有关保管员、收货员做好商品入库准备工作。(2) 接到收货员的进仓储存凭证联后，逐批审核、登记，检查是否一单一唛，对于不符一单唛规定的，一般不予受理。(3) 及时督促保管员签发进仓证页联，对于不能在一个工作日签发帐页联的应查明原因，做好记录。(4) 接到保管员批注的帐页联后，先检查进仓日期、折吨、仓位、保管员、收货员签章是否齐全，然后签发储存凭证，迅速入帐。 (二)、 商品出库： (1) 提货人凭提货证来库提货，帐务员先检查提货凭证是否正式，合法、有效、签证、验印、核对。掌握有效期，严禁以白条代替。办理储存商品过户手续，也须按照同上要求。 (2) 登记提货单凭证号，开制商品出库出证。 (3) 保管员将货付出后，帐务员必须及时汇笼提货单，当天轧清，记载完毕，记帐应规范、完整、清晰，记帐时，发现帐面结存与保管员在出仓凭证上批注的不相符，应立即查询，不得延误。 (4) 当天汇笼出门证，归档备查。六、帐统员日常管理工作：第一条 正确、及时、完整填报统计报表，严格控制报表误差率。每季核对帐表一次，保持帐表相符。第二条 出清帐页，付讫出仓凭证和其他各项单证报表装订成册后应妥善保管，做到齐全无缺，调阅时，应办理登记手续。如需销毁，应事先编造清单，办理报批手续，经海关批准始可处理。第三条 配合仓间盘点对帐，进场检查账、货、卡是否相符，提高帐货相符率。第四条 搞好各项原始记录，按月对经济指标进行统计分析，正确反映业务动态，并提出改进意见。七、搬运工操作标准第一条 操作时，穿戴好必要的劳防用品，思想集中，安全作业，不违章操作， 保证人身安全。 第二条 托运装卸应轻拿轻放，做到不损坏商品及包装，置放在铲板上的贵重 商品或易碎商品应系上安全绳，防止商品坠毁，发现破包、破箱、漏桶不上桩、不出门。第三条 根据保管员要求堆拆垛、堆垛整齐稳固，留出“-四距”；层次分明，标 志朝上，苫垫妥善，轧数方便，拆除上下呼应， 自上而下，不抽心挖底，不倾倒货垛， 以防发生危险。第四条 积极配合保管员搞好仓容整洁，节约仓容，努力完成仓容使用定额。第四章 仓库安全作业管理第一条 堆垛货垛的基本安全要求：(1) 参加堆垛作业的操作人员，必须提高安全生产意识，增强自我保护和互相保护的意识，遵守堆垛作业安全操作规程，严禁违章操作，确保安全生产。(2) 堆垛使用货位，要做到既用足堆垛面积，又满足地面耐压条件。(3) 堆垛作业要坚持高标准，严要求，符合规定的质量标准，摆放整齐，稳固安全，达到堆垛作业一次成果，不造成危险货垛。第二条 仓库货场要标明库房，货场或货位的编号，标明货位的规划和安全操 作线，堆垛与仓库之间要根据仓库管理规定，留出墙距和株距以及安全通道(安全通道不小于2米)。 第三条 货垛下垫的高度，应根据地基标高和历史雨汛情况，符合通风散潮的要求，库房内下垫高度一般为1020公分，室外货场应相应提高。第四条 仓库堆物，不得过分集中，超过房屋设计的承受能力。第五条 货架排列整齐、牢固，货物保持一定的间距，便于取货。第六条 蹬高2米以上的货架取货时必须用人字扶梯，梯下有人监护，确保安全。第五章 仓库安全保卫防火守则一、 储存管理第一条 库房储存物资应严格按照设计单位划定的堆垛装区域和核定的存放量储存。第二条 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放，每个堆垛的面积不应大于一百五十平方米，库房内应留出二米宽的主通道，仓库内堆放物品须遵守下列规定： (一)、物品堆垛与柱墙之间应留出不