市场部物料采购管理制度.doc

市场物料采购制度1 市场物料请购/采购流程图：11市场部结案并存档1客服部常规促销物料低于安全库存量获得工程信息5市场部经办人就采购方案等与财管中心、采购中心共同协商,选出最佳方案.10财管中心结算货款1市场促销需要临时新增的物料获得工程信息3旧常规物料：市场部采购人可从公司认定的供应商清单中直接询价比较采购3新物料：市场部采购人开展询价，要货比三家，拟订采购方案。6财管中心审核并在合同上盖章7市场部跟进合同执行情况并反馈8市场部验收质量9客服部验收数量入仓12市场部每季度评估一次供应商，以决定是否列入或剔除供应商清单并抄送财管中心和采购2市场部负责人下达采购任务4市场部经办人提出请/采购单送批2 市场物料请购/采购流程说明步骤责任人程序摘要说明1市场部根据工作，内部讨论确定物料需求物料需求确定后请查询仓库库存情况，礼品及价位等还应决定是否征求经销商的意见。因促销礼品费用属经销商付款，要经得起经销商的检验。2市场部市场部负责人下达物料采购任务经办人接受采购任务后后立即按要求开展采购前期各项工作等。3市场部市场部经办人询价1、属旧（常规）物料采购，可从公司备案的供应商清单中询价选定，如果价钱不超过前批，不须货比三家，可直接询价比较提出拟办意见或合同草案（但须对市场价格的变动进行适当的调查，以确认原有价格不明显高于当前市场价格）。单价高于上一批时要说明或重新询价，如果有经销商反馈不能接受此价，则必须货比三家另行选定或降价）。如果是新物料则须货比三家询价(即取得三家以上的书面报价资料),原则是：同等价位产品中质量最优,同等质量产品中价格最优惠。然后在采购单上注明采购方案。4市场部市场部提出物料请购单采购单经办人填写请购/采购栏，注意预留好各个环节的时间，注意审批权限。（预算超出2000元以上由财务签核后送总经理审批）5市场部采购中心财管中心采购会商（审）市场部经办人将市场部负责人审批后的采购方案并附相关书面报价资料等送采购中心、财管中心审签。若有疑问，则两部门均可进行询价调查或由市场部约客户到公司进行再议价（由三部门人员共同参与）。6财管中心审核合同盖章财务审核后在合同上盖章。财务如发现异常的情况可向市场部审批人反馈。7市场部跟进合同执行情况并反馈跟进厂商执行情况，接受请购人的质询并反馈8市场部验收质量验收单上签字9客服部验收数量并入库验收单上签字10财管中心结算货款市场部按公司规定请款11市场部经办人结案存档12市场部供应商评估市场部每季度评估一次供应商，以决定是否列入或剔除供应商清单并抄送财管中心和采购中心备案。3 主要表单名称物料请购单采购单(一式三联)供应商清单(略)市场物料请购/采购单请购日： 年 月 日请 购 栏采 购 栏名称A询价厂商/单价规格B询价厂商/单价数量/单位C询价厂商/单价到仓日期前次订货厂商数量单价用途说明及其他要求拟办采购方案(建议厂商/单价/条款等,可多种备选)说明：说明：是，否，附报价单、合同条款、样品等。填单人声明：已查询无库存或低于安全库存。总金额预算： 万 仟 佰 拾 元请购采购经办人市场部负责人审批营销中心负责人审批审核监督采购/财管中心负责人是否要请总经理审批是，否。备注说明：1.经办人详细填写请购栏及采购栏，交市场部负责人审批，再交营销中心负责人审批（目前由总经理兼任此职，请总经理签字只是表示其同意办理此事，但不对采购单价等审核，采购栏的审核由采购和财务部门负责）。2. 经办人将部门负责人审批后的本单送采购和财务部门审核（依预算金额权限，如果预算超出2000元以上由财务在内打勾决定是否再送总经理审批），请提供详细的采购方案附合同草案或样品等资料备查或在说明栏内注明，所有程序完成后退单