阀门质量控制系统、环节和控制点一览表.doc

附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （设计系统） 第 37 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1设计资源检查设计人员配备数量、专业和人员资格满足要求R厂长设计人员名单1.2工作环境办公室、资料室面积满足要求R厂长固定资产台账1.3设备和设施计算机、复印机、晒图机等满足要求R厂长设备台账1.4设计资料设计规程、规范和相关软件满足要求R技术主管设计资料清单22.1设计策划检查策划依据设计任务书的充分性、适宜性H技术主管设计任务书2.2策划输出阶段和职责划分，评审验证安排H设计责任工程师设计方案、计划33.1设计输入审查输入的充分性产品功能、法律法规、类似设计等W技术主管设计任务书等资料3.2输入的适宜性要求是否清楚、完整，不应有矛盾W技术主管设计任务书等资料44.1设计输出检查输出的充分性产品特性、接收准则、采购生产要求H设计责任工程师图纸、技术文件4.2输出的适宜性满足设计输入的要求H设计责任工程师图纸、技术文件55.1设计评审检查评审的充分性对各设计阶段进行评审W技术主管评审记录5.2评审的适宜性识别问题并提出必要的措施W技术主管评审有关措施记录66.1设计验证检查验证的有效性验证方法、过程W技术主管验证记录6.2验证结果验证结果及有关措施的落实W技术主管验证有关措施记录77.1设计确认检查确认的及时性在产品交付前确认W技术主管确认记录7.2确认的有效性确认的方法、存在问题的处理H设计责任工程师确认有关措施记录88.1设计更改检查更改过程控制更改的评审、验证和确认安排和落实W技术主管更改控制记录8.2更改评审结果更改评审结果及有关措施的落实H设计责任工程师确认有关措施记录附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （材料系统） 第 38页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1材料采购审核批准供方选择、评价评价准则：包括生产、质保、检测能力、交付期、价格等；H材料、工艺和焊接责任工程师，采购部部长；供方评价表、合格供方名单；1.2供方控制产品和服务质量跟踪，再评价；H同上跟踪及再评价记录1.3采购信息采购信息的充分性，包括规格、型号、材质、标准、技术条件和数量等R工艺、焊接责任工程师；材料采购计划1.4合同签订与审批重要及大宗物资合同签订、审批W总经理购货合同22.1材料（外协件）验收检查质量证明文件质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据准确符合要求；R检验员、材料责任工程师；材料质量证明文件和资料2.2一般质量检查规格、型号、外观质量、数量等；R检验员材料验收入库通知单2.3材质复验、铸件无损检测理化性能与标准的符合性；铸件与标准的符合性W材料、检验责任工程师；无损检测责任工程师委托单、理化检验报告；无损检测报告2.4材料的标识产品和监视测量状态标识R检验员入库通知单、材料标识跟踪卡；3代用会签材料代用的审批设计、材料、工艺、焊接工程师会签H材料计划员材料代用申请单44.1贮存保管发放定期检查材料贮存贮存环境、分类、分区、隔离要求；W仓库保管员仓库物资贮存存置图4.2材料保管账卡物相符，定期盘点，标识完好；H仓库保管员台账、标识卡和实物4.3材料发放标识移植，发料及可追溯性记录齐全R仓库保管、检验员产品材料标识跟踪卡55.1外协外包检查生产外协外协供方评定、签订合同、现场检验；R工艺、检验责任工程师；合格供方名单、外协合同5.2检验外包供方评定签约，现场审核、检验报告；R工艺、检验责任工程师；合格供方名单、外协合同附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （工艺与工装系统） 第 39 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1工艺文件控制审核批准设计图纸按标准、顾客要求转换成图纸R设计责任工程师图纸1.2图纸审核尺寸、工艺性、标准化审核R工艺责任工程师图纸1.3工艺文件编制根据设备、人员素质编制专用、通用工艺文件R工艺责任工程师公司有关通用和专用工艺文件1.4图纸、工艺文件审批工艺文件的可行性、经济性进行审查批准W技术主管图纸、工艺规定、工艺卡1.5工艺文件更改工艺文件更改更改理由确认、相应技术措施R工艺责任工程师工艺文件更改通知单1.6工艺监督在工艺实施过程，监督工艺执行情况R工艺责任工程师、检验员各种检验记录22.1工装控制审核批准检查工装设计先进性、可靠性、经济性R工艺责任工程师工装图纸2.2工装设计审批对工装设计图纸进行审核批准W技术主管工装图纸2.3工装管理建立台账、编号标识、定期检查R工艺责任工程师、保管员工装、模具台账和实物2.4工装验证验证可靠性、精密度、变形情况；W工艺责任工程师工装验证记录、模具返修和报废单33.1产品制造过程检查关键工序、特殊过程人员资格、设备能力、工艺作业文件的确认；W工艺责任工程师员工培训记录、操作证、设备检查认可记录，批准的工艺文件3.2作业环境控制场地清洁、无粉尘、通风良好、通道畅通、“三区”管理R技术主管有关规章制度3.3安全和文明生产安全操作规程、环保、工业卫生、三废排放和噪声控制、设备定置管理；R技术主管有关规章制度附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （焊接系统） 第 40页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1焊接材料审批焊材验收质量证明书、外观检查R焊接责任工程师、检验员焊材入库通知单1.2保管焊条库环境温、湿度控制R保管员、检验员焊材库温、湿度记录1.3烘干烘干设备、工艺和焊材标识控制R保管员、检验员焊材烘干记录1.4发放与回收发放、回收记录控制、回收及不合格焊条控制R保管员、检验员焊材领用回收记录22.1工艺文件审核WPS编制正确性、合理性、先进性、经济性H焊接责任工程师焊接工艺规程、工艺卡2.2WPS贯彻实施现场指导，正确实施R焊接责任工程师焊工作记录33.1工艺评定审批工艺评定指导书内容齐全、准确、具有可操作性R焊接责任工程师工艺评定指导书3.2评定试验试验记录的真实性、有效性R无损检测、理化责任工程师无损检测、理化报告3.3评定报告审批资料齐全、正确H焊接责任工程师焊接工艺评定报告44.1焊工管理审查培训及日常管理通过培训考核、持证上岗，日常业绩管理H焊接责任工程师持证焊工一览表、焊工焊绩记录55.1焊接设备检查设备维护、仪表检定设备维护保养情况、设备完好率、电流、电压、气体流量计周期检定W设备、计量责任工程师完好率、检定合格证66.1焊接作业检查焊工标识、焊缝外观检查焊工标识或记录、外观质量记录和确认；R有证焊工、检验员焊工工作记录、检验记录6.2焊缝返修按工艺返修R焊接责任工程师焊接返修规程、记录6.3超次返修分析原因，制定可靠返修工艺H焊接责任工程师超次返修工艺和返修记录；附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （无损检测系统） 第 41 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1无损检测质控人员资格培训审查人员资格按锅炉压力容器无损检测考核规则，进行培训、考核，取得PT、RT资格的级人员R无损检测责任工程师资格证书、NDE人员一览表22.1无损检测外协评价控制外协单位及人员资质外协单位的资质，包括设备、经历和质量情况，人员的资质，工作经历W无损检测责任工程师外协单位、NDE人员的资格证书复印件2.2无损检测工艺无损检测工艺的适用性、审批情况R无损检测责任工程师NDE技术规范2.3探伤设备、设施探伤设备、设施的鉴定情况R无损检测责任工程师设备台账、鉴定记录2.4外协供方选择、评审与签约选择和评审的准则、合格外协供方名单，外协协议；H无损检测责任工程师技术主管外协供方选择和评审的准则、合格供方名单33.1NDE委托审核NDE委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性；RNDE责任工程师NDE委托单44.1NDE实施检查审核NDE实施对外协单位NDE实施情况进行检查WNDE责任工程师检查记录4.2底片及报告对底片进行复评、对报告进行审核RNDE责任工程师对底片、报告复评和检查的记录4.3底片及报告的保存复核DNE记录、报告、底片的完整性和正确性，贮存环境的符合性；RNDE责任工程师、技术主管NDE存档文件清单、环境控制记录；附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （热处理系统） 第 42 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1外协评价控制供方评价与选择供方评价与选择准则、供方能力调查、评价、质量跟踪、再评价；W热处理责任工程师供方调查、评价、质量跟踪、再评价腾记录1.2热处理供方的确定与签约确定热处理供方、编制合格供方名单、热处理外协合同的充分性和有效性H热处理责任工程师技术主管合格供方名单、热处理外协合同1.3记录审核评价热处理温度时间曲线、工件检验记录R热处理责任工程师热处理温度时间曲线、工件检验记录；22.1委托审核热处理委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性；R热处理责任工程师NDE委托单33.1热处理实施审核热处理实施对热处理实施情况进行检查R热处理责任工程师热处理工资格证书、热处理操作记录、工件检验记录3.2质量证明文件的审核质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据准确符合要求；R热处理责任工程师质保书、合格证、出厂检验等资料3.3热处理件复检对热处理件进行抽检，查是否与要求相符合H热处理责任工程师抽检记录3.4记录评价、归档记录的正确性、完整性、贮存环境；R热处理责任工程师检查记录、报告，环境控制记录附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （质量检验系统） 第 43 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1检验准备审查检查编制和准备检验文件检验规程编制的适宜性、有效性，图纸、标准和工艺文件准备充分性R检验责任工程师阀门有关检验规程1.2编制检验表单控制有效满足检验要求，方便生产R检验责任工程师检验有关表单、卡1.3计量器具的选择和检定计量器具的精度符合测量要求、计量器具的周检情况R计量责任工程师合格证、检定记录1.4人员配备能力、实践经验及持证情况R厂长检验人员名单22.1进货、外协产品检验审批检查原材料验收及复验质量证明书、出厂资料、规格、型号尺寸核对，材质理化试验复验H检验员、理化责任工程师入库验收记录、理化复验报告2.2外协件检验外观及理化抽样试验合格后，提货和验收；R检验员检验记录33.1过程检验检查下料检验材质、规格型号、尺寸、标识H检验员产品材料标识跟踪卡、检验记录3.2首件检验尺寸、光洁度、标识、防护R操作人员首件自检记录3.3另部件检验尺寸、光洁度、标识、防护R检验员另部件检验记录3.4总装检验与图纸要求的符合性、配合、操作性R检验员总装检验记录44.1成品检验审批检查水压试验密封性、动作可靠性H检验员水压试验报告4.2油漆油漆的颜色、品种、漆厚，油漆防护W检验员油漆检验记录4.3印标记厂标、产品标识、安全及认证标记W检验员实物4.4不合格品处理标识、隔离、记录、报告、评审、处置、再检验。H检验员、检验责任工程师、技术主管不合格处理报告、记录4.5出厂检验审批检查包装包装标识、装箱单、产品防护W检验员、检验责任工程师成品检验记录、包装单4.6出厂文件各种验收单、检验记录、理化试验报告、NDE记录、热处理、焊接检验记录、合格证W检验责任工程师成品检验记录、出厂资料检验记录附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （理化试验系统） 第 44 页 共 46页序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料11.1理化试验外协评价控制外协单位选择与评价供方评价与选择准则、供方能力调查、评价、质量跟踪、再评价；R理化责任工程师供方能力调查表1.2外协单位确定与签约确定理化试验供方、编制合格供方名单、理化外协合同的充分性和有效性H理化责任工程师、业务主管合格供方名单、外协合同1.3试样验收、报告审核试样验收、理化试验报告的审查R理化责任工程师试样、报告22.1试验委托检查试验委托单试验项目内容齐全、试样标识方法、应达到的标准和要求明确；R检验责任工程师理化试验委托单33.1试样制备检查试样检查取样方法和部位、试样的数量、加工尺寸符合要求R检验员图纸及实物44.1试验报告检查理化试验按标准方法进行试验、原始记录齐全R理化试验人员理化试验原始记录4.2试验报告评审数据齐全、结论准确H理化责任工程师理化试验报告4.3试样、报告归档力学性能试样、试验报告及时归档W理化责任工程师试样、报告附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表 （设备系统） 第 45 页 共 46页序号控制环节控 制 点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料1.1设备管理检查验证采购与验收采购与验收、安装调试控制；R设备责任工程师合格证、说明书、安装调试记录等资料11.2建立档案与台账设备台账、档案建立的及时性、完整性、准确性；R设备责任工程师设备台账、设备档案1.3设备检修计划与实施年度检修计划的充分性、适宜性及编、审、批控制；检修计划实施的有效性；R设备责任工程师、设备维修人员设备年审、维修、保养、计划、维修记录1.4设备操作人员培训、考核取证情况、持证上岗；R设备责任工程