深基坑（高边坡）工程质量安全专项检查用表.doc

附件1（基坑、边坡）表一 深基坑（高边坡）工程质量安全专项检查用表一基本情况工程名称工程地点施工许可证编 号支护结构类型基坑设计深度/目前开挖深度基坑占地面积开工日期工程进度建设单位基坑施工单位基坑设计单位监理单位检查项目扣分标准应得分实得分二质量安全行为1、深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；设计和施工方案有没有报我站审查；设计变更是否手续完善；是否对周边建筑物或管线进行了调查；1、深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；设计和施工方案有没有报我站审查；a设计和施工方案没有经过专家审查的扣2分；b有经过专家审查，但不是建设局专家库的专家扣1分；c设计和施工方案未报我站进行施工许可审查的扣2分；d设计变更手续不完善的扣2分e没有对周边建筑物或管线进行了调查的扣2分。；a. 设计和施工方案没有经过专家审查的扣6分；b. 有经过专家审查，但不是建设局专家库的专家扣2分；c设计和施工方案未报我站进行施工许可审查的扣2分；862、实行深基坑工程安全报告制度情况2、实行深基坑工程安全报告制度情况a发现险情没有立即报告的扣6分；b周报不及时的扣2分；c周报内容准确性差的扣2分。；a. 发现险情没有立即报告的扣6分；b周报不及时的扣2分；c周报内容准确性差的扣2分；663、是否有深基坑工程应急预案；有没有进行应急预案演练；3、是否有深基坑工程应急预案；有没有进行应急预案演练；a没有应急预案扣6分；有应急预案但内容不全或没有针对性扣2分；b有应急预案但没有预演或应急必要的应急物资没有准备扣2分；a.没有应急预案扣6分；有应急预案但内容不全或没有针对性扣2分；b.有应急预案但没有预演或应急必要的应急物资没有准备扣2分。；664、当监测数据达到预警值时，提请设计复核。当监测数据达到控制值时立即组织专家进行安全评估。4、当监测数据达到预警值时，提请设计复核。当监测数据达到控制值时立即组织专家进行安全评估；。a监测数据达到设计控制值没有组织专家评审扣4分；b监测数据达到设计预警值没有设计复核意见扣3分。；a. 监测数据达到设计控制值没有组织专家评审扣4分；b监测数据达到设计预警值没有设计复核意见扣3分；665、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录。a建设单位没有配专人巡查扣2分，有巡察没记录没有巡查记录扣1分；b施工单位没有配备专人巡查扣2分，有巡察没记录没有记录扣1分。；46、监理单位是否执行监督、检查，关键工序是否旁站；施工单位是否向操作班组和工人进行详细的安全技术交底；5、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录。；a监理单位没有严格执行监督、检查，关键工序没有旁站，扣2分；b施工单位没有向操作班组和工人进行详细的安全技术交底，扣2分。；a.建设单位没有配专人巡查扣2分，没有巡查记录扣1分；b. 施工单位没有配备专人巡查扣2分，没有记录扣1分；44三现场实物质量安全情况1、基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，是否严禁超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；支撑体系或锚杆体系是否按设计进行施工；钢围檩或锚杆腰梁架设是否稳定符合设计要求；拆撑过程是否按设计和施工方案要求进行；1、基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，严禁超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；a基坑开挖严重超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖的扣4分；一般的未严格分层分段开挖，支撑不及时的扣2分；b支撑体系或锚杆体系没按设计进行施工，扣2分；c钢围檩或锚杆腰梁架设不稳定符合要求，扣2分；d拆撑过程没有按设计和施工方案要求进行，扣2分。；a.基坑开挖严重超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖的扣4分；b.一般的未严格分层分段开挖，支撑不及时的扣2分；1062、基坑周边超载是否超过设计要求；2、基坑周边超载是否超过设计要求；a基坑周边超载或堆载处引起基坑变形加大或地面已有裂缝扣4分；b基坑周边一般堆载，有可能超载扣2分；a基坑周边超载或堆载处地面已有裂缝扣4分；b基坑周边一般堆载，有可能超载扣2分。；463、现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝；3、现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝；a有明显变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分。；a有明显变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；464、观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝；4、观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝；a有变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分。；a. 有变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b. 有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；465、观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重；施工单位是否按设计要求设置有效的降、排水设施；5、观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重。；a基坑内外积水严重或坑壁漏水严重扣4分；b施工单位没有按设计要求设置有效的降、排水设施，坑壁漏水扣2分。；a基坑内外积水严重或坑壁漏水严重扣4分；b基坑内外排水不畅，坑壁漏水扣2分；66四监测情况1、检查是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；是否进行了施工单位的施工监测；1、检查是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；a没有第三方监测的扣34分；b监测方案未经监理审批扣3分；c监测方案未经设计审批扣2分；d没有施工单位的施工监测扣2分。；a没有第三方监测的扣6分；b监测方案未经监理审批扣3分；c监测方案未经设计审批扣2分；662、检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求；2、检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求；a监测项目缺一项扣1分；b监测频率不足按每周期缺少天数计，一天扣1分。；a监测项目缺一项扣1分；b监测频率不足按每周期缺少天数计，一天扣1分；663、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值；3、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值；a坑顶水平位移、结构内力监测值超设计控制值的扣5分；超预警值的扣3分；b其它项目超设计要求的扣2分。；a坑顶水平位移、结构内力监测值超设计控制值的扣5分；超预警值的扣3分；b其它项目超设计要求的扣2分；664、监测成果是否规范，是否报告及时。4、监测成果是否规范，是否报告及时。；a监测成果不规范，没有测点平面图，没有曲线图、没有监测结果分析的每项扣2分；b监测结果提供不及时的每天扣2分。；a监测成果不规范，没有测点平面图，没有曲线图、没有监测结果分析的每项扣2分；b监测结果提供不及时的每天扣1分；46五检测检验1、主要原材检验报告；主要成品半成品出产合格证明；1、主要原材检验报告；主要成品半成品出产合格证明；a主要原材料没有检验报告的每份扣2分；b主要成品半成品没有出产合格证明的每份扣2分。；a主要原材料没有检验报告的每份扣2分；b. 主要成品半成品没有出产合格证明的每份扣2分；462、土钉、锚杆抗拔力检验报告；2、土钉、锚杆抗拔力检验报告；a施工过程中没有及时进行检验的扣3分；b检验不合格的扣4分。；a施工过程中没有及时进行检验的扣3分；b检验不合格的扣4分；663、支护结构质量检验检测报告。3、支护结构质量检验检测报告；a支护结构没有及时进行监测检测的扣3分；b监测检测不合格的扣4分。；a支护结构没有及时进行监测的扣3分；b监测不合格的扣4分；66合 计合计六检查小结1、安全隐患内容：2、是否按关于进一步加强建筑安全生产工作的紧急通知（深建质安2011139号）组织施工3、安全隐患判断：无安全隐患 ； 一般安全隐患 ； 重大安全隐患 4、整改措施、整改期限、联系人：建议：排查检查人签名：建筑深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动具体实施方案9月20日，我市龙岗区发生死亡434人的特大火灾事故，该事故是继南山“2.27”事故后又一特大火灾事故，死亡人数之多，教训之惨痛，再次给我们敲响了警钟。为全面贯彻落实市建设局深圳市建筑施工与燃气安全隐患百日大排查行动工作方案（深建字2008【2008】181号），预防深基坑（高边坡）工程质量安全事故的发生，经研究决定，迅速开展深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动，并制定具体行动方案如下：一、组织领导成立我站深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动领导小组，由高 泉站长任组长，刘绪普总工总工程师、黄圭峰总工办主任（总工办）任副组长，汪全信、张承珍、三 黄圭峰、秦绍元、张承珍、汪全信、张 伟、许维宁、郑晓生、谢卫兵、饶彩琴为小组成员。二、排查方式、工作分工、时间要求及依据（一）排查方式：本次排查采取企业自查，我站执法检查，以及市建设局督查相结合的方式进行。1、.企业自查：各监督小组要通知深基坑工程项目的责任单位，对深基坑工程的安全隐患进行自查。自查工作由监理单位总监理工程师牵头组织，自查中各责任人要从质量安全行为、现场安全情况、监测检测情况等方面认真检查，并填写深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动自查表，由总监、项目经理签字后于10月6日之前报我站监督小组。2、.执法检查:执法检查分为监督科监督检查排查和总工办复查以及监督科日常监督检查三部分。（1）监督科排查：要求各科组织本科的监督人员对所有深基坑工程和高边坡工程实施监督排查，排查要求填写深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动监督检查表，并于10月20日交总工办。（2）总工办复查：总工办对自查和监督排查的结果进行汇总，并有针对性组织有关人员对所有存在隐患或问题的工程进行复查。复查工作于10月31日完成。（3）监督科日常监督检查：监督科在安全隐患百日大排查行动的全过程中，加强日常监督检查力度，继续做好安全隐患周报制度和周例会制度。（二）工作分工：深基坑相关监督科负责监督排查和日常监督检查工作，总工办负责全站深基坑工作协调工作。（三）时间要求：深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动从9月21日至12月31日。（四）排查依据：建设工程安全生产管理条例、危险性较大工程安全专项施工方案编制及论证审查办法、深圳市建设工程重大危险源管理办法（暂行）、加强深基坑工程监管的紧急措施（深建质安2008200848号）等法规、文件及标准。三、排查主要内容（一）质量安全行为情况，主要包括：1、.深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；2、.设计和施工方案有没有报我站审查；3、.是否有深基坑工程应急预案，有没有进行应急预案演练；4、.实行深基坑工程安全报告制度情况；5、.有关责任人单位是否实行深基坑工程巡查制度；6、.当监测数据达到预警值时，是否提请设计复核。当监测数据达到控制值时是否立即组织专家进行安全评估。（二）现场实物质量安全情况，主要包括:1、.基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，严禁超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；2、.基坑周边超载是否超过设计要求；3、.现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝；4、.观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝； 5、.观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重。(三)监测情况，主要包括:1、.检查是否有第三方监测；，是否有经审批的监测方案；2、.检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求；3、.支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值；4、.监测成果是否规范，是否报告及时。（四）检测检验情况，主要包括：1、.主要原材检验报告；2、.土钉、锚杆抗拔力检验报告；3、.支护结构质量检验检测报告。四、排查要求（一）检查人员在检查时要廉洁公正，不得与受检项目的责任主体共同用餐，不得收受礼物。（二）排查人员要高度重视本次排查行动，按照“谁检查、谁负责”的原则落实监督检查责任。（三）监督科监督检查前要检查深基坑责任单位的自查结果，发现责任单位对自查不认真或弄虚作假的要责令其改正。（四）检查中发现问题的，要及时，督促有关单位落实整改。在整改过程中，各基坑监督责任人要跟踪落实，直到整改合格为止。（五）本次使用的深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动监督检查表内容作了调整，增加了定量评分内容，检查人员要逐项认真填写，当场评出分数，并注明存在的主要隐患和整改措施；。 （六）检查小组要提前一天通知被检查项目有关责任主体。检查时，项目相关人员必须到场。（七）在百日大排查行动期间，要加强日常深基坑监督工作，严格执行安全报告制度和周例会制度，尤其对存在隐患的工程要增加监督频率，保证百日大排查行动期间不发生安全事故。六五、检查总结（一）检查人员在每项工程检查后，应当在检查表的检查小结一栏中，认真填写深基坑工程是否存在违法违规、质量安全隐患以及整改情况。各科应在10月20日前，将检查表及监督文书送交总工办。（二）根据监督检查结果，领导小组组织对存在隐患或质量安全问题项目进行复查。总工办根据检查和复查结果写出总结报告。（三）对受检工程项目由高分到低分进行排序，根据排序情况对有关工程包括施工项目经理进行通报表扬和批评。附件：1、.深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动监督检查表 2、.深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动自查表1、 深圳市建设工程质量监督总站二八年九月二十四一日 深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动监督检查表第 监督科检查人： 监督责任人： 检查日期: 一(一)基本情况工程名称工程地点施工许可证编 号支护结构类型基坑设计深度/目前开挖深度 基坑占地面积开工日期工程进度建设单位基坑设计单位基坑施工单位监理单位检查项目扣分标准应得分实得分二质量安全行为1、深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；设计和施工方案有没有报我站审查；a. 设计和施工方案没有经过专家审查的扣6分；b. 有经过专家审查，但不是建设局专家库的专家扣2分；c设计和施工方案未报我站进行施工许可审查的扣2分；62、实行深基坑工程安全报告制度情况a. 发现险情没有立即报告的扣6分；b周报不及时的扣2分；c周报内容准确性差的扣2分；63、是否有深基坑工程应急预案；有没有进行应急预案演练；a.没有应急预案扣6分；有应急预案但内容不全或没有针对性扣2分；b.有应急预案但没有预演或应急必要的应急物资没有准备扣2分；64、当监测数据达到预警值时，提请设计复核。当监测数据达到控制值时立即组织专家进行安全评估。a. 监测数据达到设计控制值没有组织专家评审扣4分；b监测数据达到设计预警值没有设计复核意见扣3分；65、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录；a.建设单位没有配专人巡查扣2分，没有巡查记录扣1分；b. 施工单位没有配备专人巡查扣2分，没有记录扣1分；4三现场实物质量安全情况1、基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，严禁超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；a.基坑开挖严重超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖的扣4分；b.一般的未严格分层分段开挖，支撑不及时的扣2分；62、基坑周边超载是否超过设计要求；基坑周边超载或堆载处地面已有裂缝扣4分；基坑周边一般堆载，有可能超载扣2分；63、现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝；有明显变形或裂缝且超警戒值的扣4分；有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；64、观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝；a. 有变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b. 有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；65、观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重；基坑内外积水严重或坑壁漏水严重扣4分；基坑内外排水不畅，坑壁漏水扣2分；6四监测情况1、检查是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；没有第三方监测的扣6分；监测方案未经监理审批扣3分；监测方案未经设计审批扣2分；62、检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求；监测项目缺一项扣1分；监测频率不足按每周期缺少天数计，一天扣1分；63、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值；坑顶水平位移、结构内力监测值超设计控制值的扣5分；超预警值的扣3分；其它项目超设计要求的扣2分；64、监测成果是否规范，是否报告及时；监测成果不规范，没有测点平面图，没有曲线图、没有监测结果分析的每项扣2分；监测结果提供不及时的每天扣1分；6五检测检验1、主要原材检验报告；主要成品半成品出产合格证明；主要原材料没有检验报告的每份扣2分；b. 主要成品半成品没有出产合格证明的每份扣2分；62、土钉、锚杆抗拔力检验报告；施工过程中没有及时进行检验的扣3分；检验不合格的扣4分；63、支护结构质量检验检测报告；支护结构没有及时进行监测的扣3分；监测不合格的扣4分；6合计六（四）检查小结1、安全隐患内容2、安全隐患判断：无安全隐患 ； 一般安全隐患 ； 重大安全隐患 3、整改措施、整改期限、联系人：监督文书编号：建议：排查人签名：深基坑（高边坡）安全隐患百日大排查行动自查表第 自查填表人检查人： 自查日期: 一(一)基本情况工程名称工程地点施工许可证编 号支护结构类型基坑设计深度/目前开挖深度 基坑占地面积开工日期工程进度建设单位基坑设计单位基坑施工单位监理单位检查项目扣分标准应得分实得分二质量安全行为1、深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；设计和施工方案有没有报我站审查；a. 设计和施工方案没有经过专家审查的扣6分；b. 有经过专家审查，但不是建设局专家库的专家扣2分；c设计和施工方案未报我站进行施工许可审查的扣2分；62、实行深基坑工程安全报告制度情况a. 发现险情没有立即报告的扣6分；b周报不及时的扣2分；c周报内容准确性差的扣2分；63、是否有深基坑工程应急预案；有没有进行应急预案演练；a.没有应急预案扣6分；有应急预案但内容不全或没有针对性扣2分；b.有应急预案但没有预演或应急必要的应急物资没有准备扣2分；64、当监测数据达到预警值时，提请设计复核。当监测数据达到控制值时立即组织专家进行安全评估。a. 监测数据达到设计控制值没有组织专家评审扣4分；b监测数据达到设计预警值没有设计复核意见扣3分；65、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录；a.建设单位没有配专人巡查扣2分，没有巡查记录扣1分；b. 施工单位没有配备专人巡查扣2分，没有记录扣1分；4三现场实物质量安全情况1、基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，严禁超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；a.基坑开挖严重超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖的扣4分；b.一般的未严格分层分段开挖，支撑不及时的扣2分；62、基坑周边超载是否超过设计要求；基坑周边超载或堆载处地面已有裂缝扣4分；基坑周边一般堆载，有可能超载扣2分；63、现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝；有明显变形或裂缝且超警戒值的扣4分；有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；64、观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝；a. 有变形或裂缝且超警戒值的扣4分；b. 有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分；65、观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重；基坑内外积水严重或坑壁漏水严重扣4分；基坑内外排水不畅，坑壁漏水扣2分；6四监测情况1、检查是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；没有第三方监测的扣6分；监测方案未经监理审批扣3分；监测方案未经设计审批扣2分；62、检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求；监测项目缺一项扣1分；监测频率不足按每周期缺少天数计，一天扣1分；63、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值；坑顶水平位移、结构内力监测值超设计控制值的扣5分；超预警值的扣3分；其它项目超设计要求的扣2分；64、监测成果是否规范，是否报告及时；监测成果不规范，没有测点平面图，没有曲线图、没有监测结果分析的每项扣2分；监测结果提供不及时的每天扣1分；6五检测检验1、主要原材检验报告；