25-持续改进、纠正和预防措施管理程序-2.doc

重庆市玮坤机械厂文件编号Q/CQ2.03-2011首次发布日期2011/1/1持续改进、纠正和预防措施管理程序版本号A生效日期2011/1/11概述1.1管理职责综合办和质管部为本过程的归口管理部门，负责持续改进的策划。各部门负责实施持续改进、纠正和预防措施。1.2目的规定持续改进的过程方法，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高。1.3适用范围适用企业内部持续改进的管理和控制。1.4相关标准条款ISO/TS 16949:2009标准8.4/8.5条款1.5术语与定义持续改进：在已达到要求的基础上减少变差、降低成本和改善服务等活动。2过程描述2.1持续改进序号流程过程描述相关部门输入活动输出决策/策划实施配合实施信息传递1改进需求收集数据分析资料各部门应将以下方面的准备持续改进的信息提交综合办，综合办应收集、汇总、识别持续改进需求：a) 方针和目标的评价结果；b) 审核结果；c) 数据分析结果；d) 纠正和预施措施结果；e) 管理评审结果；f) 合理化建议。收集和整理的信息数据分析资料综合办各部门部总经理各部门2持续改进项目的确定收集和整理的信息数据分析资料根据本公司综合办收集的准备持续改进的信息，结合管理评审结果、公司综合办讨论意见和质量状况，确定采取措施进行持续改进的项目，制定持续改进项目一览表由总经理审核，下发各部门实施。持续改进项目通常包括以下方面：a) 降低成本；b) 减少库存；c) 减少废品；d) 提高效率；f) 提高产品质量，等等。 持续改进项目一览表管理者代表综合办总经理各部门3制定持续改进实施计划持续改进项目一览表综合办组织生产、质管、供应、销售、财务、技术等部门研究、分析问题原因，制定改进措施和实施进度，形成持续改进实施计划，发放相关部门执行。持续改进实施计划管理者代表综合办总经理各部门4持续改进措施实施持续改进实施计划按持续改进实施计划规定执行改进措施，改进的结果必须形成“持续改进实施报告”提交综合办。持续改进实施报告管理者代表综合办总经理各部门5效果评价持续改进实施报告将改进后、改进前的业绩、改进目标作对比，评审改进效果，以及再改进的必要性。如需要再改进，必须重新制定和实施持续改进实施计划。持续改进实施评价报告管理者代表综合办总经理各部门6激励行动持续改进实施评审报告按本公司相关奖惩制度（如员工奖惩管理规定）的规定，对参加持续改进的人员实施一定的激励，以促进他们再一次为提高本公司业绩做出贡献。员工激励报告管理者代表综合办总经理各部门2.2纠正措施序号流程过程描述相关部门输入活动输出决策/策划实施配合实施信息传递1信息识别不合格信息及分析质管部对收集的信息，识别需做整改的原则：1.顾客抱怨、或投诉、或拒收的产品信息。2.质量事故。3.产品批量报废。4.管理失控。5.技术规范的失误、遗漏。信息识别表质管部各部门总经理2措施途径不合格信息及分析不合格信息识别责任部门依据对不合格的影响程度和风险采取相应措施：1) 对策表法。2) 8D。3) 采用PDCA改进方法。4) 顾客规定的方法。措施计划责任部门各部门3实施纠正措施过程纠正预防措施/改进表1、责任部门对不合格进行原因分析，可采用统计技术方法。2、责任部门针对不合格原因制定措施。3、责任部门制定必要防错方法。4、技术部审批后，责任部门在确定的期限内实施完成。并将纠正措施报质管部备案。5、质管部对类似过程、产品及管理等进行举一反三的整改。措施记录责任部门各部门4跟踪验证纠正措施实施记录对措施实施完毕后，质管部跟踪验证：1）质管部确认其实施效果，直到符合要求为止。2）质管部对涉及永久性更改，要责成有关部门进行文件或对管理进行更改。验证记录质管部各部门2.3预防措施序号流程过程描述相关部门输入活动输出决策/策划实施配合实施信息传递1预防措施的启动管理评审决议业务计划以下情况，必须启动预防措施：a)新项目、新产品、新工艺；b)新设备、新建工程；c)产品、工艺或过程更改；d)生产环境、地点变动等。预防措施项目质管部各部门2信息收集与统计数据分析资料预防措施项目质管部可从如下渠道进行信息收集：1)顾客的期望和需求评审；2)市场失效及趋势分析；3)管理评审输出；4)数据分析输出；5)过程、产品检验结果；6)顾客满意度的测量；7)质量体系的记录等。对各渠道的信息统计，归纳，分类，分析，报告得出质量发展趋势与隐患。相关信息质管部各部门3识别及采取措施数据统计分析报告措施建议质管部对信息分析的结论意见，按优先解决，比较排队；1、各职能部门确认采取措施时，应考虑以下因素：1）措施的影响程度和可行性；2）措施实现的可能性； 3）措施风险程度。2确定项目，明确目标，落实责任部门。预防措施质检部各部门4实施措施预防措施1、责任部门分析、确认不合格原因，可采用统计数据方法分析。2、责任部门针对不合格原因制定预防措施并实施。3、质管部记录实施过程及数据、结果。4、质管部在实施过程中进行举一反三的改进，以便类似过程、管理的改进。实施的措施各部门质管部5跟踪验证预防措施1、质管部在措施实施过程和完成后，及时跟踪、验证其实施效果； 2、质管部保存预防措施活动中的各种记录。3、质管部对涉及永久性更改，责成有关部门进行文件或对管理进行更改。验证记录质管部6激励验证记录质管部依据实施措施成效及经济效益，提请管理层给予相应的表彰和奖励。表彰记录管理层质管部3附录4相关文件4.1业务