原材料紧急放行控制程序

Incoming material used in urgent control procedure原材料紧急放行控制程序Q-QA-S-20Originate拟制Date日期：Check & Audit 审核Date日期：Approval批准Date日期：Process Updating History 流程修改记录序号版本号文件更改章节文件更改时间修改者批准者备注目 录1.目的及适用范围32.参考文件33.定义及缩略语34.职责权限35.流程图46.内容描述47.记录68.附录61. 目的及适用范围为了使原材料紧急放行行为得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。仅限公司内部使用2. 参考文件 Q-QA-S-09-来料检验控制程序3. 定义及缩略语3.1缩略语见管理职责、权限制度中的 3.1. Abbreviations/缩略语3.2定义紧急放行的定义 所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法.4. 职责权限 4.1生产管理部提出紧急放行申请。 4.2 技术部、质量保证部、市场部负责原材料紧急放行评审。 4.3 原材料检验员负责紧急放行过程跟踪。 4.4 管理者代表负责原材料紧急放行的批准。5. 流程图N/A 6. 内容描述5.1紧急放行的条件 5.1.1 对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。 5.1.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行。 发现的不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失。 5.2 紧急放行的具体操作 应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存等。5.3 记录填写 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。 5.4 审批与放行 当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的原材料紧急放行理由，由责任部门（一般为采购部或生产部、技术部）的责任人提出申请，报经授权人（管理者代表）审批。 5.5 放行标识 对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。 5.6 紧急放行部件的检验 5.6.1在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。 5.6.2若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即执行不良品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。5.7 紧急放行终止 5.7.1 检验员按照要求的检验项目完成检验后，如果结果合格则由检验员根据紧急放行检验单记录将本次所有放行的部件标识更换为合格标识，本次紧急放行程序终止。5.7.2 如果紧急放行部件加工至焊接工序时还没有确定该批原材料检测结果是否合格，为了减少损失减低成本风险，本次紧急放行程序暂停，直至等到材料工程师书面通知方可继续进行.7. 记录原材料紧急放行申请表8. 附录附录一原材料紧急放行标识卡Emergency release of raw materials identification card原材料牌号 炉批号规格Material codeCharge no.Size供应商未检项目SupplierUnchecked item使用产品图号总数量Drawing no.total qautity序号剩余材料存放地点Serial no.remaining matreial pos.申请单编号备注application form no.CommentsQA部门领导签字签字日期QA manager signatureDat