OHSAS质量手册样版.doc

昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 1 第页 修订履历表 修订种类 修订日期修订内容版次页次修订者备注 增加减少异动章节 2007-12-16首次编制A/017张丽亚 118 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 2 第页 目录 1.前言 1.1公司概况 1.2职业健康安全管理手册说明 2.组织架构及权限 2.1组织架构 2.2职业健康安全有关的高层管理人员的权责 3.范围 4.职业健康安全管理体系要素 4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.4实施和运行 4.5检查和纠正措施 4.6管理评审 5.附件 附件一：职业健康安全管理体系程序展开权责表 附件二：公司组织架构图 218 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0 制订部门制订日期2007-12-16页码品质部 3 第页1.前言11公司简介略 1.2职业健康安全管理手册说明 1.2.1目的 为规范本公司全面实施职业健康安全管理体系活动而编制的职业健康安 全管理手册是本公司职业健康安全体系的最高指导原则和基本管理文件。 1.2.2适用范围 本职业健康安全管理手册适用于公司有关的职业健康安全体系。 1.2.3职业健康安全管理手册的制订依据 本职业健康安全管理手册是专门用作说明用的，用以在合同环境下向 客户和第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。 本手册的制订依据为GB/T-28001-2001版职业健康安全管理体系要 求，简单阐述了公司职业健康安全管理体系是符合该标准的所有要求。 1.2.4引用文件 GB/T-28001-2001职业健康安全管理体系要求 1.2.5名词术语 本手册采用给出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000：2000术语和定义 1.2.6权责 总经理：职业健康安全管理手册的批准、颁布；对本手册描述的职业健康安 全管理体系运行的成败负全责。 管理者代表：负责本手册的编制与更改，颁布后组织本手册的实施、维持、 运行。 1.2.7职业健康安全管理手册的管理 1.2.7.1编号/版次查对 手册制订、修订经核准后，由品质部依文件控制程序中相关规定，予 318 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0 制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 4 第页 以编号、登录文件总览表以备查对版本 1.2.7.2复印 由品质部依据所核准之副本份数影印，内部使用者在封面盖“受控文件” 管理章，提供客户等外界使用者盖“非受控文件”章。 1.2.7.3收发管理 品质部对内部管理以“文件发放回收记录表”执行分发收回与销毁，对外 部提供参考用者经由管理副代表以上人员核准；文管中心负责核发，此文 件为非受控文件，修订时可不予收回。 1.2.7.4手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行，手册不得自行 影印及分发。2.组织架构及权限 本章描述了公司的组织体系架构，明确规定了公司各级领导和职能部门的权责及 相互间的隶属关系，使公司的职业健康安全体系能有效运行，以实现职业健康安全 方针及其所规定的职业健康安全管理的目标，在组织机构方面予以必要的保证。 2.1组织架构 2.1.1本公司的推行体系权责（见附件一）。 2.1.2职业健康安全管理推行组织及执行组织架构。（见附件二） 2.2与职业健康安全管理有关人员的权责 2.2.1总经理 2.2.1.1职业健康安全管理体系的最终责任由总经理承担。 2.2.1.2建立并维持公司的职业健康安全管理体系。 2.2.1.3委派OHSAS管理代表。 2.2.1.4批准职业健康安全方针、目标。 2.2.1.5提供OHSAS体系运作、控制和改进的必要资源。 2.2.2副经理 2.2.2.1贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作 的同时安排安全工作，监督各部门规章制度的落实情况，及时纠正失职行为； 2.2.2.2组织制定、修订分管部门的安全规章制度，并认真组织实施； 2.2.2.3组织分管范围的安全检查，落实重大事故隐患的整改； 2.2.2.4定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安 全生产中存在的问题。 2.2.3管理者代表 418 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 5 第页 2.2.3.1确保职业健康安全管理体系标准建立，正确有效实施及维持。 2.2.3.2督导组织内所有岗位和运行范围，执行OHSAS各项要求。 2.2.3.3确保向总经理提交职业健康安全管理体系的绩效报告，以供OHSAS管理 评审，作为持续改进的依据。 2.2.3.4职业健康安全目标及管理方案审核 2.2.3.5作为职业健康安全管理有关外部的连络窗口，如劳动部门、消防部门、 环保部门等。 2.2.4生产部 2.2.4.1法律/法规的收集、更新。 2.2.4.2协助管理代表执行、跟踪与职业健康安全有关的管理方案。 2.2.4.3收集OHSAS运行相关记录，进行统计、分析，并提报OHSAS管理代表。 2.2.4.4确保安全生产法规和企业制度在车间的执行、落实； 2.2.4.5组织车间安全检查，保证生产设备、安全装备、消防设施处于完好状态； 2.2.5技术部 2.2.5.1组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置； 2.2.5.2在新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全设备同时 设计、施工、投产； 2.2.5.3参加事故的调查处理，采取有效措施不力，防止事故的重复发生； 2.2.6品质部 2.2.6.1落实总经理所交付的职业健康安全工作； 2.2.6.2定期督导各部门的安全工作落实情况； 2.2.6.3负责整理和编制各部门的工作文件，对体系文件进行归口管理； 2.2.6.4收集职业健康安全方面的法规和其他要求，并定期更新； 2.2.6.5监督各部门目标指标和方案的完成情况，对体系运行中产生的不符合项 进行指导并验证改进。 2.2.7经营部 2.2.7.1负责与外界相关部门和人员的信息交流工作； 2.2.7.2配合其他部门的职业健康安全工作。 2.3.8各部门的权责 2.2.8.1负责本部门危险源的辩识； 518 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0 制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 6 第页 2.2.8.2根据公司安全方针制定本部门的目标指标和方案； 2.2.8.3根据危难源辩识结果收集相关法规，并传达到部门内人员遵守； 2.2.8.4对体系日常运行进行检查，并纠偏； 2.2.8.5做好本部门人员的培训工作。 3.范围： 本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求，指在使组织能够控制职业健康安 全风险，并改进其绩效，包括： 3.1建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动面使员工和其他相关方可能 面临的职业健康安全风险。 3.2实施、保持和持续改进职业健康安全风险； 3.3使组织确信能符合所声明职业健康安全方针； 3.4向外界证实符合职业健康安全管理的相关规定； 3.5寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；4职业健康安全管理体系要素 4.1总要求: 公司依GB/T-28001-2001标准建立并保持职业健康安全管理体系，职业健康安 全：管理体系模式如下图： 持续改进 职业健康安 全方针 策划 管理评审 实施运行 检查和纠正措施 618 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 7 第页 4.2.职业健康安全方针与目标： 管理评审 审核 绩效测量的反馈 职业健康安全方针 策划 4.2.1职业健康安全方针： 关爱生命以人为本科学管理持续改进 公司在活动、产品与服务中作出以下承诺： 1、遵守与职业健康安全有关的法规、法规、标准和其他要求； 2、控制风险、预防事故，力争减少伤害，促进公司良性、长期，可持续地发 展； 3、为建立职业健康安全目标和指标提供框架； 4、对外交流、沟通、分享职业健康安全技术、管理资源； 5、监督审核，评价体系运行状况，及时提出改进措施； 6、将职业健康安全培训纳入员工教育并定期开展，不断提高员工的安全防护 意识； 本方针经总经理批准后向全公司发布，要求全员实施并对外公开。 4.2.2职业健康安全目标： 1、公司总目标： 工伤意外事故：每月1起； 2、分目标： （1）消防意外事故：0件/月；（各部门） （2）职业健康安全培训：30人次/月；（品质部） （3）职业健康相关方投诉：每月1起（经营部） 718 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 8 第页 （4）安全设备维护率：100%/月（生产部） 总经理： 2007-12-16 4.3策划： 职业健康安全方针 审核绩效测量的反馈 策划 实施和运行 组织应依职健康安全管理方针，法律法规要求、实施和运行结果，绩效测量的 反馈数据及审核结果进行危险源辨别和风险评价风险控制的策划。 4.3.1对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划： 4.3.1.1公司须建立“危害辨识与危险评价程序”由OHSAS管理代表主导危险源 识别工作，并组织推行人员依识别时机进行识别。 4.3.1.2危险源识别进行时必须依区域分布，发生时间、发生状态、及法律要求 分类等进行，并记录于危险源识别清单中。 4.3.1.3危险源识别清单记录后须经由被审查之部门负责人审核，OHSAS管理 代表核准后，交由品质部汇总整理。 4.3.1.4公司根据“危害辨识与危险评价程序”对危险源识别后的记录进行风险 评价。 4.3.1.5风险评价时须考虑风险可能性及风险伤害程度，并计算其风险等级。 818 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 9 第页 4.3.1.6经风险评价后，如为中度风险以上者，必须提出降低风险的措施。 4.3.1.7相关文件 危害辨识与危险评价程序HS-QP-27 4.3.2法规和其他要求; 4.3.2.1公司建立“法律、法规识别确定程序”将危险源评估后的危险等级与法 律/法规要求进行识别。 4.3.2.2识别后如属超出法律/法规要求范围或风险等级达到中度风险以上者，必 须依“职业健康安全管理方案程序”进行改进。 4.3.2.3OHSAS管理代表和品质部应及时更新有关法律/法规和其他要求的信息， 并将这此信息传达到公司各部门或者相关方。 4.3.2.4相关文件 法律、法规识别确定程序HS-QP-28 4.3.3目标： 4.3.3.1各部门应依本手册第4.2.2节公司职业健康安全目标，制订本部门的分 目标，用以支持公司总目标的实现，各部门的分目标须经由部门主管审 批，OHSAS管理代表核准后实施。 4.3.3.2各部门制订职业健康安全目标时应考虑： 法律/法规的要求； 职业健康安全危险源和风险评价等级； 可选择的技术方案； 财务、运行和经营要求； 4.3.3.3所制订的职业健康安全目标应符合公司的职业健康安全方针。 4.3.3.4所制订的职业健康安全目标应包含持续改进的承诺。 4.3.4职业健康安全管理方案： 4.3.4.1公司应制订职业健康安全目标及管理方案程序对各部门职业健康 安全目标及管理方案制度，修改及执行进行管理。 4.3.4.2各部门OHSAS推行委员在危险源评估后，对达到中度风险以上者、未 符合法律/法规要求者、未达要求的，提出“职业健康安全目标及管理 清单”经OHSAS管理代表审核，总经理批准后，以文件方式发布实施。 4.3.4.3“职业健康安全目标及管理方案”包括但不限于以下内容： 918 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 10 第页 u中度风险以上的危险源； u危险源的现况说明； u危险源的降低目标； u危险源的降低措施； u责任单位/责任人员； u开始日期/完成日期； u进度执行的跟踪情形等。 4.3.4.4品质部应定期对职业健康安全目标及管理方案程序进行跟踪，并 于OHSAS管理评审中提出改进情形报告。 4.3.4.5相关文件 职业健康安全目标及管理方案程序HS-QP-29 4.4实施和运行： 策划 审核绩效测量的反馈 实施和运行 检查和纠正措施 各部门透过策划、绩效测量的反馈、审核结果，进行职业健康安全的实施和运 行，对过程中运行情况应定期检查监控，如发生不符合事项或未达目标时应该及时 提出纠正措施。 4.4.1.结构和职责： 公司于活动、设施和过程中对职业健康安全风险有影响的从事管理，验证工作人 员，均应确定其作用，职责和权限（参阅本手册第2章的叙述）。 4.4.2培训意识和能力： 4.4.2.1对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能 1018 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 11 第页 力，在教育、培训或经历方面，各部门主管应对其能力作出适当的规定。 4.4.2.2公司应制订人力资源控制程序，确保处于各有关职能和层次的员工都 意识到; n符合职业健康安全方针，程序和职业健康安全管理体系要求的重要性； n在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作改进所 带来的职业健康安全效益； n在执行职业健康安全方针各程序，实现职业健康安全管理体系要求，包 括应急准备和响应要求方面的作用和职责； n偏离规定的运行程序的潜在后果； 4.4.2.3培训时应考虑不同层次的： 职责、能力及文化程度； 风险； 4.4.2.4相关文件 人力资源控制程序HS-QP-03 4.4.3协商和沟通： 4.4.3.1公司应制订信息交流控制程序，确保与员工和其他相关方就职业健康安 全信息进行相互沟通； 4.4.3.2公司应将员参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，员工应： 参与风险管理方针程序的制定和评审； 参与商讨影响工作场职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 了解谁是职业健康安全的员工代表、执行委员和指定的管理者代表及副管 理代表/。 4.4.3.3相关文件 信息交流控制程序HS-QP-24 4.4.4文件： 4.4.4.1公司适当发书面或计算机文档方式建立并保持下列信息： 4.4.4.1.1职业健康安全体系的手册，方针、目标、程序书、操作说明书、记录等； 提供查询相关文件的途径； 4.4.5文件和资料控制 1118 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 12 第页 公司建立文件控制程序，控制标准中所要求的所有文件和资料，以确 保： 4.4.5.1.文件和资料利于查找； 4.4.5.2对文件和资料进行定期评审，必要予以修改，并由被授权人员确认其适 宜性； 4.4.5.3凡对职业健康安全体系的有效运行具有关健作用的岗位，都可得到有关 文件和资料的现行版本； 4.4.5.4及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所收回，或采取其他措施防 止误误用； 4.4.5.5对出于法规和（或）保留信息的需要而留有的档案文件和资料应予以适 当标识； 4.4.5.5相关文件 文件控制程序HS-QP-01 4.4.6运行控制： 公司应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。（例 如消防设施、走火通道、化学品存放、危险操作设备等）;公司应针对这些 活动（包括维护工作），须依本手册第4.3节规定进行策划，并通过下列方 式确保它们在规定条件下落实执行。 4.4.6.1对于因缺乏形成文件而可能导致偏离职业健康安全方针，目标的运行 情况，建立并保持形成文件的作业； 4.4.6.2在程序作业中规定运行准则； 4.4.6.3对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健 康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合 同方。 4.4.6.4建立并保持程序，用于工作场所，过程、装置、机械、运行程序和工 作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降 低职业健康安全风险。 4.4.6.5相关文件 职业健康安全运行控制程序HS-QP-30 4.4.7应急准备和响应： 1218 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 13 第页 4.4.7.1公司应建立应急准备和响应程序，以认识别潜在的事件或紧急情 况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害； 4.4.7.2公司成立“应急准备领导小组”，以便于预防和采取适宜的措施； 4.4.7.3事件或成立紧急情况发生后，后勤部应进行原因分析，报告填写，并 进行后续的纠正措施，定期评审，防止再次发生； 4.4.7.4相关文件 职业健康安全应急准备和响应程序HS-QP-31 4.5检查和纠正措施: 实施和运行 审核 绩效测量的反馈 检查与纠正措施 管理评审 4.5.1绩效测量和监视： 4.5.1.1公司建立绩效测量与监视程序，对职业健康安全绩效进行常规 监视和测量，程序中规定： 适合公司需要的定性和定量测量； 对公司制订的职业健康安全目标的满足程度的监视； 主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案， 适行准则和适用的法规要求； 被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业 健康安全绩效的历史证据； 记录充分的监视和测量的数据结果，以便后面的纠正和防措施分析； 4.5.1.2如果绩效测量和监视需要设备，公司应提供此项资源，并制订量测 仪器计量管理程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维 1318 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 14 第页 护记录； 4.5.1.3相关文件 绩效测量与监视程序HS-QP-32 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施： 4.5.2.1公司应建立及纠正和预防控制程序，确定有关的职责和权限，以 便： 4.5.2.1.1处理和调查事故、不符合项； 4.5.2.1.2采取措施减少事故、事件或不符合而产生的影响； 4.5.2.1.3采取纠正和预防措施，并予以完成； 4.5.2.1.4确认所采取的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过 程进行评审； 4.5.2.2对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程 进行评审； 4.5.2.3为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正和预防措施，应与问 题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应； 4.5.2.4公司各权责部门应实施并记录因纠正和预防措施而引起的文件修改， 并依文件控制程序规定执行。 4.5.2.5相关文件 文件控制程序HS-QP-01 纠正和预防控制程序HS-QP-17 4.5.3记录和记录管理 4.5.3.1公司应建立记录控制程序，以标识、保存和处置职业健康安全记 录以及审核和评审结果； 4.5.3.2职业健康安全记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动； 4.5.3.3职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损环、变质或遗失； 4.5.3.4职业健康安全记录应规定保存期限； 4.5.3.5相关文件 记录控制程序HS-QP-02 4.5.4审核 4.5.4.1公司应建立内部审核控制程序，定期开展职业健康安全管理体系 审核，以便： 1418 第页共页 昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码 15 第页 4.5.4.1.1确定职业健康安全管理体系是否； 4.5.4.1.1.1符合职业健康安全管理体系的策划安排，包括满足GB/T- 28001-2001标准的要求； 4.5.4.1.1.2得到了正确实施和保持； 4.5.4.1.1.3有效地满足组织的方针和目标； 4.5.4.1.2评审以往审核的结果； 4.5.4.1.3向管理者提供审核结果的信息； 4.5.4.2审核计划、方案、应包括日程安排，应基于组织活动的风险评价结果 和以往审核的结果； 4.5.4.3审核程序应包括审核范围、频次、方法和能力，又包括实施审核和报 告审核结果的职责和要求； 4.5.4.4审核时，审核人员应与所审核部门