仓储工作职责.xls

1 6 过过程程指指标标监监控控职职责责表表 项项次次过过程程过过程程指指标标名名称称计计算算方方法法监监控控频频率率监监控控部部门门备备 注注 1C1 顾客要求识别与评审订单评审及时率及时处理的订单总数 总订单数量 100 月业务部 常规产品1个工作 日 特殊产品在遵 守顾客规定期限同 时不超过5个工作 日 并且遵守顾客 要求 2 C2 过程的设计开发 新产品开发进度达成率准时完成项目数 总项目数年工程部含工程变更 4PPAP提交一次成功率开发成功项目数 总项目数年工程部 7 C3 产品生产 生产计划达成准期率实际完成批次数 计划批次数 100 月生产部 8制造过程综合PPM发现不良品数 总检数 百万分之一百万月生产部 品保部 12 C4 产品交付 按时交付率按时交付次数 总交付次数 100 月业务部 13超额运费 元 统计交付情况发生变化的费用季业务部客户 年 14顾客0 KmPPM 顾客进货验收及生产线上发现的不合格品数 总发货 数 百万分之一百万 月业务部 15 C5 顾客反馈 顾客满意度调查综合分析半年业务部 客户抱怨次数接收抱怨次数月业务部 19S1 文件管理体系文件受控率受控体系文件数 总体系文件数 100 年管理部 20S2 记录管理记录按期保存率依保存要求执行统计年管理部 21 S3 人力资源管理 培训计划达成率实际完成培训次数 计划完成培训次数 100 年管理部 22关键岗位人员培训合格率已接受培训人员总数 关键岗位员工总数 100 年管理部 24员工满意度员工满意度得分总数 总分数 100 年管理部 26 S4 基础设施管理 设施 设备完好率完好设备数 总设备数 100 月生产部按设备类别统计 27保养计划达成率依计划实施项目 计划总项目 100 月生产部 28设备故障率设备故障时间 设备总时间 100 月生产部 31 S5 监视与测量装置控制 MSA计划执行率分析后合格量具数量 总分析量具数量 100 年品保部 32在用测量器具鉴定覆盖率在用按计划鉴定数 在用测量器具总数 100 年品保部 2 6 过过程程指指标标监监控控职职责责表表 项项次次过过程程过过程程指指标标名名称称计计算算方方法法监监控控频频率率监监控控部部门门备备 注注 33 S6 采购和供应商管理 供应商按时交付率按期交付批数 应交付总批数 100 年采购部 34超额运费 元 统计交付情况发生变化的费用月采购部 35进料品质不良率 进货验收和生产过程中因供方原因发生的不合格数 量 总进货数量 100 月采购部 供方QMS开发执行率执行总数 供方总数 100 年采购部 最低为ISO9001 2000 第三方认证 36S7 仓储管理库存周转率当月出库量 期初库存量 本月入库数 100 季仓库 37S8 统计技术应用关键过程统计技术实施率实施统计技术的过程 关键过程总数 100 年品保部 38 S9 监视与测量管理 成品终检合格率成品合格率月 品保部 关键过程能力CPK PPK值依SPC方法计算月 39S10 不合格品管理 纠正措施完成率执行纠正措施 不合格总项数 100 月品保部 40S11 纠正和预防措施管理 42S12 持续改进持续改进项目完成数以实际发生数计算年管代 M1 经营管理 目标考核率实际考核项目 总项目 100 月管代 46外部不良成本率按不良质量成本控制程序进行 月 品保部 业务部 财务部 47内部不良质量成本按不良质量成本控制程序进行 月 生产部 品保部 财务部 48M2 管理评审管理评审决议事项的达成率达成事项 总事项 100 年管代 49 M3 内部审核管理 不符合项关闭率已关闭不符合项件数 不符合项总件数 100 年管代 50审核计划执行率依计划实施项目 计划总项目 100 年管代 品保部 20112011年年1 1月月 2011 2011年年8 8月月关关键键过过程程指指标标统统计计一一览览表表 项项次次过过程程过过程程指指标标名名称称频频率率部部门门目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1C1 顾客要求识别与评审订单评审及时率月业务部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 C2 过程的设计开发 新产品开发进度达成率年工程部 90 100 未有新产品 3PPAP提交一次成功率年工程部 2次1次未有新产品 4 C3 产品生产 生产计划达成准期率月生产部98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5制造过程综合PPM月生产部 5000PPM350032003100320030003200350036003700 6 C4 产品交付 按时交付率月业务部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7超额运费 元 季业务部 500元000000000 8顾客0 KmPPM月业务部2000PPM00200PPM000000 9 C5 顾客反馈 顾客满意度半年业务部80分98 99 98 10客户抱怨次数月业务部 1件 月000000 11S1 文件管理体系文件受控率年管理部100 100 100 100 100 100 100 100 12S2 记录管理记录按期保存率年管理部100 100 100 100 100 100 100 100 13 S3 人力资源管理 培训计划达成率年管理部100 100 100 100 100 100 100 100 14关键岗位人员培训合格率年管理部100 100 100 100 100 100 100 100 15员工满意度年管理部80分 86 16 S4 基础设施管理 设施 设备完好率月生产部85 90 90 95 96 97 95 96 93 92 17保养计划达成率月生产部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18设备停机工时月生产部 30H 月151216131616131212 项项次次过过程程过过程程指指标标名名称称频频率率部部门门目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 19 S5 监视与测量装置控制 MSA计划执行率年品保部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20在用测量器具鉴定覆盖率年品保部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 S6 采购和供应商管理 供应商按时交付率年采购部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22超额运费 元 月采购部 500元000000000 23进料品质合格率月采购部 95 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 24供方QMS开发执行率年采购部 最低为 ISO9001 2000第三 方认证 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25S7 仓库管理库存周转率月仓库80 85 89 90 83 88 82 90 86 88 26S8 统计技术应用关键过程统计技术实施率年品保部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 27 S9 监视与测量管理 出货不良率月 品保部 200PPM150PPM100PPM80PPM0PPM150PPM0PPM50PPM0PPM0PPM 29 关键过程能力CPK PPK值月 1 331 531 461 471 421 571 61 431 431 42 30S10 不合格品管理 纠正措施完成率月品保部 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 31S11 纠正和预防措施管理100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 32S12 持续改进持续改进项目完成数年管代2项 季1100111 33 M1 经营管理 目标考核率月管代100 100 100 100 100 100 100 100 34质量损失率月财务部 0 5 0 50 0 50 0 23 0 03 0 32 0 11 0 44 35M2 管理评审管理评审决议事项的达成率年管代100 100 100 100 100 100 100 100 36 M3 内部审核管理 不符合项关闭率年管代100 1