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文档简介

2019年办公用品管理规范 为规范公司日常办公用品管理，降低办公耗材的使用成本。特制定本管理制度： 1、适用范围 1.1本制度规定了办公用品的管理内容，管理程序与考核要求。 1.2本制度适用于办公用品的采购、保管、领用等管理环节。 2、办公用品包含日常工作所需用品、印制品等 2.1日常办公所需各种文具、电话、纸张、办公桌椅、各类文件夹类物品，电脑、传真、复印、打印机等设备及配件、耗材。 2.2印刷品指各类信纸信封、名片、帐册、报表及产品资料、说明书等。 3、管理程序与要求 3.1公司办公用品实行限额采购、分类管理。 3.2各部门所需办公用品，由财务部指定专人采购及保管。 3.3办公用品所需费用实行“核定指标，限额使用，限额采购，超额考核”的原则。费用指标由财务部根据部门工作性质及人员构成情况核定下达（各部门办公费指标包括打印文件、复印费），费用指标纳入全面预算之内。 3.4各部门所需的办公用品，实行按月采购，使用部门必须提前以书面形式提出采购申请单（见附表1）并由部门领导审核；行政办公室汇总后报主管领导审批后方可由采购部进行采购。 3.5公司通用（公用）的信纸信封、传真纸、计算机打印纸、一次性茶杯等物品由行政办公室根据使用量分批采购与保管。有关部门需要时须指定专人负责领用并办理领用手续，费用按月结算。 4、办公用品采购管理 4.1行政办公室要根据公司下达的采购费用计划，严格把好审批关，有效控制费用。 4.2负责办公用品采购人员，必须严格按照批准的采购计划进行采购，不得盲目采购，造成积压。 4.3采购人员应熟知市场行情，要货比三家在比质比价的基础上选好供应商，努力降低采购成本。 4.4行政部对采购回来的价格、质量等进行监督。 5、库房管理 5.1库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账册。 5.2采购人员购入的物品入库必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 6检查与考核 6.1采购人员必须树立严谨的工作作风，确保采购的物品品种对路，库存合理，开支适当，凡因采购人员粗心大意，多采购，造成积压，每次扣20元。 6.2采购人员购入的物品必须量适质优，凡购入的物品不合格，按损失金额的50%处罚。 6.3财务部应严格掌握控制办公用品领用范围，坚决制止不合理开支，因工作失误，造成不合理开支，每次扣罚部门或责任人30元。 6.4各部门必须严格按照公司下达的办公费指标及办公用品开支范围，根据本部门工作，合理申报计划，有效控制办公用品发放人员范围。因管理不严，办公用品被私人挪用，每次扣罚责任人30元。 6.5保管员应熟练业务，坚守岗位，服务热情，无其他任务而服务不
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