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文档简介

材料采购工作流程 为提高材料采购质量，保证材料供应，规范进货渠道，特制定本工作流程。 一、材料采购准则：1、在保证质量的前提下，要以最经济的价格购进所需材料。2、对采购的每一种材料要价（货）比三家以上，优中选优。二、材料采购的依据:1、各工种根据工程进度，统计所需材料的种类、规格与数量，并填报材料/设备采购及资金审批表。（材料/设备采购及资金审批表应提前一周以上提报，大宗材料需提前三周以上提报。）2、各工种将材料/设备采购及资金审批表上报项目部，由项目部进行审核。技术总工、项目经理审核签字后，将材料/设备采购及资金审批表转至采购部（项目部负责材料计划中的材料数量、质量要求、材料进场时间的审核）。3、采购部依据材料预控计划，对上报材料表进行审核，符合要求安排进行采购。（由预算师提供材料预算量及预算价格，作为材料采购的预控量）。三、材料价格的确定：1、 采购部依据上报的材料计划表到市场进行询价，至少应询价三家以上，对重要的材料需到厂家进行考察。2、 市场询价时，应同时邀请项目部工程技术人员到场，对询价的材料质量进行把关。3、 采购部依据市场询价结果做出材料的询价比较表(同时了解供货商的资质，其提供的相关证明文件是否符合规定要求)。4、 将材料的询价结果向主管副总汇报。最终确定材料的供货商及材料的价格。5、 建立材料供应商档案。6、 定购材料需供货商提前提供样品，做为收货验货的依据。4、 供货合同的签订：1、 采购部拟好采购材料的合同，交项目部进行合同汇审。2、 采购部将修改后的合同发至公司法律顾问处进行审核。3、 采购部将修改后的合同报主管付总经理审核。4、 采购部将审核后的合同打印五份，供货商二份，公司财务一份，采购部两份(一份用于存档)。5、 采购部将打印好的合同报送办公室，由办公室负责上报总经理审核同意后加盖公司的印章。5、 材料款的拨付：1、 采购部将材料/设备采购及资金审批表中材料价格及金额部分填全，并开具材料资金支付表。2、 将签完字的材料资金支付表及材料/设备采购及资金审批表送交财务。3、 采购部在付款同时，需向供货商索要已付款材料的增值税发票。6、 材料进场验收：1、 材料进场时应通知现场监理、甲方驻场代表及项目部人员到场验货。2、 监理、甲方驻场代表及项目部对进场材料比照供货商提供的样品进行验收。若无异议，由保管员负责对进场材料进行清点，并办理相关入库手续。3、 保管员负责接收进场材料的合格证、测试报告等相关资料。7、 进场材料的统计：1、 保管员办理完材料的入库手续后，将进场材料的原始票据送交采购部。2、 采购部负责进场材料的数量统计并做出进场材料的统计台帐。3、 采购部做完进场材料的数量统计后需将进场材料的原始票据送交财务。4、 采购部与财务需不定期进行对账，有不符之处需找到原因后再进行调账处理。5、 采购部应不定期与供货商进行对账。附件需
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