家具钢化玻璃项目立项备案简介（总投资19000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 家具钢化玻璃项目立项备案简介家具钢化玻璃项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54613.96平方米（折合约81.88亩），其中：净用地面积54613.96平方米（红线范围折合约81.88亩）。项目规划总建筑面积90659.17平方米，其中：规划建设主体工程62394.25平方米，计容建筑面积90659.17平方米；预计建筑工程投资7330.01万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家具钢化玻璃，根据市场情况，预计年产值27159.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15540.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7330.015615.97189.8015540.821.1工程费用万元7330.015615.9719671.681.1.1建筑工程费用万元7330.017330.0139.60%1.1.2设备购置及安装费万元5615.975615.9730.34%1.2工程建设其他费用万元2594.842594.8414.02%1.2.1无形资产万元1520.861520.861.3预备费万元1073.981073.981.3.1基本预备费万元515.65515.651.3.2涨价预备费万元558.33558.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元15540.8215540.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2970.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19671.6812055.0716838.2419671.6819671.6819671.681.1应收账款万元5901.503835.984721.205901.505901.505901.501.2存货万元8852.265753.977081.808852.268852.268852.261.2.1原辅材料万元2655.681726.192124.542655.682655.682655.681.2.2燃料动力万元132.7886.31106.23132.78132.78132.781.2.3在产品万元4072.042646.833257.634072.044072.044072.041.2.4产成品万元1991.761294.641593.411991.761991.761991.761.3现金万元4917.923196.653934.344917.924917.924917.922流动负债万元16701.6310856.0613361.3016701.6316701.6316701.632.1应付账款万元16701.6310856.0613361.3016701.6316701.6316701.633流动资金万元2970.051930.532376.042970.052970.052970.054铺底流动资金万元990.01643.51792.01990.01990.01990.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18510.87万元，其中：固定资产投资15540.82万元，占项目总投资的83.96%；流动资金2970.05万元，占项目总投资的16.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7330.01万元，占项目总投资的39.60%；设备购置费5615.97万元，占项目总投资的30.34%；其它投资2594.84万元，占项目总投资的14.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15540.82+2970.05=18510.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18510.87119.11%119.11%100.00%2项目建设投资万元15540.82100.00%100.00%83.96%2.1工程费用万元12945.9883.30%83.30%69.94%2.1.1建筑工程费万元7330.0147.17%47.17%39.60%2.1.2设备购置及安装费万元5615.9736.14%36.14%30.34%2.2工程建设其他费用万元1520.869.79%9.79%8.22%2.2.1无形资产万元1520.869.79%9.79%8.22%2.3预备费万元1073.986.91%6.91%5.80%2.3.1基本预备费万元515.653.32%3.32%2.79%2.3.2涨价预备费万元558.333.59%3.59%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15540.82100.00%100.00%83.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2970.0519.11%19.11%16.04%7铺底流动资金万元990.026.37%6.37%5.35%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.65%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度189.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29982.2729982.2762394.2562394.255549.201.1主要生产车间17989.3617989.3637436.5537436.553440.501.2辅助生产车间9594.339594.3319966.1619966.161775.741.3其他生产车间2398.582398.583618.873618.87332.952仓储工程6361.166361.1618372.2018372.201188.352.1成品贮存1590.291590.294593.054593.05297.092.2原料仓储3307.803307.809553.549553.54617.942.3辅助材料仓库1463.071463.074225.614225.61273.323供配电工程339.26339.26339.26339.2624.693.1供配电室339.26339.26339.26339.2624.694给排水工程390.15390.15390.15390.1522.084.1给排水390.15390.15390.15390.1522.085服务性工程4028.744028.744028.744028.74260.595.1办公用房2000.962000.962000.962000.96107.645.2生活服务2027.782027.782027.782027.78144.166消防及环保工程1136.531136.531136.531136.5382.706.1消防环保工程1136.531136.531136.531136.5382.707项目总图工程169.63169.63169.63169.6367.017.1场地及道路硬化11076.302201.132201.137.2场区围墙2201.1311076.3011076.307.3安全保卫室169.63169.63169.63169.638绿化工程3868.26135.39合计42407.7490659.1790659.177330.01（四）设备方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费5615.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1189082.72千瓦时，折合146.14吨标准煤。2、项目年总用水量21747.91立方米，折合1.86吨标准煤。3、“家具钢化玻璃项目投资建设项目”，年用电量1189082.72千瓦时，年总用水量21747.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.00吨标准煤/年。达产年综合节能量60.45吨标准煤/年，项目总节能率20.28%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“家具钢化玻璃项目”主要从事家具钢化玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性家具钢化玻璃项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施