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东莞市鑫愉宝传动科技有限公司东莞市优鼎实业有限公司质量手册QUALITY MANUAL受控印文件编号： XYB&YD-QM 版 本： E 生效日期：2011年3月1日 总 页 数： 73 非红色盖章的为不受控文件，请参阅受控文件。 编 写： 邱卿奇 日 期： 2011年3月20日 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 本手册及其内容为东莞市鑫愉宝传动科技有限公司和东莞市优鼎实业有限公司的特有财产，各持有者应妥善保存和维护，没有本公司总经理的许可，任何人等不得以任可方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。This manual is the property of XYBYD and information herein contained is for internal us-e only. Unauthorised reproduction or other use thereof, whether directly or indirectly, in whole or in part, is strictly prohibited.目 录 1.0 颁布令 3 1.1 应用范围与引用标准 4 1.2 术语和定义 5-7 1.3 【质量手册】的管理 8 1.4 公司简介 9 2.0 方针和目标 2.1 质量方针和质量目标 10 3.0 组织结构 3.1 组织结构图 11 3.2 职责和权限 12 4.0 质量管理体系要求 4.1 总要求16-18 4.2 文件要求19-21 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 22 5.2 以顾客为关注焦点 23 5.3 质量方针 24 5.4 策划25-26 5.5 职责、权限与沟通 27 5.6 管理评审28-29 6.0 资源管理 6.1 资源提供 30 6.2 人力资源31-33 6.3 基础设施34-35 6.4 工作环境36-37 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划38-39 7.2 与顾客有关的过程40-42 7.3 设计与开发43-47 7.4 采购48-49 7.5 生产和服务提供50-55 7.6 监视和测量设备的控制56-58 8.0 测量、分析和改进 8.1 测量、分析和改进的策划 59 8.2 监视和测量60-64 8.3 不合格品控制65-66 8.4 数据分析 67 8.5 改进68-69 附录1 管理者代表授权书 70 附录2 职责部门分配表71 附录3【质量手册】更改记录 72 附录4 顾客代表授要书 73质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.0标题：颁布令版 本 号：E页码：3/73生效日期：2011年3月1日颁 布 令 本手册由总经理授权管理者代表组织各职能部门根据ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范的要求，结合本公司实际所编制的质量手册，覆盖了ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范的（除产品的设计和开发）要求，阐述了本公司质量管理体系质量方针、质量目标的纲领性文件，是包括总经理在内的公司所有人员应遵循的基本法规，也是公司作为质量管理体系教育的主要教材和对外的宣传资料。是本公司应长期遵循的质量管理体系文件，是进行质量管理、开展一系列质量活动的法规和准则，现特予以批准发布。于2011年3月 1 日起生效。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格执行。 此 令东莞市鑫愉宝传动科技有限公司 东莞市优鼎实业有限公司 总经理（签名）： 2011年2月25 日质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.1标题：应用范围与引用标准版 本 号：E页码：4/73生效日期：2011年3月1日10 应用范围 本手册规定了本公司质量管理体系的要求，用于本公司的内部质量管理，并可用于本公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律法规和公司自身要求的能力。20 引用标准 21 GB/T19000-2005（idt ISO9000:2005） 质量管理体系 - 基础和术语22 GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008） 质量管理体系- 要求23 GB/T19004-2009（idt ISO9004:2009） 质量管理体系 - 业绩改进指南2.4 GB/T18305-2003 (idt ISO/TS16949:2009) 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求2.5 核心工具手册：PPAP、APQP、FMEA、MSA、SPC 质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.2标题：术语和定义版 本 号：E页码：5/73生效日期：2011年3月1日1.0 术语 本手册引用GB/T19000-2005（idt ISO9000:2005）的术语 2.0 缩写及其含义XYB&YD 东莞市鑫愉宝传动科技有限公司和东莞市优鼎实业有限公司QM QUALITY MANUAL质量手册QC QUALITY CONTROL质量控制QA QUALITY ASSURANCE品质保证QMS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM质量管理体系TQM TOTAL QUALITY MANAGEMENT全面质量管理COP COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE公司运作程序7S SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKTSU, SAFETY, SAVING, SHITSUKE整理、整顿、清扫、清洁、安全、节约、素养DCC DOCUMENT CONTROL CENTER文控中心PMC PRODUCTION MATERIAL CONTROL生产物料控制质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.2标题：术语和定义版 本 号：E页码：6/73生效日期：2011年3月1日本质量手册全部采取GB/T19000-2005及ISO/TS16949：2009技术规范中的术语和定义，对于汽车产品以TS16949：2009的定义为准.1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证）3防错生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造制造或装配以下事项的过程：生产原材料；生产件或服务件；装配；或其它最终服务7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9超额运费由于额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：设计中心、公司总部）11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.2标题：术语和定义版 本 号：E页码：7/73生效日期：2011年3月1日汽车行业常用的英文缩写如下所示：1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9F/F性能/装配特殊特性符号10DOE实验设计11QFD质量功能展开12PPK初始过程能力指数13CPK过程能力指数14ET试制15PT小批量试生产16SOP批量生产17CAD计算机辅助设计18PPM零件缺陷的百万分率195S整理、整顿、清扫、清洁、素养、20ISO9000标准国际标准化组织颁布的标准21ISO/TS16949汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求22受控本质量体系文件副本，描述现行的要求对发生的更改应予以追溯的版本23正本质量体系文件正式文本且无须加盖受控印章的原本24副本正本的复印件且须加盖受控印章质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.3标题：【质量手册】的管理版 本 号：E页码：8/73生效日期：2011年3月1日1.0 【质量手册】的编制、审核、批准【质量手册】由管理者代表编制和审核，总经理批准后生效发布实施， 编号为：【XYBYD-QM,】 2.0 【质量手册】的发放和回收【质量手册】的正本由DCC存档，副本由DCC复制分发。副本分受控与非受控，受控的副本分发到本公司中高级管理人员，非受控的副本发给顾客、认证机构、咨询机构及其它对外交流单位。未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。【质量手册】换版时，DCC在分发新版的同时回收旧版受控副本。 3.0 【质量手册】的修改本手册依据的ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范修订，公司组织机构变动，或在运作中发现问题时，管理者代表需组织修订手册。修订内容经管理者代表审查，总经理批准后方可生效。4.0 【质量手册】的管理依据【文件控制程序】执行。5.0 【质量手册】分发范围(见下表) 序号部门份数1总经理22管理者代表13行政部14事业一部（生产、工程、PMC、仓库)15事业二部（生产、工程、PMC、仓库)16采购部17品质课（事一、事二、事三）38国际业务19 国内业务110 事业三部（生产、工程、PMC、仓库)1质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：1.4标题：公司简介版 本 号：E页码：9/73生效日期：2011年3月1日公 司 简 介本公司自1997年始创，致力于精密传动零件和结构设计加工，拥有德国、日本和韩国的高精度加工和检测设备，以及稳定和不停进步的优秀技术团队，满足客户日益增长的需求。从简单的光轴，到多台阶轴心，到精密齿轮加工，我们都能满足客户的需求。公司严格控制精度标准：轴心0.001MM;齿轮JIS:CLASS4。公司目前已成为SKF，TTI，B/SH，PANASONIC，PHILIPS，SIEMENS等多家知名企业的合作伙伴，产品已远销德国、日本、美国、新西兰等多个国家。地址：广东省东莞市横沥镇水边村工业区 电话 : 86传真 : 86-076982020528 Http:/ / 质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：2.1标题：质量方针和质量目标版 本 号：E页码：10/73生效日期：2011年3月1日1.0 质量方针 精益生产 卓越品质 完美服务 2.0 公司质量目标顾客满意度：90% 交货批及时率： 90% 产品合格率：96% 3.0 各部门质量目标质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：3.1标题：组织结构图版 本 号：E页码：11/73生效日期：2011年3月1日10 质量管理体系组织结构图国内业务部国际业务部采购部财务部品质课祥灿仓库课工程课燕生产课超PMC 事业三部行政部总经理室张总、裴总管理者代表事业二部品质课PMC 工程课飞仓库课生产课 品质课祥灿仓库课工程课燕生产课超PMC 事业一部DCC 总经理: 2011年2月25日质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：3.2标题：职责和权限版 本 号： E页码：12/73生效日期：2011年3月1日1.0 各部门职责和权限1.1 总经理1) 负责贯彻执行国家有关的质量方针、政策和法律法规，同时向公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性。对公司的经营管理负全面领导责任。2) 设置组织机构，任命各部门负责人和管理者代表，赋予各部门和岗位人员的职能和权限。3) 建立和完善质量管理体系，对外做出质量承诺。4) 组织制订并颁布本公司的质量方针和目标，批准质量手册。5) 为公司ISO9001质量管理体系的运行提供必要的资源。6) 主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。7) 履行公司安全消防第一责任的所有职责。8) 负责对外宣传，树立公司形象。9) 配置各类资源，包括人、财、物和技术。12管理者代表1) 在总经理的领导下建立公司质量管理体系并确保得到实施和保持。2) 及时向总经理报告质量管理体系的状况和改进需求。3) 组织向全体员工进行满足顾客要求的意识培训，并检查效果。4) 代表公司负责对外处理与质量管理体系有关的一切事宜。5) 组织内部审核和管理评审。6) 主导“7S”的检查和评比。7) 负责体系文件的管理。8) 协助客户验厂。13 品质课1) 负责主要原材料，关键过程和出厂产品的检验。2) 管理测量和监视设备。3) 负责客户投诉的处理。4) 负责产品的质量记录及管理，开展质量统计分析，定期组织质量专题会议，实施质量改进。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：3.2标题：职责和权限版 本 号：E页码：13/73生效日期：2011年3月1日5) 负责不合格品的评审，组织落实不合格品的纠正/预防措施。6) 协助管理者代表开展内部质量审核工作，对外提供质量担保事宜。7) 负责编制原材料进货检验标准及产品检验标准。8) 运用质量工程、工序控制工程和质量信息设备工程等技术控制手段，在采购、生产、销售和售 后服务过程中确保产品质量和质量成本。9) 监督 “7S” 现场管理，积极协助落实环境管理方案各项措施。14业务部门(国内业务、国际业务）1) 负责市场需求信息的收集、整理，向总经理报告决策意见。2) 负责识别顾客要求，按产品要求组织合同评审，与顾客进行沟通。3) 向客户宣传公司的质量方针及管理重大举措。4) 收集顾客信息，管理并及时协调处理顾客投诉，做好售后服务工作。5) 建立顾客档案资料，提供顾客满意度报告。6) 负责顾客财产管理。15工程课1) 绘制生产产品图纸，为生产提供技术支持和指导。2) 编制工艺流程和工艺文件资料，负责工艺技术管理，把合同评审的结果转化为产品的技术标准。3) 对新产品负责采用无毒可降解环保材料。4) 负责编制材料消耗定额，并实施控制。5) 分析在生产中出现的某些困难，设计合适的模具和夹具。6) 负责生产设备的维护、保养与维修并编制设备安全操作规程。16 生产课 1) 负责生产计划的实施与跟踪检查，保质保量按时完成生产任务。2) 负责产品生产、搬运、包装及半成品的管理。3) 正确使用生产设备并对生产设备进行日常保养。 4) 对生产人员的培训、分配及管理。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：3.2标题：职责和权限版 本 号：E页码：14/73生效日期：2011年3月1日5) 指导车间按设计图纸生产产品，建立以质量为中心的现场管理制度。6) 编制作业指导书、负责员工的技能培训，车间内部人员调配。7) 对过程进行自检、互检。8) 负责产品标识管理。9) 依照法规要求合理处置废品、废料和其它废物。10) 抓好生产现场的环境安全卫生管理，实施“7S”管理，预防污染和安卫事故的发生。11) 实施生产现场的化学危险物品的管理。12) 做好生产现场的污染物处理，废物回收的分类管理工作。13) 在生产活动中节约原辅材料、能源。 17采购部1) 组织编制采购文件及主要材料贮备定额。2) 负责公司原、辅材料、设备、五金件的采购。3) 评价并选择合格供应商，建立供应商档案资料，对供应商实施控制管理。4) 向供应商宣传公司的质量方针、环境方针。5) 收集整理供应商关于环境相关物质资料。18 行政部1) 负责人力资源管理，员工培训与员工业绩考核，负责提高工人的生产技能素质。2) 负责行政后勤管理，食堂与宿舍管理，卫生绿化工作。3) 负责门卫与保安管理。4) 负责消防管理。5) 劳保及办公用品管理。6) 公司形象策划，对外宣传、协调、联络等。7) 干部业绩考评。8) 起草公司相关文件及管理制度。9) 督办公司决定、决议的落实。10) 协助管理者代表实施质量管理体系审核。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：3.2标题：职责和权限版 本 号：E页码：15/73生效日期：2011年3月1日19 PMC1) 组织合同评审。2) 制定生产计划和物料控制计划。3) 对生产进度进行监控。4) 确保能准时交货。110仓库1) 负责原/辅物料收料、发料及管理。2) 负责半成品和成品的收货及出货。3) 负责库存物料的进出数量的管理和仓库环境的管理。4) 定期进行仓库盘点。111 DCC1) 负责对质量体系文件及有关工程图纸的分发、回收及报废处理。2) 建立受控文件清单，对体系文件进行日常管理。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.1标题：总要求版 本 号：E页码：1/3生效日期：2011年3月1日10 目的：描述本公司的质量管理体系，通过体系的有效运行，包括对体系的持续改进，以保证符合顾客、适用的法律法规和本公司自身的要求，最终使顾客满意和本公司业绩持续改进。20 范围：本部分适用于本公司所生产的所有汽车产品。30 裁剪的要求：因本公司为接客户订单生产（即OEM）,所生产之产品客户在下单前已设计好,故本公司没有产品设计和开发之功能,为此GB/T19001-2008中的7.3设计和开发条款中的关于产品的设计和开发对于本公司不适用。 40 质量管理体系所需过程的识别管理者代表应负责针对每一系列的产品制定相关的质量控制计划，对其质量管理体系所需过程及其相互关系予以明确。管理代表组织各相关职能部门系统地对质量体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果，应： 确定建立质量管理体系所需的全部过程及这些过程对产品质量的影响程度。 确定其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。 确定这些过程的输入、输出、及应开展的活动，投入的资源。 确定过程的顾客及顾客的要求。 确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程接口。 对过程的输入和输出及展开的活动和投入的资源作出明确规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。 获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判断实现对过程的监视。 通过对过程绩效的监视、测量以及所获得结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现过程对策划的结果及对这些过程的持续改进。 产品实现主要过程包括：客户需求合同评审-工艺文件制作采购生产运作交付和服务50 生产运作过程：本公司的生产运作过程由事业部、生产车间在相关程序文件和作业指导书中规定，如调质、热处理等外包过程依供应商管理程序、采购控制程序执行。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.1标题：总要求版 本 号：E页码：2/3生效日期：2011年3月1日 5.1外包（外发加工）过程的识别 TS多功能小组对涉及本公司产品实现过程中的外包过程，包括涉及其它过程予以确定，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。本公司暂无外包过程，若有按采购及供应商管理程序进行管理。60 质量策划61 当出现下列情况之一时，应进行质量策划：a） 当顾客提出特殊的产品要求或质量管理体系要求，本公司现有的产品实现过程、生产运作过程不能令顾客满意时；b） 总经理决定对本公司组织结构的任一部分进行调整、改进时；c） 可能导致现有的产品实现过程、生产运作过程改变的其它情况，如质量改进。62 质量策划应与公司现行的质量管理体系保持协调一致，并可操作。具体包括以下活动：a） 针对特定的产品、项目和销售合同，引用公司质量手册、程序文件中的适用部分，采取相应的质量措施、资源配备和活动顺序，编制质量计划。品质课负责制定【质量控制计划】，以明确编制、实施质量计划的具体要求。b） 研究、确定和配备必要的控制手段、过程、设备、工艺装备、技能和数量和适当的生产、检验、管理人员等资源。c） 确保生产、服务、检验和试验程序与有关文件的相容性。d） 必要时更新质量控制、检验和试验技术，包括研制和配备新的测量设备。 质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.1标题：总要求版 本 号：E页码：/3生效日期：2011年3月1日质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.2标题：文件要求版 本 号：E页码：/3生效日期：2011年3月1日10 总则本公司根据ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范的要求，结合GB/T19004-2009标准的有关内容和公司实际建立质量管理体系并采用过程结构将管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进作为质量管理体系构成和运作的四大主要过程，以过程网络的形式来描述其相互关系并以顾客要求为输入，以提供顾客产品为输出，通过信息反馈来测定顾客满意度，评价过程管理业绩并形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性(总过程见下图，其它分过程分别在相应的程序文件中说明)。本公司质量管理体系文件分为四级，即质量手册（第一级）、程序文件（第二级）、作业文件（第三级）和质量记录（第四级），并严格执行国家相关的法律法规。管理者代表负责质量管理体系的总体设计、编制【质量手册】组织各职能部门编制程序文件、作业文件、记录表格及文件接口的协调；各职能部门负责主管过程的实施，并对实施效果负责。20 质量体系文件21 质量手册公司【质量手册】阐述公司的质量方针、目标，并描述质量管理体系的文件结构。质量手册是实施质量管理，开展质量活动的纲领性文件，其内容覆盖了ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范的所有要求。22 程序文件公司编制程序文件，作为质量手册的支持性文件，其内容应与ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范要求和公司的质量方针相一致，应对所描述的活动的目的、适用范围、职责、方法等作出具体规定。23 作业文件公司的作业文件是工作和作业时的具体依据，根据公司实际情况制定的作业文件包括：a）岗位责任制 b）管理制度 c）作业指导书d）检验标准 e）设备安全操作规程 f）产品图纸g）其他24 质量记录 质量记录表格用于记录活动的过程及结果，其内容应与所相关的程序文件和作业文件保持一致；全部质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.2标题：文件要求版 本 号：E页码：/3生效日期：2011年3月1日的记录表格应能满足GB/T19001-2008或内部管理的需要。30 文件控制为了保证质量管理体系文件的唯一性，并保证使用文件的各种场合和个人均使用质量管理体系文件的有效版本，避免出现混乱，本公司对质量管理体系文件按以下原则进行控制：a）文件在发布前必须经过审批，以确保文件是充分的和适宜的。质量手册由管理者代表组织编写并审核，公司总经理批准，程序文件由管理者代表审核，总经理批准；其它文件由主要负责的职能部门的负责人审核，由总经理批准。b）每次常规的管理评审以前，应对文件进行评审，评审的结果作为管理评审的输入，对需要更新的交管理评审会议讨论；平时发现文件需要更新的，应立即更新。文件的更新仍应按a）款的原则审批。 c）在文件上按照统一的规则标明文件的名称、编号、版本、页码、生效日期、受控或有效性情况。d）文件在发放前，应由管理者代表对文件的发放范围进行审批，以确保需要文件的地方都能得到适用的文件。e）文件应清晰一致，便于识别和使用。f）对外来文件进行识别并控制其分发和使用。g）防止作废文件的非预期使用，需要保存的作废文件应加以标识。40 技术图纸的控制 技术图纸的控制按【文件控制程序】实施控制。4.1 工程规范本公司确保按照顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准规范及其更改。对顾客工程规范和文件的及时的评审要求在五个工作日内完成。每项ECN更改在生产中的具体实施日期公司将进行记录并保存。实施的过程包括对文件的更新。 当产品设计、过程设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如控制计划、FMEA 等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新 50 质量记录的控制 本公司建立并保持质量记录，以便为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：4.2标题：文件要求版 本 号：E页码：/3生效日期：2011年3月1日 51 公司建立的质量记录应能覆盖ISO9001：2008 & ISO/TS16949:2009技术规范的内容，并能满足内 部运作的需要。 52 质量记录的填写要求 521 质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。 522 质量记录由记录人作出标记，注明日期，并签字或盖章后方有效。 53 质量记录的贮存和保管 531 质量记录归档应材料齐全、完整、标识准确、书写整洁、装订整齐。 532 质量记录由指定人员负责保管，保管条件适宜，即不能受潮、虫蛀、鼠咬，方便索阅。 533 质量记录保存年限根据各记录的需要确定，到期的可销毁。 5.3.4当法律法规及顾客对记录有要求时，本公司将对其进行控制并保证100%满足要求；当无特殊 要求时，则依照本公司规定进行相关记录的保存。54 供应商的质量记录是整个记录的一部分，应做好收集、编目、标识、妥善保管。60 支持文件61 【COP001】【文件控制程序】62 【COP002】【质量记录控制程序】质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.1标题：管理承诺版 本 号：E页码：1/1生效日期：2011年3月1日10 公司总经理是本公司的最高管理者，总经理的领导作用、管理承诺和积极参与，对于建立并保持高 效 的质量管理体系，使公司所有相关方特别是顾客受益，从而使本公司受益而言，是必不可少的，为此， 总经理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并通过开展以下活动对所作的承诺提供证据： a）通过会议、培训、交谈等方式，向公司员工特别是管理人员持续传达满足顾客和法律法规要求的 重要性；b）制定质量方针，并使全体人员理解，在各自的工作岗位上得到落实和体现；c）制定质量目标，并确保在公司各部门、各车间得到分解、落实；d）按程序要求开展管理评审；e）保证配备所需的资源。 20 总经理还将开展以下活动，并在其中起领导作用：a）通过实例引导公司员工特别是管理人员，以促使员工之间建立相互信任；b）营造鼓励公司员工积极而充分地参与公司管理，寻求个人与公司共同发展的环境；c）参与改进项目，寻求新的管理方法、工艺技术方法；d）了解顾客当前和未来的要求和期望，并将其传达到相应的部门；e）宣传质量方针和目标，提高公司员工的意识、能动性，并鼓励参与；f）策划公司的未来，并考虑管理变更的必要性。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.2标题：以顾客为关注焦点版 本 号：E页码：1/1生效日期：2011年3月1日 1.0 识别现有及潜在的顾客和最终消费者是重要的，公司的成功取决于是否能理解、满足他们当前和未来的 需求和期望，并提高他们的满意程度。为此，总经理领导、业务部组织好以下工作：a）开展市场调研、顾客调查、产品参展及广泛收集社会信息等信息收集活动。b）识别顾客的需求和期望，评定顾客的满意程度和公司产品的竞争能力。c）确定公司的市场定位、产品定位，识别未来的市场机会、竞争的优势与劣势，调整市场定位及产品定位，以更好地满足顾客需求。d）实现内部沟通，将顾客需求和期望传递到各级人员，并通过各级人员的努力，满足顾客的需求和期望。 2.0 过程效率对产品实现过程和支持过程，总经理应负责组织内部相关部门对过程的识别和管理要求实施评审，以确保其有效性和效率。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.3标题：质量方针版 本 号：E页码：1/1生效日期：2011年3月1日10 本公司质量方针由总经理负责组织制订，并随质量手册一起发布实施。20 本公司质量方针目标见第2章【质量方针和质量目标】。30 质量方针发布后，总经理及各级管理人员通过以下活动沟通、理解、实施和改进质量方针：a）通过授课、班前班后会提示、案例教育（如：违反质量方针行为的分析会、现场制止违反质量方针的行为等）、标语栏公示、知识竞赛等多种形式的宣传和培训教育，使公司全体员工都理解质量方针；b）通过建立质量管理体系，明确各部门、各岗位在实施质量方针时应承担的职责、开展的活动、活动的程序和应达到的要求；c）通过分年度、分部门分解质量目标，对质量方针的实施进行展开和考核；d）通过例行的管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，如不适宜，则应修改或重新制订，并重新发布实施。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.4标题：策划版 本 号：E页码：1/生效日期：2011年3月1日10 质量目标 11 总经理应按照质量方针提供的框架策划、建立公司的质量目标。质量目标必须包括满足产品要求所必不可少的内容，并能导致公司业绩改进。质量目标必须是可以测量的，也便于进行有效和高效地评审。公司的质量目标由总经理批准发布。 12 管理者代表应组织相关部门，将公司的质量目标按部门和年度进行分解，用分解方案的形式在全公司进行沟通（包括统计方法），并按方案确定的周期对目标进行统计分析和考核，寻找改进的机会。鼓励各部门将目标进一步分解、考核到工序、岗位。 13 管理者代表应将对质量目标的统计、分析和考核情况及改进的情况提交管理评审进行系统的评审，根据评审结论，总经理可重新批准发布修订的质量目标，管理者代表应重新组织部门分解。 20 质量管理体系策划 质量管理体系策划由总经理领导和组织，具体由管理者代表实施。21 为了保证质量方针得到贯彻，质量目标得以实现，总经理应组织建立、保持和改进质量管理体系的策划工作，策划应以质量方针和质量目标为依据，并考虑以下输入：a）公司的战略和目标；b）已确定的产品要求和质量管理体系要求；c）过去的经验和教训；d）已显示的改进机会；e）相关的成本、利益和风险的评价。 22 策划的输出应根据以下需要来确定产品实现过程和支持过程：a）公司员工的知识和技能需要；b）必备的岗位职责和权限；c）必备的资源条件；d）评价改进成果所需要的指标；e）持续改进所需要的工具、方法、机制等；f）文件的需求。23 策划输出所确定的产品实现过程和支持过程以文件的形式表述，本手册即为策划输出之一。最高管理者组织相关部门制订经营计划控制程序，以指导制订公司的长短期经营计划，经营计划中应包含体现顾客期望的且在一定时间内可实现的质量目标，以用于质量方针的展开，并将目标质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.4标题：策划版 本 号：E页码：/生效日期：2011年3月1日分解到各部门，各部门应对质量目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对质量管理体系绩效的一种测量，并识别质量管理体系改进的机会。24 在策划和实施质量管理体系的更改时，应注意更改部分与其它部分的协调性，以保持体系的完整性。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.5标题：职责、权限与沟通版 本 号：E页码：1/1生效日期：2011年3月1日10 职责和权限11 总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及其员工相应的职责和权限，以使员工能够在各自的岗位上为实现质量目标作出贡献，并树立参与意识，提高主观能动性和作出承诺。12 公司各部门的职责和权限见第3章，各岗位的职责和权限见岗位责任制，这些文件应发放到相应的岗位和部门，并安排培训，便于公司员工理解、沟通、实施。 13 质量职责当出现不符合要求的产品或过程时，各发现部门应立即向负有纠正措施职责和权限的直属管理人员汇报。质量检验人员在发现质量问题时，有权要求停止生产，以便纠正质量问题，问题解决后，由停产负责人决定恢复生产。品质部门应在生产的每个班次安排产品质量保证人员，当不能安排时，应授权指定代理人员，确保质量管理活动的正常进行。 1.4 顾客代表总经理指定一名管理者做为公司顾客代表（见附件4：顾客代表任命书），在内部职能中代表顾客要求，并赋予其以下职责和权限，以确保顾客的要求得到体现：a）进行特殊特性的选择；b）制定质量目标；c）进行相关培训；d）采取纠正和预防措施；e）参与产品设计和开发。20 管理者代表总经理任命一名本公司管理者为管理者代表（见附录1：“管理者代表授权书”），规定其职责和权限(见第3章)。30 内部沟通总经理在公司内部提供多种形式的沟通，如：周、月工作例会、年度总结表彰会、班前班后会、专题分析评审会议、意见箱、改善提案、调查问卷等等，以鼓励员工充分参与，发挥群体智慧，沟通各方面的信息，利于寻找改进的机会。质量手册文件编号：XYBYD-QM章 节 号：5.6标题：管理评审版 本 号：E页码：1/生效日期：2011年3月1日10 本公司管理评审由总经理主持，管理者代表组织。11 评审不限于质量管理体系范围，扩展为对公司整个管理体系的效率和有效性进行评价。12 有总经理领导作用激励的管理评审是公司交换新观念、对评审输入进行开放式讨论和评价的平台，是识别改进机会的有力工具。13 评审应包括质量方针、质量目标及其质量管理体系的改进机会和变更的需要。14 评审的间隔时间不超过12个月，特殊情况下可以临时安排。15 评审输入应能导致质量管理体系有效性和效率提高的输出。16 评审应形成结论，保存评审记录，将输出编写成评审报告。17 由管理者代表组织评审后的跟踪行动。1.8 质量管理体系绩效在一年的间隔